民营医院妇科运营计划.doc

XX综合医院2015年妇科运营计划一、2015年经营目标月份挂号量门诊单体门诊收入收住院率住院人数住院收入合计收入1月12022002640002%3120002760002月7020001400000%001400003月20023004600005%10400005000004月20024004800005%10400005200005月25025006250008%20800007050006月25025006250008%20800007050007月250250062500010%251000007250008月250250062500010%251000007250009月300250075000015%4518000093000010月300250075000015%4518000093000011月300250075000020%6024000099000012月300250075000020%60240000990000合计2790684400032312920008136000表1 2015年经营目标要在2015年年底实现科室月营业额突破百万，需要在业务、经营、营销及团队建设等几个方面做一个长期的规划。二、业务1、严格执行首诊负责制，对疑难病例及时会诊2、辅助科室检查诊断精确，做到不误诊、漏诊3、引进腔镜设备，成立微创诊疗团队，对于常见妇科腹腔粘连性疾病能及时处理4、制定不孕不育诊疗方案，明确病因，做到对症下药三、经营 1、下表为2014年12月份门诊收入结构分析表药费检查费治疗费手术费其他15.43%20.48%19.12%44.18%0.80%从上表可以看出3个问题：(1)、药费比例偏低 妇科炎症、月经不调等疾病，如果所用药品不够、疗程不够，容易造成疾病复发，影响治愈率，对医院品牌有损；(2)、检查费过高 一般患者都担心一到医院就全套检查，而且好多检查在患者眼里是没必要的，这样会影响医生接诊率及网络咨询成功率；(3)、治疗费过低 民营医院的特色在于康复治疗，也是医院利润核心所在，治疗费比例偏低，说明复诊没做好。(4)、期望比例为：药费20%以上 检查费15%以下 治疗费30%以上 手术费35%以上。针对以上问题，将分步骤调整医生经营思路：第一步 接诊时，先只针对患者主诉病情做针对性检查，在检查结果未出来之前，不适合开发其他检查，特别是不孕不育患者，降低检查费以提高接诊率。第二步 在前期复诊不高的时候，部分地段人群医生可以只让病人过来输液，坚持用药，这样既能提高复诊率，还能调整用药，提高疾病治愈率，树立口碑。第三步 在复诊率上来时，可以大胆推荐康复治疗，结合公立医院康复理念，缩短患者康复期及康复效果，体现诊疗特色。第四步 阶梯型提高住院收治率，让医生在缓慢的过程当中树立收入院信心。2、在不孕不育号达到30个/月以上，开设不孕不育专家诊疗中心3、将乳腺疾病从外科剥离出来，纳入妇科专家门诊，毕竟男性医生接诊乳腺患者有太多不方便性。4、成立妇科肛肠疾病专家门诊，合理利用现有妇科病人资源，发觉肛肠疾病患者。5、计生价格手术类型薇薇无痛人流薇薇超导可视无痛人流薇薇微管可视无痛人流薇薇宫腔镜取胚术薇薇国际维养无痛人流术手术方式使用传统刮宫器械在超声引导下寻找孕囊，避免大面积刮宫损伤。在超声引导下，使用直径仅3mm纳米微管一次性材料吸出孕囊。在腔镜引导下采用直径仅3毫米的微管纳米材料吸出孕囊使用美国进口成像系统进行精确定位孕囊的着床位置，采用吸宫的方式吸尽组织，减轻子宫内膜损伤。价格5801080168023803180四、营销1、在4月份之前组建完整市场团队，由1个市场部主任5个组员组成，其中12人负责药店维护，34人负责转诊及体检。职位保底（两月）基本工资提成主管8000500020万以下20万30万30万40万40万以上1%2%3%4%组员350020005万以下5万10万10万15万15万以上5%6%8%10%示例：市场部总业绩为50万，主管工资为5000+2000+2000+3000+4000=16000组员业绩为20万，工资为2000+2500+3000+4000+5000=16500表2 市场部人员工资结构表月份1月2月3月4月5月6月收入2千5千1万2万4万8万7月8月9月10月11月12月合计16万25万30万30万30万30万176.7万表3 市场部年度业绩目标2、合理利用现有社区活动小组，在人员流动性大、外来工出入多的地方参与义诊活动，在有重大节日时，组织内外妇科联合义诊，打造医院知名度。3、加强网络妇科咨询培训，提高网络到诊量，降低到诊成本。4、在重大节日，在电视上适当投放妇科品牌宣传短片，以提高知晓率。5、营销成本预算月份网络部市场部媒体合计试纸成本义诊、转诊经费1月6282月223月82104月1021135月1012136月1021137月101118月1021139月10121310月102121511月1011112月102113合计1061298135五、团队建设1、绩效考核方案(1)、专科医生基本工资为5000元，西药、中成药、材料费提成3%，检查费提成6%，手术费、治疗费、麻醉费提成8%，住院收入统一按5%提成。(2)、医助基本工资为1800元，按本科室营业收入1%提成。(3)、治疗护士按医院护理级别统一计算基本工资，提成按总治疗费2%，部门分成，治疗组长分成基数为2，组员分成基数为1。(4)、导医组基本工资1600，考核期过后可以适当调整到1800，初诊提成1.5元/人，部门分成，导医组长分成基数为2，组员分成基数为1。(5)、B超检查发现子宫肌瘤、卵巢囊肿等疾病，并成功收入院，提成50元/人。2、严格把关用人考核制度，各岗位紧凑用人，多劳多得，对于经营指标不能达标的专科医生立即淘汰，宁缺毋滥 。3、人力成本预算月份临床各部门分摊市场部网络部均摊行政合计1月8500015000350015000150001335002月8500015000350015000150001335003月90000150001500015000150001500004月90000150002500015000150001600005月110000150002500015000150001800006月110000150002500015000150001800007月110000150002500015000150001800008月110000150002500015000150001800009月1300001500025000150001500020000010月1300001500025000150001500020000011月1300001500025000150001500020000012月13000015000250001500015000200000合计1310000180000247000180000180