北虫草种植项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 北虫草种植项目立项申请报告北虫草种植项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入33592.77万元，同比增长11.01%（3330.86万元）。其中，主营业业务北虫草种植生产及销售收入为28528.70万元，占营业总收入的84.93%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7852.71万元，较去年同期相比增长1385.81万元，增长率21.43%；实现净利润5889.53万元，较去年同期相比增长548.71万元，增长率10.27%。二、项目概况（一）项目名称北虫草种植项目（二）项目选址xxx新区（三）项目用地规模项目总用地面积52179.41平方米（折合约78.23亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.11%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度166.61万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积52179.41平方米，建筑物基底占地面积30321.46平方米，总建筑面积65224.26平方米，其中：规划建设主体工程47788.64平方米，项目规划绿化面积4936.99平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费5787.05万元。（七）节能分析“北虫草种植项目建设项目”，年用电量1153607.15千瓦时，年总用水量17642.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.29吨标准煤/年。达产年综合节能量38.09吨标准煤/年，项目总节能率27.44%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新区发展规划，符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18464.07万元，其中：固定资产投资13033.90万元，占项目总投资的70.59%；流动资金5430.17万元，占项目总投资的29.41%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39657.00万元，总成本费用31029.30万元，税金及附加351.52万元，利润总额8627.70万元，利税总额10169.25万元，税后净利润6470.78万元，达产年纳税总额3698.48万元；达产年投资利润率46.73%，投资利税率55.08%，投资回报率35.05%，全部投资回收期4.35年，提供就业职位687个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新区及xxx新区北虫草种植行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新区北虫草种植产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“北虫草种植项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新区经济发展，为社会提供就业职位687个，达产年纳税总额3698.48万元，可以促进xxx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.73%，投资利税率55.08%，全部投资回报率35.05%，全部投资回收期4.35年，固定资产投资回收期4.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、正如总书记指出的，“我们强调把公有制经济巩固好、发展好,同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的，而是有机统一的”“公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消”。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。不为杂音噪音所惑，不为流言蜚语所动，今天的民营经济也会像改革开放40年走过的那样，在风险挑战中不断发展壮大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52179.4178.23亩1.1容积率1.251.2建筑系数58.11%1.3投资强度万元/亩166.611.4基底面积平方米30321.461.5总建筑面积平方米65224.261.6绿化面积平方米4936.99绿化率7.57%2总投资万元18464.072.1固定资产投资万元13033.902.1.1土建工程投资万元4982.292.1.1.1土建工程投资占比万元26.98%2.1.2设备投资万元5787.052.1.2.1设备投资占比31.34%2.1.3其它投资万元2264.562.1.3.1其它投资占比12.26%2.1.4固定资产投资占比70.59%2.2流动资金万元5430.172.2.1流动资金占比29.41%3收入万元39657.004总成本万元31029.305利润总额万元8627.706净利润万元6470.787所得税万元1.258增值税万元1190.039税金及附加万元351.5210纳税总额万元3698.4811利税总额万元10169.2512投资利润率46.73%13投资利税率55.08%14投资回报率35.05%15回收期年4.3516设备数量台（套）15217年用电量千瓦时1153607.1518年用水量立方米17642.2119总能耗吨标准煤143.2920节能率27.44%21节能量吨标准煤38.0922员工数量人687第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、近几年来，我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。消费环境不断优化，综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力，工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实，消费领域信用体系将更加完善，消费者维权机制将更加健全，消费环境将更加优化；虽然居民收入增速有所放缓，但受益于个人所得税改革等政策，居民消费能力将有所增强；消费品供给将更加优质丰富，消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新区。园区明确了今后五工业行业的房展方向：一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.11%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度166.