审9.5.20工程装饰结算流程09.5.16修改.doc

装修工程结算送审资料清单工程名称： 接收单位：送审单位： 接收人： 日期：序号资 料 名 称份数备注1结算承诺书12施工合同及补充协议1复印件3竣工图纸（装修工程）3大方公司编制由项目部确认，监理和工程部审核4工程结算书（装修工程）1由大方公司提供。（实测实量部分由大方公司组织班组、项目部、施工审计部共同参加测量，由项目部出具测量结果相关人员签字）5工程量计算式（含主材工料分析）、1由大方公司提供6隐蔽工程验收资料（原件）1售楼部、样板房不提供7设计单位的设计变更通知单、图纸会审纪要、技术核定单、工程签证单、批准后的施工组织设计及施工方案等2原件一份、复印件一份8工程质量意见评定书1合同附件9施工界面划分报告1存在施工交叉的提供10主材领用量清单汇总表1有材料接收部提供11工程结算审批表2由施工审计部提供12相关部门会签联系函1施工审计部提供相相关部门审核意见表（一）项目名称： 送审单位：相关单位或部门具备报送结算审核的条件项 目 部 1、工程全部竣工，且经相关单位验收合格； （是/否）2、是否清理好施工现场、机械设备和工人均退场；同时与物业管理部门办理好钥匙、水电设备等移交手续； （是/否）3、是否提供完整的竣工资料； （是/否）4、对工程结算资料中的设计变更通知单、图纸会审纪要、技术核定单、工程签证单、批准后的施工组织设计及施工方案等的真实性、完整性以及是否合法合规承担法律责任； （是/否）5、施工工期是否符合招标文件及合同要求的工期；如有拖延提出原因及处理意见； （是/否）6、施工的水、电费等施工方是否以确认，并有通知施工审计部及财务部扣回； （是/否）7、施工方是否按照工程量清单要求完成施工； （是/否）8、是否同意该项工程结算资料报送审核。 （是/否）9、质量和工期要求是否符合招标文件及合同的要求； （是/否）10、安全、文明施工是否按照建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准、河南省建筑工地文明施工指南和施工组织设计等有关规定执行；11、结算资料共 页（所有资料要有总包单位盖章签封） 。 项目经理： 项目技术负责人 ： 年 月 日 监理单位1、该项目工程是否按照设计图纸、国家和管辖地现行相关规范工程合同规定的质量要求及工程量清单规定工作内容、材料进行施工。 （是/否）2、对工程结算资料中的设计变更通知单、图纸会审纪要、技术核定单、工程签证单、批准后的施工组织设计及施工方案等的真实性、完整性以及是否合法合规承担法律责任； （是/否）3、对验收时各验收单位提出的整改意见是否整改完毕；验收资料是否完整。 （是/否）4、是否同意该项工程结算资料报送审核。 （是/否）5、结算资料共 页（所有资料要有监理盖章签封） 。 总监理工程师： 监理工程师：监理单位盖章 年 月 日注：1、是或否请打“”；2、如需说明的，请相关单位或部门另附书面意见。相关部门审核意见表（二）项目名称： 送审单位：相关单位或部门具备报送结算审核的条件工程部1、工程全部竣工，且经相关单位验收合格； （是/否）2、是否清理好施工现场、机械设备和工人均退场；同时与我司物业管理部门办理好钥匙、水电设备等移交手续； （是/否）3、是否提供完整的竣工资料，办理好与市建设档案馆资料存档、备案等手续； （是/否）4、对工程结算资料中的设计变更通知单、图纸会审纪要、技术核定单、工程签证单、批准后的施工组织设计及施工方案等的真实性、完整性以及是否合法合规承担法律责任； （是/否）5、施工工期是否符合招标文件及合同要求的工期；如有拖延提出原因及处理意见； （是/否）6、施工的水、电费等施工方是否以确认，并已通知施工审计部及财务部扣回； （是/否）7、施工方是否按照工程量清单要求完成施工； （是/否）8、是否同意该项工程结算资料报送审核。 （是/否）9、质量和工期要求是否符合招标文件及合同的要求； （是/否）10、安全、文明施工是否按照建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准、河南省建筑工地文明施工指南和施工组织设计等有关规定执行；（是/否）11、施工过程中的质量、工期、安全文明奖罚款项与相关资料是否已完善 （是/否）12、结算资料共 页（所有资料要有工程部盖章签封） 。 工程总监： 工程部经理： 标段经理： 年 月 日 材料管理部1、工程领料单汇总表是否核对完毕； （是/否）2、是否同意该项工程结算报送审核。 （是/否）3、所有工程领料单汇总表共 页（所有材料领料汇总单要有材料管理部盖章签封） 。 材料管理部经理： 材料管理部项目负责人： 年 月 日注：1、是或否请打“”；2、如需说明的，请相关单位或部门另附书面意见。