楚雄市2012年财政报告背景材料.docx

楚雄市2012年财政报告背景材料日期：来源：本站原创点击：765评论：0一、财政预决算报告总体情况说明 (一)财政报告的组成。按照财政预算信息公开的要求，参照上级财政报告模式，2012年财政报告分三个部分：关于楚雄市2011 年地方财政预算执行情况和2012年地方财政预算草案的报告（书面）、楚雄市2012年财政报告背景材料、楚雄市2011年地方财政预算执行情况2012年地方财政预算（草案）（表格）。 (二)开发区财政收支在报告中的反映。为进一步增强财政预算透明度，实现财政科学化、精细化管理，从2011年起，将开发区财政预算执行及安排情况纳入全市报告中单列反映，以便人大代表、政协委员和列席人员更加清晰地了解开发区财政发展状况。 (三)财政统计指标变动情况。为规范财政统计口径，按照上级要求，取消以前年度使用的“财政总收入”这一指标。反映财政收入的指标主要包括“地方财政总收入”、“地方财政一般预算收入”、“上划中央及省级收入”、“基金预算收入”等。二、2012年财政预算指标增减情况说明 (一)财政增收因素。一是总体形势持续向好。我市面临着国家加大对民族贫困地区扶持力度，中央提出把云南建设成为中国面向西南开放的“桥头堡”和省委、省政府把楚雄纳入滇中经济圈加快发展等机遇。加之“十一五”期间建设的一批重大项目即将完工或投产，楚雄市经济发展形势总体向好，为财政持续增收奠定了基础。二是国家加大对小型微型企业的扶持力度，支持金融机构加强对小型微型企业的金融服务等政策，对我市中小企业发展是难得的机遇，为今后财政增收奠定了基础。三是2012年实施的大项目将推动财政增收。滇中大商汇、茶花谷、第二自来水厂、中央财政小型农田水利重点县建设等项目开工后，预计增加建筑安装营业税等税费。四是烟叶收购价格将提高20，2012年种植指标增加，烟叶税预计增收1400万元。 (二)财政减收因素。国家加大对小型微型企业的扶持力度，从2011年11月1日起，小型微型企业的营业税和增值税起征点提高，导致纳税户数大幅减少，增值税、营业税两个主体税种及城建税、教育费附加大幅减收，预计2012年增值税减收3000万元（25部分750万元），营业税减收2000万元。契税因取消代征代扣政策后一次性入库数额较大，导致2011年增收较多，由于一次性增收因素不存在，2012年预计减收2500万元。从2011年9月1日起，个人所得税起征点由2000元提高到3500元，最低税率由5下调为3，地方16部分预计减收1100万元。对房地产市场进行宏观调控，实施结构性减税政策，将减少一些税收收入，财政收入增幅会有所回落。 (三)财政增支情况。按照目前掌握的政策，2012年市级财政预计新增支出20875万元，其中：2011年其他事业单位增资，在2012年配套医疗保险金、住房公积金和工会经费645万元；2012年公务员和事业单位人员正常晋升工资预计900万元；调整艰苦边远地区津贴及配套的医疗保险金、住房公积金和工会经费增加962万元；2012年津贴补贴预计增加1600万元；乡镇烟叶收购考核奖励10部分627万元，丰产烟补助增加141万元；各种政策性配套支出增加2800万元（含社会养老保险）；偿还银行贷款本金8491万元，支付利息4709万元。 (四)财政减支情况。2012年部分支出项目比2011年减少原因：一是按上级要求，一般性转移支付补助按照上年补助数的50至80预安排支出。二是已剔除2011年市级安排的专项项目已完工资金。三、财政报告主要名词注释 【地方财政总收入】 按照现行统计口径，地方财政总收入上划中央及省级收入地方一般预算收入。 【一般预算收入】 是通过一定的形式和程序，由各级财政收入征收部门组织并纳入预算管理的各项收入。一般预算收入包括税收收入和非税收入。 【上划中央及省级收入】 是指地方经济中产生的，按财政管理体制，分别缴入中央和省级国库，作为中央和省级财政收入的税收收入。主要指中央消费税100部分、中央增值税75部分、中央企业所得税60部分和省级企业所得税24部分、中央个人所得税60部分和省级个人所得税24部分、中央利息所得税60部分和省级利息所得税40部分、省级耕地占用税30部分。 【基金预算收入】 是按规定收取、转入或通过当年财政安排，由财政管理并具有指定用途的政府性基金预算收入等。自1997年纳入预算管理后，这部分收入仍然保持其专用性，不与公共财政预算收入统一分配。其中国有土地使用权出让金收入根据上级文件要求，自2008年起不剔除成本全额入库。 