金辉公司管理制度Q.doc

JHED贵阳金辉供电实业有限公司管理制度 管理制度汇编(工程管理类) 编制部门：安全质量监察部 审 核： 审 批： 受控状态： 受控 20141001 发布 20141001 实施 贵阳金辉供电实业有限公司 发布目 次不合格品管理制度1顾客满意度监视和测量管理制度5相关方管理制度9投标及合同管理制度12信息沟通管理制度16施工质量管理制度21冬季施工安全质量控制办法27全施工作业票、工作票使用管理制度35封线钳管理办法39施工技术档案管理41工程结算内部审计流程45物资供应管理办法49跨越架、脚手架搭设安全管理制度53车辆管理规定56工程项目竣工结算送交审计流程图63材料领用流程65交通安全管理规定69安全生产奖惩规定76安全生产风险管理工作规定852JHED贵阳金辉供电实业有限公司管理制度 不合格品管理制度 编制部门：安全质量监察部 审 核： 审 批： 受控状态： 受控 20141001 发布 20141001 实施 贵阳金辉供电实业有限公司 发布3贵阳金辉供电实业有限公司文件编号JHED 3 0101版本号A不合格管理制度页 数共 3 页修订状态01.0 目的确保公司承建的工程项目中出现的质量不合格能得到有效控制，防止其施工的工程、工序非预期使用、转序或交付。2.0 适用范围适用于公司承接的工程项目在施工和交付后出现的工程质量不合格的控制。3.0 职责3.1 项目部技术负责人负责对5000元以下的不合格品的评审、控制和处置。3.2 公司安全质量监察部负责对5000元以上不合格品的识别、评审、控制和处置。3.3 质检员负责对不合格的识别和标识。3.4 其它有关部门负责各自分管范围内的不合格的识别、控制和处置。4.0 工作程序4.1 不合格的来源a. 材料验收、试验和设备检验、校准中发现的不合格。b. 项目施工过程中发现的不合格。c. 公司职能部门例行检查中发现的不合格。d. 工程交付后回访与顾客提出的工程质量问题。4.2 不合格品的分类：按不合格性质，可分为轻微不合格、一般不合格和严重不合格品。4.2.1 轻微不合格：指在施工过程、材料检验试验中发现的不合格，能立即纠正完，经济损失较小的质量问题。4.2.2一般不合格:指检验批、分项工程不符合相应的验收规范及技术标准要求且对工程结构未造成影响的不合格。4.2.3严重不合格:a.指达到国家建设部三号令工程建设重大事故报告和调查程序规定所规定的质量事故；b.对工程结构造成严重影响；c.虽然对结构不造成严重影响但后果严重的。4.3 不合格的评审、处理4.3.1 立即标识发现的任何一种不合格。材料员负责标识物资设备；质量检验员负责标识施工的不合格工序、检验批、分项工程、分部工程。4.3.2 材料初检不合格，复检后仍不合格的，应对这批材料进行不合格标识、隔离，由负责采购的人员负责退货处理。4.3.2 在施工过程与质量检查中发现轻微类不合格时，由项目质检员口头提出整改意见（如返工、返修），采取适当的整改措施，由存在问题的责任人员立即整改，由项目质检员监督实施与验证。4.3.3 在施工过程与质量检查中发现一般不合格工序、检验批、分项工程、分部工程等时项目部技术负责人负责对5000元以下的不合格的评审，5000元以上的报安全质量监察部负责评审，并下达整改通知书，责任部门按此进行采取纠正措施，质检员对此进行验证，并保持对此处理的相关记录。4.3.4 公司安全质量监察部检查时发现质量隐患，发出的“质量整改通知书”交项目部进行整改，整改完毕经验证合格后提交书面报告给安全质量监察部。4.3.5 对重复出现的质量问题及重大质量问题，安全质量监察部应发出不合格报告，要求项目部按纠正与预防管理工作标准执行。4.3.6 项目部在施工过程与质量检查中发现严重不合格，应立即通知公司安全质量监察部与总工程师及主管领导，成立事故评审、处理小组，会同项目技术负责人制订整改措施，公司总工程师批准，甲方、设计院、监理审定，项目实施由公司安全质量监察部监督实施、验证，直到验证合格为止。事故处理按照国家、地方有关法规、规定实施。4.3.7对于产品质量达不到合同规定要求，但能达到国家规定合格要求，可由公司安全质量监察部与顾客商定后，顾客让步接收，并保持顾客让步接收的相关记录。4.3.8 对于工程回访中顾客提出的工程质量问题，由公司安全质量监察部组织有关部门人员进行原因分析，制定维修方案进行维修，直至达到顾客满意为止。4.3.9 公司市场经营部在回访后，作好“回访记录” ；在接到顾客投诉电话后，及时作好“顾客投诉记录”，及时安排人员前往处理。4.3.10 工程主要材料不合格，一般不允许降级使用。5.0 相关文件5.1 纠正与预防管理工作标准5.2 工程建设重大事故报告和调查程序规定6.0 相关记录6.1 不合格报告6.2 整改通知书6.3 纠正和预防措施记录表6.4 顾客回访记录表6.5 顾客投诉记录表 6.6 事故/事件调查报告附加说明：本程序文件由安全质量监察部负责解释6JHED贵阳金辉供电实业有限公司管理制度 顾客满意度监视和测量管理制度 编制部门：安全质量监察部 审 核： 审 批： 受控状态： 受控 20141001 发布 20141001 实施 贵阳金辉供电实业有限公司 发布贵阳金辉供电实业有限公司文件编号JHED 3 0102版本号A顾客满意度监视和测量管理制度页 数共 3 页修订状态0 1.0 目的通过与顾客沟通和顾客对公司工程产品与服务质量满意程度的测量，使公司充分了解顾客的要求，以及顾客对公司工程质量、服务质量的满意程度，促使公司工程质量与服务质量不断改进与提高。