检测工程部内审记录.doc

质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表受 审 核 部 门检测工程部审核时间2010 年 11 月23 日ISO9001条款ISO14001条款OHSAS1800条款审 核 要 点审 核 记 录备 注6.3基础设施1.为了满足质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，组织提供了哪些设施、设备？2.设施、设备是否满足要求？是否得到了维护？1.为了满足质量、环境、职业健康管理体系的要求，组织提供了相应的生产、办公、检定设备、设施;设施、设备满足要求;并得到了维护6.4工作环境1.组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理？工作环境条件满足需要并得到了管理。符合要求.7.3设计与开发1. 问公司检测工程设计和开发的能力如何？设计开发策划结果是否形成文件?设计和开发输入文件充分性是否得到评审?各验证点是否采取了适宜的验证方法？2. 对设计确认发现的问题是否已采取措施并对基效果重新验证？3. 当发生设计错误，检测困难等更改情况时是滞及时予以识别，确认，并进行更改？公司现在检测工程师4名，具备设计开发的能力，在检测工程设计和策划结果形成了文件，设计文件得到的评审通过.查阅相关的工程设计文件符合标准的要求。7.产品的实现7.1实现过程的策划1.是否确定了服务实现过程？2.对检测工程服务质量实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动，如何实施？是否明确了必要的资源？3.是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？4.是否规定了必要的记录？5.是否针对具体的服务、项目或合同编制了必要的质量计划？确定了服务实现过程，.对工程检测质量实现过程形成了必要的文件,明确了必要的资源;规定了相应的验证和确认活动以及验收准则,规定了必要的记录，针对具体的服务、项目或合同编制了必要的质量计划。符合要求。审核员：常婧审核组长： 常婧 质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表受 审 核 部 门检测工程部审核时间2010 年 11 月23 日ISO9001条款ISO14001条款OHSAS1800条款审 核 要 点审 核 记 录备 注7.5.1运作控制1.是否确定了检测工程服务运作的全过程？是否规定了相应的信息？包括必要的作业指导书？2.是否按规定要求实施了对检测工程服务运作过程的控制？3.检测工程服务的设施、设备是否符合运作的要求？是否进行了维护和保养？4.测量和监控设备是否齐全？其测量能力是否满足所需要求？5.运作中设定了哪些关键和特殊过程？对其实施的监控活是否满足规定要求？6.运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？7.运作过程中检测工程服务质量的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？1.确定了检测工程服务运作的全过程;规定了相应的信息，包括必要的作业指导书。2.按规定要求实施了对检测工程服务运作过程的控制;3.检测工程服务的设施、设备符合运作的要求;进行了维护和保养.4.测量和监控设备齐全;其测量能力满足所需要求;5.运作中设定了关键和特殊过程;对其实施的监控活满足规定要求.6.监控活动满足规定要求。7.运作过程中检测工程服务质量的放行、交付和交付后的服务符合规定的要求.7.5.2过程确认1.组织规定了哪些特殊过程？2.对这类特殊过程是否实施了确认？对确认的安排是否作了规定？是否满足标准的要求？3.是否进行了再确认？4.是否对特殊过程的更改进行了控制？查阅相关的文件记录符合标准要求.审核员：常婧审核组长： 常婧 质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表受 审 核 部 门检测工程部审核时间2010 年 11 月23 日ISO9001条款ISO14001条款OHSAS1800条款审 核 要 点审 核 记 录备 注7.5.3标识和可追溯性1.是否在检测工程服务运作的全过程进行了标识（包括在运作过程中对测量状态进行标识）？2.当有可追溯性要求时，是否控制和记录了服务的唯一性标识？3.对于危险品和化学品是否有适当的标识如“危险品”“防火”及“有害”等。1.在检测工程服务运作的全过程进行了标识（包括在运作过程中对测量状态进行标识）2.当有可追溯性要求时，控制和记录了服务的唯一性标识3.对于危险品和化学品有适当的标识如“危险品”“防火”及“有害”等。7.5.4顾客财产1.对企业财产是否进行了标识、验证、保护和维护？2.当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？1.对企业财产进行了标识、验证、保护和维护;2.当顾客财产出现问题时有相关记录，并向顾客报告.7.5.5产品质量防护1.在检测工程服务的全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的检测工程服务质量类别和要求？2.检测工程服务质量防护的实施是否符号要求？是否有效？1.在检测工程服务的全过程中明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的工程质量类别和要求,2.工程检测防护的实施符号要求,防护有效;审核员：常婧审核组长： 常婧 质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表受 审 核 部 门检测工程部审核时间2010 年 11 月23 日ISO9001条款ISO14001条款OHSAS1800条款审 核 要 点审 核 记 录备注7.6监测和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1 绩效测量和监视1.是否对确保检测工程服务质量符合规定要求所需的测量和监控装置进行了识别？是否配备了必要的测量和监控装置？.测量和监控装置的测量能力是否与测量要求相一致？2.对测量和监控装置的控制是否满足标准中规定的各项要求？3.发现测量和监控装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？4.用于测量和监控的软件，在使用前是否进行了确认？确保了检测工程服务质量符合规定要求所需的测量和监控装置进行了识别;本公司配备了必要的测量和监控装置;.测量和监控装置的测量能力与测量要求相一致对测量和监控装置的控制满足标准中规定的各项要求;发现测量和监控装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取复评、评审方式;根据复评结果采取了相应的纠正措施用于测量和监控的软件，在使用前已进行了确认。4.3.1环境识别风险评价4.3.1危险源辨识、风险评价是否对工程检测现场进行了环境、危险源识别风险评价？查已对工程检测现场的环境、危险源识别风险评价。符合要求。审核员：常婧审核组长： 常婧 质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表受 审 核 部 门检测工程部审核时间2010 年 11 月23 日ISO9001条款ISO14001条款OHSAS1800条款审 核 要 点审 核 记 录备注4. 4. 6运行控制4. 4. 7应急准备和响应4. 4. 6运行控制4.4.7应急准备和响应1.组织是否明确了根据其环境、职业健康安全方针、指标和指标所标识的重大环境因素有关的运行和活动？2.是否建立和保持了程序，以确定潜在的事故和紧急情况，作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响？3.是否对应急程序和相应的程序进行修订？4.可行时，组织是否定期对上述程序进行试验？1.组织明确了根据其环境、职业健康安全方针、指标和指标所标识的重大环境因素、危险源有关的运行和活动.2.建立和保持了程序，以确定潜