【绩效评价】 是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。目前，我市按照上级财政部门“积极试点，分步实施，逐步推进”的原则推行绩效评价试点，尝试将绩效评价的结果与部门预算编制相结合。绩效评价的内容包括业务考评和财务考评，不仅考评项目的资金落实、使用及财务管理状况，还要考评项目绩效目标的合理性和目标完成情况。 【转移支付】 是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。 【一般性转移支付】 1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、产粮（油）大县奖励资金、生态功能区转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称“财力性转移支付”。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称“一般性转移支付”。 【专项转移支付】 是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者须按规定用途使用资金。 【农村义务教育学生营养改善计划】 按照国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见（国办发201154号），从2011年秋季学期起，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。（一）启动国家试点。在集中连片特殊困难地区启动农村 （不含县城）义务教育学生营养改善计划试点工作。试点内容包括：中央财政为试点地区农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，标准为每生每天元（全年按照学生在校时间200天计算）。试点地区和学校要在营养食谱、原料供应、供餐模式、食品安全、监管体系等方面积极探索，为稳步推进农村义务教育学生营养改善计划积累经验。试点工作由省级人民政府统筹，市、县级人民政府具体组织实施。（二）支持地方试点。对工作开展较好并取得一定成效的省份，中央财政给予奖励性补助。（三）改善就餐条件。地方人民政府要根据当地实际为农村学校食堂配备合格工作人员并妥善解决待遇和专业培训等问题。（四）鼓励社会参与。（五）完善补助家庭经济困难寄宿学生生活费政策。进一步完善农村义务教育经费保障机制，根据经济社会发展水平和财力实际，对补助发放范围和标准等进行动态调整。从2011年秋季学期起，将补助家庭经济困难寄宿学生生活费标准每生每天提高1元，达到每生每天小学4元、初中5元。中央财政对中西部地区落实基本标准所需资金按照50的比例给予奖励性补助。 【新型农村社会养老保险】 党的十七届三中全会提出按照个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的要求，建立新型农村社会养老保险制度。相对于我国1991年以来实行的“个人缴费为主，集体补助为辅，国家政策扶持”的农村社会养老保险办法而言，最大的区别在于增加了政府补贴内容。国务院批准的试点县（市、区）区域内年满16周岁（不含在校生）、未参加城镇职工基本养老保险、具有云南省户籍的农村居民，可以自愿在户籍地的乡（镇）或行政村参加新型农村社会养老保险。新型农村社会养老保险试点的基本原则是“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”。具体内容如下：一是从农村实际出发，低水平起步，筹资标准和待遇标准要与经济发展及各方面承受能力相适应。二是个人（家庭）、集体、政府合理分担责任，权利与义务相对应。三是社会统筹与个人账户相结合。四是政府主导和农村居民自愿相结合，引导农村居民普遍参保。五是实行属地管理，逐步提高基金管理层次。 【医药卫生体制改革】 党的十七大提出建立基本医疗卫生制度、实现人人享有基本医疗卫生服务的重大战略方针。2009年4月，国务院召开了深化医药卫生体制改革工作会议，对全国医改工作进行了全面部署，提出把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，实现人人享有基本医疗卫生服务。深化医药卫生体制改革近期目标是，2011年明显提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题。