标识和可追溯性管理程序.docx

标识和可追溯性控制程序1.目的： 对产品实现的全过程，使用适宜的方法进行标识，以防止产品混淆或误用，在有可追溯性要求时确保其可追溯性。 对主要因素和危险源进行标识，以便得到有效的监控。2.适用范围： 2.1本程序适用于对采购产品、在制品、最终产品的标识、状态标识和可追溯性活动的控制。 2.2本程序适用于重要危险源的安全和重要环境因素标识。3.职责和权限 3.1技术中心技术中心是公司产品标识制定与管理的归口中心。负责产品标识的设计、供应商产品标识的确认，编制和审批标识打印作业指导规范，组织实施产品在生产过程中的标识批次管理和产品检验、检验状态标识的监督与管理。3.1.1质量部是产品标识的归口管理部门，负责组织实施产品在生产过程中的标识批次管理和产品检验、检验状态标识的监督检查，确保实现产品的可追溯性。3.1.2产品开发部：3.1.2.1产品永久性标识(包括铭牌)的设计，同时在图纸上标明产品打印标识的内容及位置；3.1.2.2依据控制计划要求，编制自制件产品标识作业指导书与产品打印标识所必需的工装辅具的设计。3.1.2.3供应商产品标识的设计与确认。 3.2生产中心生产中心是公司标识和可追溯性过程控制的归口中心。负责公司生产运行过程中的标识和可追溯性的监督与管理。3.2.1生产管理部负责实施产品在生产过程中标识和可追溯性，以及安全和环境因素标识的管理。3.2.2仓储物流部负责组织对本公司采购的产品标识和可追溯性，以及产品交付后标识与可追溯性的控制。 3.2.3各生产车间负责本车间加工、装配产品的标识和可追溯性的控制。 4.过程要素分析： 本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责单位、资源、作业原则及考评指标，如下图所示：资源：产品/零件、打印设备、 工装/工位器具 负责单位：生产管理部负责产品标识控制以及环境和安全标识管理； 质量部负责检验状态标识和产品追溯性控制，各部门相关人员配合管理 资源输入：GB/T19001：2008标识要求及产品可追溯性要求； 2008年 第48号中国环境标志使用管理办法；GB2894-2008安全标志及其使用导则输出：合格的标识状态 过程名称：标识和可追溯性控制程序作业原则：(作业指导书/方法/程序/技术) 标识和可追溯性控制程序 标识规定 考评指标：标识检查出错次数 5、工作流程输 入工作流程责任部门输 出工作内容产品标识要求标识要求产品开发部产品标识要求的策划产品开发部根据产品规划对公司生产的产品提出标识要求产品标识要求的策划标识的策划产品开发部产品标识的部位和方法产品开发部负责按图纸及标识要求，策划产品标识的形式。对未形成永久性标识的工序，可用合格证、标识牌、油漆标识等非永久性标识表示。各生产部门对所需产品的标识向产品开发部提出申请，由产品开发部负责与相关部门沟通，并及时将沟通结果反馈到各生产部门。产品标识的部位和方法审核N Y产品开发部销售中心、生产中心各相关部门产品标识的部位和方法在产品的标识部位及操作方法确定后，产品开发部应组织销售中心、生产中心各相关部门对其进行评审，最终评审结果应在工艺文件中明确。图样和工艺文件的审批按文件控制程序实施。产品标识的部位和方法原材料、外购件的标识质量部相关部门相关车间采购产品标识（包括永久性标识）汇总表永久性标识：1、做永久性标识时，对供应商提供的产品，在采购合同或质量协议中对产品标识作出明确的规定，规定供方按产品永久性标识规定或图纸的要求，做永久性标识，不同的供应商提供的同类型产品，应确定不同的产品标识,保持其唯一性。2、供应商应按规定方法标识。3、产品开发部应将采购件的产品标识和识别方法汇总成采购产品标识汇总表，发放至各相关部门。采购产品标识（包括永久性标识）汇总表生产过程中的标识生产管理部永久性标识、状态标识一、永久性标识：1、生产车间按产品图样和工艺要求对产品做出永久性标识，并做好记录。二、状态标识1、产品在生产过程中的标识分为合格区、不合格品区、返工区、待检区及检验待定区等；2、对经检验不合格的产品，由生产部门隔离到不合格品区域；对经检验判定为报废的产品，由生产部门隔离到废品区域。永久性标识、状态标识最终产品标识生产车间质量部产品合格证经检验合格的最终产品粘贴产品合格证。产品合格证库存产品标识仓储物流部标识卡由仓管员负责对库存产品进行分区、分类存放，并标识。当产品出库时,确保产品标识正确。标识卡可追溯性要求中心、部门可追溯性的标识和记录 状态标识1、产生下列情况应进行可追溯性标识：1）设计开发需要跟踪质量的产品；2）需要跟踪质量新开发的供应商产品；3）需要跟踪质量整改产品；4）紧急放行的产品；5）其它需要跟踪的产品。2、各相关单位按规定进行可追溯性标识和记录。3、在追溯过程中形成的记录按规定控制。状态标识要求检验和试验状态标识中心、部门状态标识1、各部门应保护检验和试验状态标识,不得损坏、丢失和随意涂改或取消，防止误用不合格品，确保检验合格或经批准放行的产品，转序、入库和出厂。2、凡发现标识损坏或丢失,应立即报告检验员,由检验员重新检验后再标识。状态标识监督检查计划监督检查N Y质量部监督检查结果质量部应对各部门的产品标识、检验和试验的状态标识状况监督检查，检查中发现的产品标识不符合要求的，应及时反馈责任部门整改。监督检查结果继续运行中心、部门合格的标识产品标识、检验和试验的状态标识符合要求，方可继续运行。各项绩效指标计算方法统计单位统计周期标识检查出错次数检查标识出错的次数质量部每月6.2相关内容6.2.1产品合格证作为最终产品标识，是公司成品车最终整体过程检验合格唯一的依据。6.2.2公司生产的最终产品经质量部检验合格并粘贴合格标识后，由质量部统计、汇总，报国家或行业指定的产品质量检验机构检验，并办理商品车产品合格证。6.2.3商品车产品合格证办理完毕后，质量部应核对产品合格证的打印内容是否与商品车标识相符。不符要求应重新办理、更换产品合格证。符合要求的，质量部负责建账管理，并办理移交手续。6.2.4环境和安全标识管理6.2.4.1生产现场、作业区及厂区主要道路口应悬挂醒目的相应安全标志；6.2.4.2消防器材按布置图安放，消防灭火器应有明显的有效期标识、专人负责、定期检