催肥剂项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 催肥剂项目立项申请报告催肥剂项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入18442.75万元，同比增长24.81%（3665.95万元）。其中，主营业业务催肥剂生产及销售收入为15940.25万元，占营业总收入的86.43%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3828.45万元，较去年同期相比增长644.59万元，增长率20.25%；实现净利润2871.34万元，较去年同期相比增长557.18万元，增长率24.08%。二、项目概况（一）项目名称催肥剂项目（二）项目选址某某经济新区（三）项目用地规模项目总用地面积32916.45平方米（折合约49.35亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.25%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.43%，固定资产投资强度189.31万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积32916.45平方米，建筑物基底占地面积17198.85平方米，总建筑面积38512.25平方米，其中：规划建设主体工程23578.90平方米，项目规划绿化面积2090.12平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费4005.03万元。（七）节能分析“催肥剂项目建设项目”，年用电量692017.83千瓦时，年总用水量23516.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.06吨标准煤/年。达产年综合节能量29.02吨标准煤/年，项目总节能率20.35%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济新区发展规划，符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12548.36万元，其中：固定资产投资9342.45万元，占项目总投资的74.45%；流动资金3205.91万元，占项目总投资的25.55%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27796.00万元，总成本费用21746.11万元，税金及附加231.80万元，利润总额6049.89万元，利税总额7116.16万元，税后净利润4537.42万元，达产年纳税总额2578.74万元；达产年投资利润率48.21%，投资利税率56.71%，投资回报率36.16%，全部投资回收期4.27年，提供就业职位442个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济新区及某某经济新区催肥剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济新区催肥剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“催肥剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展，为社会提供就业职位442个，达产年纳税总额2578.74万元，可以促进某某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.21%，投资利税率56.71%，全部投资回报率36.16%，全部投资回收期4.27年，固定资产投资回收期4.27年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力推进供给侧结构性改革，破解制约民间投资的体制机制障碍，加快企业转型升级提质增效，培育壮大新动能，改造提升传统产业，优化现代产业体系，为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32916.4549.35亩1.1容积率1.171.2建筑系数52.25%1.3投资强度万元/亩189.311.4基底面积平方米17198.851.5总建筑面积平方米38512.251.6绿化面积平方米2090.12绿化率5.43%2总投资万元12548.362.1固定资产投资万元9342.452.1.1土建工程投资万元3290.592.1.1.1土建工程投资占比万元26.22%2.1.2设备投资万元4005.032.1.2.1设备投资占比31.92%2.1.3其它投资万元2046.832.1.3.1其它投资占比16.31%2.1.4固定资产投资占比74.45%2.2流动资金万元3205.912.2.1流动资金占比25.55%3收入万元27796.004总成本万元21746.115利润总额万元6049.896净利润万元4537.427所得税万元1.178增值税万元834.479税金及附加万元231.8010纳税总额万元2578.7411利税总额万元7116.1612投资利润率48.21%13投资利税率56.71%14投资回报率36.16%15回收期年4.2716设备数量台（套）7017年用电量千瓦时692017.8318年用水量立方米23516.9119总能耗吨标准煤87.0620节能率20.35%21节能量吨标准煤29.0222员工数量人442第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。2019年外部环境将更加严峻复杂，经济运行稳中有变、变中有忧，不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下，如何做好经济工作，更好地落实已经出台的各项方针政策，进一步做好“六稳”，促进工业经济平稳健康运行，需要群策群力，共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力，在巩固、增强、提升、畅通上下功夫，聚焦效益品质，聚力改革创新，加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某某经济新区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划，以民间投资为重点，谋划重大项目库，精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动，建立市、县（市、区）协同推进重大项目前期攻坚计划机制，市级主抓50个左右重大项目前期，各县（市、区）政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划，全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.25%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.43%，固定资产投资强度189.