项目收方管理细则.doc

项目物资收发实施细则 为了加强项目物资收发工作的管理，使物资收发工作管理有序，规范操作行为，实现标准化、制度化，满足现场施工生产需要，降低工程成本，提高经济效益，依据公司物资管理办法，特制定本实施细则。 第一章 物资验收第一条 物资验收的内容包括以下几个方面：1、数量验收：物资数量验收分计件、计重、理论换算、求积等几种形式。2、质量验收：质量验收分外观检查、物理性能和化学性能检验、化学成分检验等。3、规格型号验收：检查物资的规格型号尺寸偏差是否符合订货合同和有关标准的要求。 4、单据、技术证件与实物验收：5、核对的单据有：运单、发票、装箱单、发货单、送货单等。6、技术证件有：合格证、检验报告、试验报告、质量证明书、技术证明资料等。第二条 物资到场后，物资管理人员、库管员及相关人员按以下程序进行验收并由库管员（收方员）、拌合站站长或劳务班组人员、送货人共同在送货单或材料收料单上签字确认： （一） 钢材：国家标准规定：等尺长按理论计算重量，不等尺长按过磅称重计算重量： 1、质量验收：用游标卡尺检测钢材的规格尺寸、用钢卷尺检测钢材的长度，同时目测钢材表面的锈蚀、毛刺、扭曲、变形、腐蚀等钢材缺陷指标是否符合国家标准要求，螺纹钢、圆钢、线材等型材必须有吊牌，试验人员按规定取样送检试验。 2、数量验收：对到场的钢材必须进行全数检测，螺纹钢、管材、型材为G=每件根数之和*长度（m）*每米理论重量进行计量，其中型材中的线材按过磅称重进行计量；板材为G=总张数*每张平方数*每平方米理论重量进行计量；金属制品按米数或过磅重量进行计量。理论重量以五金手册为准。 3、单、证、票据验收：核对钢材质量技术证明书上的炉号、生产批号、规格型号、生产厂家是否与吊牌相一致，质量技术证明书上的有害化学成分如：硫（S）、磷（P）、氧（O）、氮（N）、氢（H）等含量必须符合国家标准；核对送货单上载明的物资名称、规格、数量、单价、金额是否正确，是否和质量技术证明书、物资采购合同及到场验收的情况相一致。 4、供货商应提供一式肆份同批次不同批号的钢材质量技术证明书，由收方人员每次收取后交物资设备部。收方人员应将每个批次不同批号的钢材吊牌取下，保留12份。 5、验收合格后由收料人员开具一式三联的入库单，第一联存根联交材料主管留存对帐使用，第二联结算联交送货人对帐和结帐使用，第三联库管联由库管员留存备查和发料使用。（二） 木材：目测木材表面裂纹、翘曲、扭曲、锯口、腐朽、节子等缺陷指标是否符合国家标准，木材有圆木和锯材两种：1、圆木：用钢卷尺检测其检尺长和检尺径，检测进级单位为厘米，其检尺长和检尺径均按国家进级标准进行检测，圆木的材积计算可参考国家制定的木材材积表，V总=每根圆木材积之和，圆木计量单位为立方米。 2、锯材：有方木、板材、加工用锯材三种，用钢卷尺检测其长度、宽度、厚（高）度，检测进级单位为厘米，进级标准执行国家标准，V1=长度（米）*宽度（米）*厚度（米），V总=V1+V2+V3+V4+Vn,锯材计量单位为立方米。 3、验收合格后由收料人员开具一式三联的入库单，第一联存根联交材料主管留存对帐使用，第二联结算联交送货人对帐和结帐使用，第三联库管联由库管员留存备查和发料使用。(三) 水泥:有散装水泥和袋装水泥两种: 1、质量验收：袋装水泥目测水泥包装是否完好，包装袋上的标识是否清楚，抽取其中一袋目测是否有结块现象存在，有手捏感觉是否有硬块和受潮现象。散装水泥需检查出厂密封条是否完好，然后开盖检查，用干净的木棒或其他可插入物检查。由试验人员对每一批次（不大于200吨）进行取样送检试验。2、数量验收：国家标准规定袋装水泥的正负误差为1kg，每袋标准为50kg，任意抽取其中一袋用磅秤称重量，检测其每袋重量是否在规定范围内，G=实际收到的包数*50kg。验收数量时采取先在车上点包数，卸完后在库房复核包数的方法。