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工程转包、分包及以包代管等行为检查情况表检查日期：年 月 日工程名称建设单位业主项目部监理单位承包单位单位名称合同名称合同金额分包单位单位名称分包内容分包性质分包金额序号检查内容是否规范（是）（否）问题说明一、工程项目发包合规性1可研批复(核准) 2初设批复3招标方案 4公开发布招标公告5随机抽取专家6评标报告7定标记录8定标后应发出中标通知9合同内容符合招标文件要求10合同审批流程应规范（需经法律部门审查）11在中标通知书发出后一个月内签订合同12签订合同主体及印章合法二、严格执行五个禁令（一）严禁非法转包、违规分包1杜绝了非法转包2分包合同经监理单位审核（是否为规范的表单9B04）3分包合同经建设单位批准（是否为规范的表单9B04）4分包主要内容合法5分包性质符合要求6分包商具备承揽相应业务资质7分包合同签订必须是双方法人代表或其授权委托人并且签章规范8分包合同明确意外伤害保险费用支付和办理的责任方9分包合同包括安全协议和廉政协议10劳务分包合同中约定的劳务分包商承包范围不能包括材料供应等非劳务作业内容11分包合同签署在施工合同签署后12分包商必须在、安全协议、廉政协议签订后进场施工（二）严禁以包代管1各分、省公司及其下属单位成立清理整顿工作小组2建设单位组织各业主项目部学习公司“五个严禁”及相关分包管理规定3业主项目部应配置齐全的管理人员4建设单位或业主项目部定期组织工程协调会议（检查会议纪要等）5建设单位或业主项目部定期开展工程项目分包管理检查6业主项目部及监理项目部对工地分包情况进行检查并执行闭环（PDCA）管理7建设单位定期汇总并更新工程项目分包管理信息8监理项目部应配置足够的管理人员，总监更换需要经过建设单位审批9监理日志齐全10监理单位对作业工机具进行进场审核11监理单位及承包商要对分包商主要管理人员、班组长、工作票负责人等人员身份和持证情况进行备案、审核12承包商项目部应配置足够的管理人员，项目经理更换要经过建设单位审批。13承包商对分包商进行安全技术交底14承包商要为从事危险作业所有人员办理意外保险（三）严禁“皮包公司”、挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工1现场的主要施工机具是承包商（或专业分包商）自有或租赁的2承包商或分包商现场的管理和施工人员应为本单位员工或劳务派遣人员（检查劳动合同和社保证明）3承包商将劳务分包商施工人员的安全管理纳入本单位员工安全管理范畴（四）严禁未落实安全风险控制措施开工作业1按照电网工程建设施工安全基准风险指南开展风险辨识、风险评估和风险定级情况下开工作业2按照电网工程建设安全施工作业票办理安全施工作业票情况下开工作业3有安全技术交底的情况下开工作业（五）严禁未经安全生产培训并合格的人员上岗作业1相关人员经过国家相关部门安全培训或是南方电网公司、省公司、供电局组织的安全培训2专业作业人
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