长远目标是到2020年，基本建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度。改革的主要内容是建设覆盖城乡居民的公共卫生服务、医疗服务、医疗保障、药品供应保障四大体系；完善医药卫生的管理、运行、投入、价格、监管体制机制，加强科技与人才、信息、法制建设，保障医药卫生体系规范有效运转。为使改革尽快取得成效，尽快落实医疗卫生服务的公益性质，着力保障广大群众看病就医的基本需求，云南省从2009年开始，积极启动和稳步推进了五项重点医改工作：一是加快推进基本医疗保障制度建设，扩大基本医疗保障制度的覆盖范围和提高保障水平。二是贯彻落实国家基本药物制度，保证群众基本用药的可及性、安全性和有效性，减轻群众基本用药费用负担。三是健全基层医疗卫生服务体系，加强基层医疗卫生机构建设，改革基层医疗卫生机构补偿机制。四是促进基本公共卫生服务逐步均等化。五是推进公立医院改革试点。 【国家基本药物制度】 是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益，而确立的一项重要的国家医药卫生政策。是对基本药物的遴选、生产、流通、使用、定价、报销、监测评价等环节实施有效管理的制度，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，并与公共卫生、基本医疗服务、基本医疗保障体系相衔接。国家基本药物制度的主要内容包括：合理确定基本药物品种，完善基本药物的生产、供应、使用、定价、报销等政策，保障群众基本用药。 【保障性住房】 是指政府在对中低收入家庭实行分类保障过程中所提供的限定供应对象、建设标准、销售价格或租金标准，具有社会保障性质的住房。四、财政报告主要指标说明 (一)科学技术投入情况及效果。2011年科学技术支出1153万元，比上年1042万元增加111万元，增长10.65。主要用于实施国家、省、州科技项目13项，支持科技培训。通过重点科技项目的实施，带动企业科技投入1700多万元，完成固定资产投资5200万元，有4项科技成果获楚雄州科学技术奖。开发区评出科技进步成果奖8项，全市评出科技进步成果奖15项。全年完成专利申报51件，授权44件，全市专利累计达354件，名列全州第一，楚雄市被列为云南省第一批知识产权强县试点县（市）之一。 (二)教育经费投入情况。按照“国家财政性教育经费支出占国民生产总值的比例应当随着国民经济的发展和财政收入的增长逐步提高”的要求，楚雄市不断加大教育经费投入力度，支持教育优先发展。2011年，全市教育支出32605万元，比2010年29456万元增加3149万元，增长10.69，扣除2010年因“两基”迎国检，教育经费投入较大等不可比因素，按照可比口径计算，2011年教育经费投入与往年相比有较大幅度提高。重点支持义务教育公用经费保障、中小学校舍安全工程项目、农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助、职业高中学生临时价格补贴、中小学基础信息与义务教育经费保障机制管理系统数据更新和维护、国家标准化考点建设、农村家庭经济困难学生及涉农专业学生免学费补助、廉租住房建设、农村义务教育薄弱学校教学仪器设备购置、进城农民工随迁子女接受义务教育财政奖励资金及教师工资及时足额发放。除预算内安排资金加大教育经费投入以外，我市还严格执行省财政厅关于“从土地出让金收入总价款中计提2作为教育资金”（云财综2011176号）的规定，在土地出让收益中计提教育资金，支持教育事业发展。为继续加大教育事业的投入，2012年，我市将严格按照国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见（国办发201154号），将楚雄市农村义务教育阶段的全部学生纳入营养改善计划中。 (三)公共安全投入情况。楚雄市2011年公共安全投入9677万元，比上年9354万元增加323万元，增长3.45。经费投入除保障公共安全基本支出外，主要用于维护社会稳定、预防青少年违法犯罪警示教育基地建设等。 (四)“三公”经费情况。“三公”经费，是因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的简称。2011年，我市通过加强预算管理，严格执行相关管理制度，从严控制预算追加等措施，控制“三公”经费支出取得一定成效。 (五)财政支农投入情况。2011年，楚雄市按照中央农村工作会议“三个重点、三个确保”的要求，继续加大财政支出投入，农林水事务支出29735万元，比上年29372万元增加363万元，增长1.24。分项目支出情况是： 1.农业支出8304万元，比上年12197万元减少3893万元，下降31.92。支出减少的主要原因：(1)上级补助资金绝对数与2010年相比减少3367万元（其中：抗旱补助资金减少527万元，中央及省补助农村安全饮水资金2743万元属一次性补助资金，省级补助中低产田地改造资金400万元属一次性补助资金，其他补助项目增加303万元）；(2)由于上级下达资金时间较晚，无法支出，结转2012年支出380.7万元。主要投向及取得的成效：(1)投资1215.5万元，建成蔬菜基地1500亩，圆满完成市政府工作报告提出的投资1000万元建设1500亩蔬菜基地的任务目标；(2)完成2010年度中低产田地改造以奖代补资金建设项目工程建设和农艺措施建设任务，并通过了市级验收，改造面积2000亩；(3)农业基础设施不断完善，抵御自然灾害的能力不断增强；(4)科技投入持续增加，农业生产科学化水平不断提高；(5)大力发展现代畜牧业，畜牧结构更加优化，农民养殖全面升温，畜产品价格逐步上升，畜禽的发病、死亡率明显下降；(6)发展人工食用菌种植622户，种植面积127.04万平方米；(7)围绕“天然药业产业发展、农业增效、农民增收”思路，积极做好中药材种植工作；(8)特色花卉产业园区土地流转900余亩，建成园区鲜切花种植生产示范基地227亩。2.林业支出4096万元，比上年3220万元增加876万元，增长27.2。主要投向及取得成效：(1)支持重点工程建设，夯实林业发展基础。投资615.79万元，完成营造林面积5.4万亩，高标准建设义务植树基地320亩，造林绿化成效明显；支持天然林保护工程建设，圆满完成天保工程森林管护和巩固退耕还林成果建设任务；(2)支持森林防火工作，森林防火应急能力不断提升。投入专项资金371.4万元，购置13辆森林消防车及通讯、扑火工具等一批防火物资，提高了全市森林火灾综合防控能力；(3)强化基础设施建设，改善民生。全面启动了国有林区棚户区、危旧房改造工作，完成了土地征用、项目立项、初步设计、总规评审等工作，70户棚户区一期、207户二期棚户区改造及52户危旧房改造已开工建设。 3.水利支出10154万元，比上年8332万元增加1822万元，增长21.87。2011年，楚雄市认真贯彻落实中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定关于“加大公共财政对水利的投入。多渠道筹集资金，力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍”的要求，加大对水利建设的投入。2011年水利投入比上年有较大增长，其中：上级补助5960万元，比上年7319万元减少1359万元；市本级安排4194万元，比上年1013万元增加3181万元，增长314。另外，市本级用基金预算安排水利支出720万元，其中：农用土地开发资金支出安排657万元，农村基础设施建设支出安排63万元。通过抢抓机遇、积极争取，全市实际完成水利建设投资2.1亿元，为“十二五”水利改革与发展奠定了坚实基础。主要投向及取得成效：(1)支持重点项目建设。实施青龙河富民段综合治理一期工程；中央财政小型农田水利2010年重点县工程；关坝河、竹园、中土坡件小（一）型水库除险加固工程；实施解决农村学校0.49万师生饮水安全项目；北市区供水项目水源工程建设内容全部完成；青山嘴水库供水干渠工程、中尹大沟扩建工程和莲华小流域治理项目全面完工。(2)支持小型水利设施建设，夯实农村水利基础。完成干支渠衬砌190.35公里，新建渠系建筑物212座，改造田间灌排渠道162.24公里，整治小坝塘50座，库容71.9万立方米，新建水窖（池） 3867个，新增有效灌溉面积2.55万亩，新增节水灌溉面积2.42万亩，改造泵站1座，建设村镇供水工程11处，小型水源工程88处，其中：加固水库2座，塘坝/堰闸维护13处，新修水池/水窖63处、维护7处，维护灌溉机井3处。(3)投入抗旱资金1375.36万元，做好防汛抗旱工作。采取“预、增、引、提、调、管、节、改”等措施增加蓄水，建成了35件小型水源工程，开挖引洪沟47公里，疏浚引洪沟75公里，启动提水泵站10座，累计增加库塘蓄水470万立方米。