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21437.2721437.2747788.6447788.644015.481.1主要生产车间12862.3612862.3628673.1828673.182489.601.2辅助生产车间6859.936859.9315292.3615292.361284.951.3其他生产车间1714.981714.982771.742771.74240.932仓储工程4548.224548.2211333.1511333.15692.562.1成品贮存1137.061137.062833.292833.29173.142.2原料仓储2365.072365.075893.245893.24360.132.3辅助材料仓库1046.091046.092606.622606.62159.293供配电工程242.57242.57242.57242.5716.683.1供配电室242.57242.57242.57242.5716.684给排水工程278.96278.96278.96278.9614.924.1给排水278.96278.96278.96278.9614.925服务性工程2880.542880.542880.542880.54176.035.1办公用房1330.971330.971330.971330.9772.595.2生活服务1549.571549.571549.571549.5781.606消防及环保工程812.62812.62812.62812.6255.876.1消防环保工程812.62812.62812.62812.6255.877项目总图工程121.29121.29121.29121.29-88.477.1场地及道路硬化7840.471665.611665.617.2场区围墙1665.617840.477840.477.3安全保卫室121.29121.29121.29121.298绿化工程2834.8699.22合计30321.4665224.2665224.264982.29六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析项目产品正处于高速发展期，市场前景广阔；投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售，有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平，加快实现当地相关产业工业目标的实现，投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15277.74万元，占计划投资的82.74%。其中：完成固定资产投资12055.89万元，占总投资的78.91%；完成流动资金投资3221.85，占总投资的21.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15277.741.1完成比例82.74%2完成固定资产投资万元12055.892.1完成比例78.91%3完成流动资金投资万元3221.853.1完成比例21.09%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员687人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4671.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元1943.172工程技术人员工资2.1平均人数人1032.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元698.723企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元182.754品质管理人员工资4.1平均人数人554.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元318.145其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元4.635.3年工资额万元231.966职工工资总额万元24346.20五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13033.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4982.295787.05166.6113033.901.1工程费用万元4982.295787.0529776.371.1.1建筑工程费用万元4982.294982.2926.98%1.1.2设备购置及安装费万元5787.055787.0531.34%1.2工程建设其他费用万元2264.562264.5612.26%1.2.1无形资产万元1167.721167.721.3预备费万元1096.841096.841.3.1基本预备费万元536.48536.481.3.2涨价预备费万元560.36560.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元13033.9013033.90（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5430.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29776.379800.8222714.9229776.3729776.3729776.371.1应收账款万元8932.913573.167146.338932.918932.918932.911.2存货万元13399.375359.7510719.4913399.3713399.3713399.371.2.1原辅材料万元4019.811607.923215.854019.814019.814019.811.2.2燃料动力万元200.9980.40160.79200.99200.99200.991.2.3在产品万元6163.712465.484930.976163.716163.716163.711.2.4产成品万元3014.861205.942411.893014.863014.863014.861.3现金万元7444.092977.645955.277444.097444.097444.092流动负债万元24346.209738.4819476.9624346.2024346.2024346.202.1应付账款万元24346.209738.4819476.9624346.2024346.2024346.203流动资金万元5430.172172.074344.145430.175430.175430.174铺底流动资金万元1810.04724.021448.041810.041810.041810.04（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18464.07万元，其中：固定资产投资13033.90万元，占项目总投资的70.59%；流动资金5430.17万元，占项目总投资的29.41%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4982.29万元，占项目总投资的26.98%；设备购置费5787.05万元，占项目总投资的31.34%；其它投资2264.56万元，占项目总投资的12.26%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13033.90+5430.17=18464.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13033.9070.59%1.1项目建设投资万元13033.9070.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5430.1729.41%3总投资万元万元18464.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入15862.80万元，总成本6453.62万元，利润总额9409.18万元，净利润265.84万元，增值税476.01万元，税金及附加7056.89万元，所得税2352.30万元；第二年收入31725.60万元，总成本11173.76万元，利润总额20551.84万元，净利润15413.88万元，增值税952.02万元，税金及附加322.96万元，所得税5137.96万元；第三年生产负荷100%，收入39657.00万元，总成本31029.30万元，利润总额8627.70万元，净利润6470.78万元，增值税1190.03万元，税金及附加351.52万元，所得税2156.93万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39657.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1190.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15862.8031725.6039657.0039657.0039657.001.1北虫草种植万元15862.8031725.6039657.0039657.0039657.002现价增加值万元5076.1010152.19126