工程结算流程根据工程结算实测实量资料及竣工图、公司定价单，相关部门审核意见表，报送结算资料一份原件、一份复印件。工程竣工验收报告经发包人认可28天内完成大方公司接到承包公司10日内完成项目部根据工程结算送审资料清单、相关部门审核意见表审核所报结算。项目部对竣工图纸的真实性、完整性、合法性负全责，若竣工图纸与现场实际施工情况不相符的，造成公司直接损失达3%以上的，直接从总包管理费中扣除项目部审核签字接到总包单位签字资料5日内完成根据工程结算送审资料清单、相关部门审核意见表审核所报结算。监理单位对竣工图纸及相关资料的真实性、完整性、合法性负全责，若竣工图纸与现场实际施工情况不相符的，造成甲方直接损失达3%以上的，直接从监理费用中扣除，不足部分追溯其法律责任。监理单位审核签字接到监理单位签字资料5日内完成工程部审核签字工程部根据工程结算送审资料清单、审核意见表审核所报结算。工程部对项目部认可的竣工图纸的真实性、完整性、合法性负全责，若竣工图纸与现场实际施工情况不相符的，造成公司直接损失达3%以上的，按公司问责制追溯其相应责任。1、500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天完成。2、500万元-2000万元 接到完整资料30天完成。3、2000万元-5000万元接到完整资料45天完成。4、5000万元以上接到完整资料 60天完成。如果需要，设计部配合盖章并签字。施工审计部根据工程部转送的工程结算资料审核所报结算。报审的工程结算经审计部与施工审计部双方确认无误后的工程造价偏差超过-3%2%，按公司问责制追溯其相应责任。施工审计部审核签字审计部根据施工审计部转送的工程结算资料审核所报结算。如若集团审计中心抽检与审计部双方确认无误后的工程造价偏差超过-3%2%，按公司问责制追溯其相应责任。审计部审核签字分管领导审批按公司要求档案室归档付款公司领导审批备注：1、 竣工图审核要求：竣工图纸要与现场实际施工情况相符，具有真实性、完整性、合法性；设计变更、图纸会审、技术核定单、工程签证单、施工方案、工作联系函等相关变更内容必须在竣工图上标注清晰得以体现，不能遗漏；且竣工图上必须有相应的现场工程师、监理工程师及总监核实后签字盖章，各相关人员必须认真负责。按公司问责制要求，若一旦发现与现场实际情况有差别的，公司将追究相关人员责任。2、 各部门资料审核时间尽量缩短，表内时间为最后时限。工 程 回 访 单工程名称建设单位施工单位物业管理公司回访日期回访内容工程内业移交情况（附物业公司接收清单） 物业职能部门签字盖章一二工程移交情况（含主体工程，附属配套工程，附物业公司接受清单） 物业职能部门签字盖章三本工程维修内容A、已入住户维修情况B、空置房维修情况C、公共建筑部分、附属配套工程维修 物业职能部门签字盖章物业公司审核意见 物业公司领导签字盖章建设单位核审意见核审人 签字分管部门 签字 质保金到期批准证书合同名称：项目名称：施工单位：物业公司意见： 年 月 日工程部意见： 年 月 日审计部意见： 年 月 日支付质保金已具备的条件 保修期:-年 于-年-月-日工程竣工验收。 于-年-月-日保修责任终止。质保金支付金额工程结算总额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（ ）质保金总金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（ ）应扣除的金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（ ） 扣除的原因： 施工合同约定 水电费 缺陷维修费 未完工程 其它应支付金额佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（ ）工程质量评价意见书 （ 地块）工程质量评价工程项目施工单位监理单位评价时间评价内容： 桩基工程 土方工程 砌体工程 钢筋混凝土工程 地面工程 门窗工程 室内装饰工程 室外装饰工程 屋面工程 安装工程 其他工程施工单位自评价：总包单位评价：监理单位评价意见：监理工程师： 总监理工程师：建设单位评价意见： 标段经理： 工程部经理： 监理单位、建设单位最终评价意见：通过质量评价、同意按合同付款未通过质量评价、不同意按合同付款总监理工程师： 工程总监：关于报送工程结算的承诺书致：*公司我司（或班组）承建的*工程已竣工验收，现根据合同约定已具备报送结算资料条件，我司（或班组）郑重承诺对所报的该工程结算资料真实性、完整性及合规性负责，如工程结算资料有遗漏的，我司（