分别通过白龙新村泵站和中尹大沟向尹家嘴水库调水289万立方米，通过东风山三级泵站向团山水库提水646万立方米，共增加了935万立方米城市供水量，确保城市供水安全。 4.扶贫支出300万元，比上年479万元减少179万元，下降37.37。减少的主要原因是上级下达资金时间较晚，结转2012年支出250.4万元。主要投向及取得成效：实施扶贫整村推进项目29个，州级单位挂钩扶贫项目15件，易地扶贫搬迁250人，扶贫安居工程35户，产业扶贫项目1个，市级扶贫项目38件。 5.农业综合开发支出1363万元，比上年1249万元增加114万元，增长9.13。主要投向：实施了优质粮食和蔬菜种植、中低产田改造、农业综合开发建设项目自然灾害损毁修复、1000吨核桃深加工扩建项目、2880吨乳制品扩建项目、5万吨核桃乳深加工中央财政贴息项目。6.农村综合改革支出5518万元，比上年3895万元增加1623万元，增长41.67。主要支持实施“一事一议”财政奖补项目和其他农村综合改革项目。 (六)“一事一议”财政奖补政策落实情况。楚雄市2011年共批复实施“一事一议”财政奖补项目101个，项目计划总投资3572.5万元，其中财政奖补资金1477万元，财政奖补资金比2010年增加354.3万元，增长31.6。具体情况如下：1.我市2011年度共实施以村内户外道路硬化为主的“一事一议”财政奖补普惠制项目村（三批）共95个，涉及全市15个乡镇、60个村委会，项目计划总投资3055.7万元，其中：村民筹资捐资186.7万元，村集体投入271万元，社会捐赠3万元，其它资金942.5万元（主要是筹料折资和整合其他财政资金），村民投劳折资468.5万元，财政奖补资金1184万元。项目受益农户4064户，直接受益17317人。硬化村内主干道78.1公里，支干道65公里，支砌挡墙14875立方米，修建排水沟渠66条、长17公里。2.我市2011年度共实施“一事一议”财政奖补示范村6个，涉及5个乡镇、6个村委会，项目计划总投资516.8万元，其中：村民筹资捐资24.3万元，村集体投入94.7万元，其它资金49.5万元（主要是筹料折资和整合其他财政资金），村民投劳折资55.3万元，财政奖补资金293万元。项目受益农户441户，直接受益1815人。共建设村文化活动室6个、篮球场5块、公厕6个、垃圾收集池6个、墙体亮化70100平方米、村内绿化植50棵，硬化村内主道路20条10212米，村内支道路19条1309米。3.“一事一议”财政奖补主要政策调整情况。结合涉及项目村经济条件和自然条件，从2011年开始，我市适当提高村级公益事业建设“一事一议”财政奖补标准，即村内户外道路硬化项目除按实际工程量补助水泥外，每立方米20混凝土再给予一定的资金补助（坝区乡镇每立方米补助40元、山区乡镇每立方米补助60元），主要用于项目建设中的沙、石料补助及施工机械租用费、水电费、模板、防滑、沉降缝处理等费用。财政奖补政策调整前奖补资金约占总投资的28.2，调整后奖补资金约占总投资的38.7。通过提高“一事一议”财政奖补标准，各自然村开展村级公益事业建设的积极性更加高涨。(七)惠农补贴政策落实情况。1.兑付支农补贴资金7711.11万元。具体情况是：(1)油菜良种补贴54.87万元，补贴面积5.49万亩，受益农户51998户，受益人口207952人。(2)大中型水库移民后期扶持资金707.54万元，补贴鹿城镇、东瓜镇、吕合镇等十一个乡镇10702人。(3)农业生产资料综合直补3187.85万元，补贴面积50.59万亩，受益户数81572户，受益人口367074人。(4)中央水稻等农作物良种补贴资金629.75万元（其中：水稻补贴面积21.91万亩，每亩补贴15元；玉米补贴面积21.58万亩，小麦补贴面积8.53万亩，每亩补贴10元），受益农户82379户，受益人口370706人。(5)拨付退耕还林补贴资金814.94万元，补助面积5.08万亩，受益农户19651户，涉及人口88429人。(6)发放农村民居地震安居补贴566万元，其中：拆除重建550户，补助资金550万元；加固改造80户，补助资金16万元。(7)草原生态保护补助560.15万元，其中：支持禁牧34.84万亩，补助209.04万元；草畜平衡234.07万亩，奖励351.11万元，受益农户53468户，涉及人口240606人。(8)兑付公益林生态效益补偿资金1190.02万元，补助面积183.35万亩，受益农户58619户，涉及人口236865人。2.兑付农机购置补贴366.04万元。