供应商品质管理程序.doc

制定日期2007-09-15管制印章 文件编号文件名称供货商品质管理程序页 码1 of 6版本.版次A.0批 准审 核编 制相关部门会签区总经理管理者代表业务部财务部管理部资材部品管部研发部生管部电线部装配部分发部门/人： 总经理 管理者代表业务部 财务部 管理部 资材部 品管部 研发部 生管部 电线部 装配部 制定日期2007-09-15管制印章 文件编号文件名称供货商品质管理程序页 码2 of 6版本.版次A.0修 订 记 录NO.制/修订日期版次页次修订者修订内容/摘要12345678 制定日期2007-09-15管制印章 文件编号文件名称供货商品质管理程序页 码3 of 6版本.版次A.01.目的:选择合格之供货商以符合本公司需求，稳定进料质量，进而确保本公司产品质量稳步提高，增强商誉能力。2.范围:供货商之选择、登录、定期评核分等、资格取消等均适用之。3.权责:3.1供货商之寻找与数据初审采购、外发课、研发课、工程课 3.2供货商之核准总经理3.3供货商之交期控制采购、外发课3.4供货商之质量控制品管部3.5供货商之定期评核采购4.定义:(略)5.作业流程图:见附件一6.作业内容:6.1供货商登录申请：由采购/外发课、研发课、工程课等部门,收集有能力承制本公司原材料、零组件之供货商，经采购初部查询认可(或供货商自行申请)后填写供货商基本数据。6.2资格初审:6.2.1样品承认合格后，采购/外发课方可下单。对重要的原材料和零组件之供货商资格审查，须由采购/外发课主导，会同工程课、品管部对供货商进行实地评估并将评估报告呈总经理核准，评估合格并核准后，采购/外发课方可下单试采。6.3样品/样品资料分发: 6.3.1采购员/外发员依需要采购之样品或样品数据(例:图纸、实样等)分发给供货商。6.4要求送样、审查及核准: 6.4.1要求厂商依规格准备样品及样品承认书（承认书上附环保资料）一式四份，交采购转工程课进行样品检查试用及判定，判定OK则由研发部经理或技术副总签发承认书，一份给品管，一份给采购，一份回传供货商，工程课保留一份。没有环保资料的供货商不予承认。 6.4.2连续三批交货质量稳定良好者，填写合格供货商资格确认/消取申请表采购者将其登录入合格供货商名录。 6.4.3凡符合下列情形者,另项目提呈总经理核准,即列入合格供货商名录进行交易：A)客户或中心厂指定之供货商时；B)卖方独占市场时；C)样品审查不合格,但质量差异不大,而又一时无法找到合适供货商时。 制定日期2007-09-15管制印章 文件编号文件名称供货商品质管理程序页 码4 of 6版本.版次A.06.5定期评核:6.5.1办理评核单位6.5.1.1采购单位为主办单位，负责供货商成绩之评核及呈报。6.5.1.2品管单位为协办单位，负责原材料之供货商交货质量成绩评核，提供主办单位评核所需之质量成绩。6.5.2评核方式:评核项目为批次合格率、制程抱怨、交货及时率、服务态度、质量改善及时性和效果、文件回复及时性与合理性六项，其比重和评分方式为：6.5.2.1品质（50分）： 6.5.2.1.1来料批次合格率(25分): 批次合格率=当月IQC检验合格批数/交货总批数100%批次合格率100%，每下降2%扣2分，每特采1批扣2分，扣完为止。 6.5.2.1.2制程抱怨（25分） 制程来料抱怨每次扣1分。6.5.2.3交货及时率（30分）:1.交货准时配合度良好30分,每延期一天扣3分.2.如造成我司出货延误交期无论最终评分多少,不能评为C级以上.注:交货及时率的确定方法：依据供货商交货及时率汇总表,采购部填写订单栏,仓库填写供货商实际交货日期、数量,确定交货及时率.6.5.2.4其它（20分）6.5.2.4.1服务态度（5分）：重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分.6.5.2.4.2质量改善及时性和效果（10分）：同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分.6.5.2.4.3文件回复及时性与合理性（5分）：文件未按指定时间回复每次扣1分,回复不具体、不确实每次扣2分6.5.3供货商之评核成绩分质量交期及其它三项,得分之合计,其统计记录及管理方法如下: 6.5.3.1品质:每月由品管依进料检验结果，统计质量得分填写供货商质量得分表经品管部经(副)理审核后，交采购统计。 6.5.3.2交期由采购每月依交货记录统计交期分数，填写于供货商交期记录月报表。6.5.3.3月评核成绩:每月由采购填写供货商评核表，经品管课经(副)理和采购部主管审查后，呈总经理核准。6.5.4供货商之评核分等: 制定日期2007-09-15管制印章 文件编号文件名称供货商品质管理程序页 码5 of 6版本.版次A.0 6.5.4.1采购应依每月统计之质量交期得分，于每半年定期考核之。 6.5.4.2评核等级依得分情形分为四个等级:90分以上为A级，80-89分为B级，70-79分为C级，70分以下为D级6.5.4.3供货商被评为A级者，依情况增加订单。6.5.4.4供货商评核成绩为B级,按正常抽样实施检验。6.5.4.5供货商评核成绩为C级，加严抽样，并请供货商予以改善。 6.5.4.6供货商评核成绩为D级,列入考察厂商，有关损失将扣款;连续三个月被评为D级，填写合格供货商资格确认/消取申请表取消供货商资格。6.5.4.7评为B级以下的供货商，须对不良项目回复改善对策; 6.5.4.8客户指定的供货商，如不符合要求，将向客户提出取消该供货商资格; 6.5.4.9每月评定结果将分发给各供货商，并于收货区域专栏公布。7.相关文件:（无）8.使用窗体: 8.1供货商基本数据(PT-QP09-R01)8.2供货商品质得分表(PT-QP09-R02)8.3供货商交期记录月报表(PT-QP09-R03)8.4供货商评核表(PT-QP09-R04)8.5合格供货商资格确认/消取申请表(PT-QP09-R05)8.6合格供货商名录(PT-QP09-R06) 制定日期20