散装水泥以过磅重量为准，磅差不得超过50kg（尽量采用对我方有利的方式）.过磅小票与送货单由收方人员签字后交物资设备部。3、核对到场水泥的合格证、出厂检测报告等技术证明资料上载明的内容是否真实有效，出厂检测报告应有三天、七天和28天的强度检测报告三种。供货商应提供上述合格证及出厂检测报告一式肆份，由收方人员每次收取后交物资设备部。4、水泥装入料仓后，收方人员应将进料口进行密封。5、验收合格后由收料人员开具一式三联的入库单，第一联存根联交材料主管留存对帐使用，第二联结算联交送货人对帐和结帐使用，第三联库管联由库管员留存备查和发料使用。（四）粉煤灰：1、数量验收：以过磅重量为准，磅差不得超过50kg（尽量采用对我方有利的方式）.过磅小票与送货单由收方人员签字后交物资设备部。2、质量验收：需检查出厂密封条是否完好，然后开盖检查，用干净的木棒或其他可插入物检查。由试验人员对每一批次进行取样送检试验。3、供货商应提供合格证及出厂检测报告一式肆份，由收方人员每次收取后交物资设备部。4、验收合格后由收料人员开具一式三联的入库单，第一联存根联交材料主管留存对帐使用，第二联结算联交送货人对帐和结帐使用，第三联库管联由库管员留存备查和发料使用。 （五）砂石料的验收：1、质量验收：目测砂的含泥量、粗细状、杂质含量等指标是否符合标准，目测石料的规格、水锈、粉尘含量、针状片状含量、级配等指标是否符合标准，第一次进场时应由试验人员现场取样送检试验。收料过程中，对质量存在疑问、把捏不准的情况，收方人员要立即通知物资设备主管，由物资设备主管会同试验人员一起把关，做到质量可控。2、数量验收：可以采用车上量方的方法进行数量验收，长度和宽度以车内净空为准。由于现在的运输车辆超高、超限情况很多，收方人员在进行砂石料数量验收时应特别注意，每辆车第一次进场时将车辆四角空位的地方填平和中间凸起的地方推平进行量方，记下其准确的净空长度、宽度、高度，以后该车进场时可进行参考收方。物资设备主管不定期对收方情况进行抽查，并做好抽查记录。 3、验收合格后由收料人员开具一式三联的砂石料收料单，完整填写收料单，包括供货单位、车号、车辆的长宽高、方量等。第一联存根联交材料主管留存对帐使用，第二联结算联交送货人对帐和结帐使用，第三联库管联由库管员留存备查和发料使用。 第三条 在对进场物资进行验收时若发现不合格材料，收料人员有权拒绝入库,并应立即报告物资主管部门或项目部相关领导做退货处理; 凡不合格的物资一律不准在送货单上签字，否则将由收料人员承担相关责任； 第二章 物资发放第四条 工地物资领发使用管理工作是整个物资管理过程中的重要环节，也是直接关系到项目成本的重要因素，该环节的控制和管理涉及到所有部门及劳务作业队或劳务班组，各部门应加强沟通配合、齐抓共管，做到人人参与。第五条 物资部门在工程开工时，依据承揽工程特点、施工组织模式、项目部管理模式、劳务分包合同等制订物资使用方式。第六条 各劳务作业队或劳务班组应根据劳务分包合同规定，委托（或指派）专人负责物资验收和材料领用工作，并由劳务作业队或劳务班组负责人出具书面委托书。第七条 严格执行主要材料领用审批制，其程序如下： 1、纳入领用审批的材料有：钢材、木材、水泥及混凝土外加剂、火工产品、小型工具及低值易耗品、防水材料、页岩砖、地下工程管线、砂石料等。2、由劳务作业队或劳务班组负责人先填制材料领用审批单，审批单上的内容必须填写准确如：分项工程名称、使用工程部位、材料名称、规格型号、计量单位、领用数量等。3、领料人员持材料领用审批单交现场领工员审核签字和专业工程师审批签字，现场领工员和专业工程师应根据工程限额数量和使用数量对材料领用审批单上所载明的内容进行认真审核，确认其内容是否准确合理。4、领料人员持审核签字后的材料领用审批单到仓库办理材料领用，库管员按审批数量进行发放并办理相关手续。