2011年我市的中央财政农机购置补贴分两批实施，第一批193万元，第二批170万元，实际落实补贴资金366.04万元，带动农户投入837万元，补贴对象1273户，购置1283台（套）农机具，其中：大中型拖拉机7台、半喂入联合收割机10台、自走式履带全喂入联合收割机6台、手扶式拖拉机36台、简易保鲜储藏设备9台、榨油机械10台、耕整机（水田、旱地）232台、铧式犁3台、微耕机920台、大中型旋耕机13台、果蔬烘干机6台、碾米加工机械2台、脱粒机1台、沼液沼渣抽排设备13台、机动喷雾喷粉机9台、灌机4台、农用挖机1台、甘蔗装载机1台。 (八)农业保险政策落实情况。着力做好农业保险工作，增强抵御灾害能力。主要支持能繁母猪及能繁奶牛保险、种植业保险，财政支付资金277.38万元。(1)养殖业保险。能繁母猪及能繁奶牛保险经费122.38万元，其中：24664头能繁母猪保险经费118.39万元；185头能繁奶牛保险经费3.99万元。2011年死亡的541头能繁母猪、23头能繁奶牛获得赔偿金67.61万元。(2)种植业保险。2011年楚雄市列入全省的种植业保险试点县，下达种植业保险试点面积为：水稻10万亩，玉米5万亩。我市对种植业保险试点工作高度重视，为加快种植业保险承保进度，筹措资金155万元投保，保险范围涉及130个村委会74600人。2011年，部分乡镇遭受“723”、“810”、“830”、“901”等冰雹、风灾，理赔面积1.3万亩，理赔金额75.53万元，受益人口49200人。 (九)家电下乡、汽车摩托车下乡、家电以旧换新政策落实情况。2011年，兑付家电下乡、汽车摩托车下乡、家电以旧换新补贴资金1890.18万元。其中：销售家电下乡产品40934台，销售额为11829万元，支付补贴1297.53万元，补贴兑付率99.91；销售汽车摩托车下乡产品6429台（汽车下乡政策执行到2010年12月31日，部分补贴资金在2011年支付），销售额为4350.43万元，发放补贴资金434.65万元，补贴兑付率98；销售家电以旧换新产品5454台，销售额2149万元，支付补贴资金158万元。 (十)保障性安居工程投入及项目实施情况。1.项目下达情况。2010年底，上级下达列入2011年建设的保障性安居工程建设项目1个：新建公共租赁住房建设项目96套5760平方米。2011年，上级下达我市保障性安居工程建设项目个：新建廉租住房建设项目300套15000平方米；新建公共租赁住房建设项目1025套61500平方米。2.资金筹措情况。2011年，我市共筹措保障性安居工程建设资金8543万元，其中：争取中央补助资金4741万元、省级补助1390万元，市级公共预算安排440万元、土地出让收益安排1061万元、住房公积金增值收益安排615万元、地方政府债券安排177万元、其他收入安排120万元。3.项目建设进展情况。2010年底下达列入2011年建设的新建公共租赁住房建设项目96套5760平方米，根据地形布局，实际设计建设104套6131.72平方米，采取政府主导，企业融资模式进行建设，建设地点在万家坝片区栗子园村以西，计划总投资1295.51万元，其中中央补助资金225.6万元，企业融资筹集1069.91万元。项目于2011年9月26日开标，9月29日正式开工建设。2011年新建廉租住房项目300套15000平方米，根据地形布局，实际设计建设382套15491.54平方米，采取政府主导，企业融资模式进行建设，建设地点在万家坝片区栗子园村以西，计划总投资2693.4万元，其中中央补助资金750万元，省级补助资金150万元，州级补助资金150万元，企业融资筹集1643.4万元。项目于2011年9月21日开标，9月25日正式开工建设。2011年新建公共租赁住房项目1025套61500平方米，根据地形布局，实际设计建设1189套61842.75平方米，采取政府主导建设和政企共建两种模式建设，计划总投资12138.7万元，其中中央补助1596万元，省级补助512.5万元（每套补助5000元），州级补助615万元（每平方米补助100元），融资筹集和共建企业出资9415.2万元。其中925套50285.29平方米，建设地点在万家坝片区栗子园村以西，采取政府主导，企业融资模式进行建设，计划总投资10338.7万元，其中中央、省、州补助资金2212.5万元，企业融资筹集8126.2万元，项目于2011年9月26日开标， 9月29日正式开工建设；264套11557.46平方