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12159.5912159.5923578.9023578.902216.111.1主要生产车间7295.757295.7514147.3414147.341373.991.2辅助生产车间3891.073891.077545.257545.25709.161.3其他生产车间972.77972.771367.581367.58132.972仓储工程2579.832579.839706.689706.68663.492.1成品贮存644.96644.962426.672426.67165.872.2原料仓储1341.511341.515047.475047.47345.012.3辅助材料仓库593.36593.362232.542232.54152.603供配电工程137.59137.59137.59137.5910.583.1供配电室137.59137.59137.59137.5910.584给排水工程158.23158.23158.23158.239.464.1给排水158.23158.23158.23158.239.465服务性工程1633.891633.891633.891633.89111.685.1办公用房802.35802.35802.35802.3552.875.2生活服务831.54831.54831.54831.5453.556消防及环保工程460.93460.93460.93460.9335.446.1消防环保工程460.93460.93460.93460.9335.447项目总图工程68.8068.8068.8068.80178.777.1场地及道路硬化4309.37740.65740.657.2场区围墙740.654309.374309.377.3安全保卫室68.8068.8068.8068.808绿化工程1858.7765.06合计17198.8538512.2538512.253290.59六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7218.88万元，占计划投资的57.53%。其中：完成固定资产投资4913.30万元，占总投资的68.06%；完成流动资金投资2305.58，占总投资的31.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7218.881.1完成比例57.53%2完成固定资产投资万元4913.302.1完成比例68.06%3完成流动资金投资万元2305.583.1完成比例31.94%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员442人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3011.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元1454.722工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元376.093企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元124.414品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元177.815其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.565.3年工资额万元128.966职工工资总额万元15477.35五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9342.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3290.594005.03189.319342.451.1工程费用万元3290.594005.0318683.261.1.1建筑工程费用万元3290.593290.5926.22%1.1.2设备购置及安装费万元4005.034005.0331.92%1.2工程建设其他费用万元2046.832046.8316.31%1.2.1无形资产万元1063.721063.721.3预备费万元983.11983.111.3.1基本预备费万元540.76540.761.3.2涨价预备费万元442.35442.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元9342.459342.45（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3205.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18683.2612259.2313876.8818683.2618683.2618683.261.1应收账款万元5604.983362.994203.735604.985604.985604.981.2存货万元8407.475044.486305.608407.478407.478407.471.2.1原辅材料万元2522.241513.341891.682522.242522.242522.241.2.2燃料动力万元126.1175.6794.58126.11126.11126.111.2.3在产品万元3867.442320.462900.583867.443867.443867.441.2.4产成品万元1891.681135.011418.761891.681891.681891.681.3现金万元4670.812802.493503.114670.814670.814670.812流动负债万元15477.359286.4111608.0115477.3515477.3515477.352.1应付账款万元15477.359286.4111608.0115477.3515477.3515477.353流动资金万元3205.911923.552404.433205.913205.913205.914铺底流动资金万元1068.63641.18801.481068.631068.631068.63（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12548.36万元，其中：固定资产投资9342.45万元，占项目总投资的74.45%；流动资金3205.91万元，占项目总投资的25.55%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3290.59万元，占项目总投资的26.22%；设备购置费4005.03万元，占项目总投资的31.92%；其它投资2046.83万元，占项目总投资的16.31%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9342.45+3205.91=12548.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9342.4574.45%1.1项目建设投资万元9342.4574.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3205.9125.55%3总投资万元万元12548.36二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入16677.60万元，总成本25806.85万元，利润总额-9129.25万元，净利润191.75万元，增值税500.68万元，税金及附加-6846.94万元，所得税-2282.31万元；第二年收入20847.00万元，总成本30831.69万元，利润总额-9984.69万元，净利润-7488.52万元，增值税625.85万元，税金及附加206.77万元，所得税-2496.17万元；第三年生产负荷100%，收入27796.00万元，总成本21746.11万元，利润总额6049.89万元，净利润4537.42万元，增值税834.47万元，税金及附加231.80万元，所得税1512.47万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27796.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=834.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16677.6020847.0027796.0027796.0027796.001.1催肥剂万元16677.6020847.0027796.0027796.0027796.002现价增加值万元5336.836671.048894.728894