5、原则上没有材料领用审批单的，库管员可以不予发料，特殊情况下，因工程急需，可以由现场领工员和专业工程师口头通知仓库发料，但必须后补材料领用审批单。第八条 物资领发管理应遵循的原则和相关规定：1、 各劳务作业队或劳务班组在领用材料时应严格按工程部门提供的限额数量进行领用，用料时应厉行节约、杜绝浪费用料、乱用料、不合理用料的现象发生。2、物资发放过程中应严格执行领料签认制度，任何部门、施工班组、个人领用物资时必须先签字后办理出库手续，尽量杜绝先领用，后签字的现象发生。3、项目经理部和劳务作业队或劳务班组的全体人员都有权对工地材料的使用进行监督和管理，对不合理用料、乱用料、浪费材料等行为和现象都有权进行制止。4、物资的发放应遵循先进先出的原则，对超出限额量的主要物资必须会同相关人员进行分析，找出超用超耗的原因，并制定控制措施，由工程部门重新确定数量报项目部领导审批签字同意后，库管员方可发放。5、物资人员在物资发放过程中应认真仔细填写材料出库单，确保填制的物资名称、规格型号、单位、数量、单价、金额正确；物资在发放过程中，为了防止错发、漏发等情况发生，发料时必须坚持“三检查、三核对”制度：1）、三检查：检查物资的数量、质量、包装是否齐备完好；检查领、发料凭证是否正确无误；检查应附技术证件和有关单据是否齐备。2）、三核对：实物与帐卡相核对；帐卡与发料凭证核对：发料凭证与实物核对。第九条 相关工程物资的领发使用管理规定：1、钢材：钢材是工程材料管理的重中之重，按下列规定执行：领料人员持审批签字的材料领用审批单到仓库后，库管员依据审批单上的数量进行逐根检尺发放，并开具材料出库单由领料人员签字，每月根据设计和施工进度，由专业工程技术人员计算核对，与现场领工员一起签字确认作为下帐依据。严禁钢材进场后全部交给劳务作业队或劳务班组代为保管、看守、领发使用和采取一次性出库除帐的方式进行帐务处理或中途由劳务作业队或劳务班组自由领取、加工使用，到月末进行倒盘除帐的方式。钢材使用有直接使用、加工使用和制作成品使用三种情况，劳务作业队或劳务班组人员必须按设计图纸和钢筋下料单进行制作加工，对加工剩余的边角余料也应合理使用。物资部门每月底应进行实地盘存，对未使用的半成品和成品进行清点扣回，即实际耗用数量=领出数量-半成品和成品数量，用实际耗用数量进行下帐。把半成品和成品的数量帐摆在当月库存。2、木材：库管员应对出库的数量进行逐块或根数检尺，并及时开具材料出库单由领料人员签字；各劳务作业队或劳务班组应本着节约的原则，合理使用木材，严禁以大改小、任意割锯、浪费用料的现象发生；各现场管理人员应加强现场监督和控制。3、水泥及水泥外加剂：库管员应对出库的数量进行点数，开具材料出库单，由领料人员签字，出库后未用完的水泥及外加剂应及时退库或妥善保管，防止受潮或被雨淋造成损失，严禁整车领发出库或全部交给劳务作业队或劳务班组代管到月末一次性除帐的方式，尽量做到用多少领多少。4、油料：工程机械和发电机用油均需专职司机或专职人员到油库领取使用，并在材料出库单上签字，领一次签一次，库管人员应监督领料人员是否将油料全部加入到对应的机械设备和车辆中，防止油料产品挪做它用或倒卖现象发生。5、火工产品：必须指定专人负责火工产品的领退工作，由领料人员先填制火工产品领用申请单交当班领工员或专业工程师签字审批，领料人员人持审批签字的火工产品领用申请单到炸药库房领取，领用时必须两人在场分别领取，一人领炸药，一人领雷管，安装完毕后应及时将剩余的火工产品退回库房，严禁一人同时领炸药和雷管，库管员必须见到审批签字的火工产品领用申请单才能予以发料，并且按火工产品领用申请单上的数量进行发放，不准多领。6、砂石料：根据各项目部施工情况，各劳务作业队或劳务班组应按实领取，减少施工中的损耗和浪费；除帐时先根据理论配合比及设