2.0 适用范围本程序适用于公司对满意程度的测量控制。3.0 职责3.1 公司市场经营部负责顾客满意度的调查、工程回访、接受顾客投诉，并进行顾客满意程度的统计分析与改进建议的提出，会同安全质量监察部对在建工程及施工过程中发生的质量、环境、安全、健康卫生事故进行分析和处理。3.2 公司各项目部负责处理顾客关于已竣工工程提出的质量投诉。3.3 公司市场经营部负责招投标及合同签订过程中顾客要求的沟通。3.4 项目部负责施工过程中与顾客沟通，包括参加顾客召开的生产例会，和对顾客提出的工程质量问题及时进行整改，并提交整改报告。3.5 市场经营部通过发放顾客满意度调查表、走访、网络沟通等的形式，及时对公司承建的工程的顾客满意度进行调查，并保存记录。4.0 工作程序4.1 顾客满意度调查的目的，收集如下信息：a）顾客对工程质量要求（招投标中）；b）顾客在合同中对工程质量要求（包括合同条款的修改）；c）工程项目施工中的顾客要求；d）工程回访、调查的结果统计；e）工程交付后顾客的投诉与维修、服务的结果。4.2 信息的收集顾客满意度调查的方式分为：回访、发放调查表、网络沟通、业绩评估等。4.2.1 市场经营部利用会议、电话、拜访、书面、口头等形式对工程实施过程中以及竣工交付保修期内工程质量的满意程度信息进行收集。4.2.2 公司市场经营部利用工程回访、发放调查表，收集顾客对工程质量的要求，作好回访记录或填写好顾客满意度调查表。4.2.3 市场经营部收到顾客投诉时，应及时将投诉工程的名称、事项、投诉人联系电话记录在顾客投诉登记表上。4.2.4 项目部参加顾客召开的生产例会，应保存好生产例会的会议纪要，安全质量监察部不定期对项目部此项工作进行监督检查。4.3 信息的分析处理4.3.1公司安全质量监察部负责召集有关人员对施工过程中及以及工程交付后顾客提出重大工程质量问题进行原因分析，按纠正与预防管理工作标准制定纠正和预防措施，经授权人批准后进行整改，项目部负责所承建项目纠正或预防措施的实施，并负责实施情况的顾客满意度的测量。4.3.2 项目经理负责组织有关技术人员对顾客提出的一般质量问题进行原因分析，按纠正与预防管理工作标准相关要求执行，制订纠正或预防措施，实施完毕后对顾客满意程度进行调查，作好相关记录。4.3.3 公司市场经营部每年负责对上年度竣工工程的回访，对回访中顾客提出的各类问题进行登记分析，并负责组织有关人员整改、修缮，保存有关记录。4.3.4 安全质量监察部负责对在建工程分阶段进行顾客满意度评价，评价书面资料报告汇市场经营部进行综合分析。4.3.5 项目部在施工过程中参加顾客召开的生产例会，保存好会议纪要。对纪要中顾客提出的质量问题组织有关人员进行分析，找出原因，安全质量监察部定期对有关记录进行检查，按纠正与预防管理工作标准填写有关措施记录，确定采取纠正的措施和预防类似问题再次发生的预防措施。4.3.6 每年市场经营部对顾客满意度的情况进行综合统计分析,采用加权法进行。5.0 相关文件5.1 纠正与预防管理工作标准5.0 相关记录6.1 纠正和预防措施记录表6.2 顾客回访记录表6.3 顾客投诉登记表6.4 顾客满意度调查表6.5 顾客满意度分析报告6.6 项目工程例会会议纪要附加说明：本程序文件由市场经营部负责解释JHED贵阳金辉供电实业有限公司管理制度 相关方管理制度 编制部门：安全质量监察部 审 核： 审 批： 受控状态： 受控 20141001 发布 20141001 实施 贵阳金辉供电实业有限公司 发布11贵阳金辉供电实业有限公司文件编号JHED 3 0103版本号A相关方管理制度页 数共 2 页修订状态01.0 目的对本公司的相关方分类管理并施加影响，以有效减少对环境/职业健康安全的影响。2.0 适用范围适用于本公司的相关方，主要包括供货商、回收商、外包方，以及可能进入本公司项目部施工现场的各类人员。3.0 职责3.1 项目部对供货商、废物回收商进行管理；3.2 安全质量监察部负责对外包方进行评审；项目部进行现场管理；3.3 项目部负责对化学危险品运输商进行管理。4.0 工作程序4.1 本公司目前按以下标准对相关方进行分类管理：A 类相关方：为本公司提供化学品的供货商、化学品/危险品废弃物回收商、及化学/危险品运输服务商以及外包方。B 类相关方：为本公司其它材料供货商、一般废弃物回收及运输商。C 类相关方：其它一般性业务的各类人员。4.2 对于各类相关方提出以下环境/职业健康安全控制要求，以施加不同的影响： A 类相关方：（1）要求提供合法且有效的营业执照副本复印件或其它能证明其合法经营的资料；（2）承诺遵守相关环境/职业健康安全法律法规要求；（3）与本公司签订严格的服务合同，并按合同提供优质服务；（4）化学品供货商须提供化学品相关说明资料包括（危险化品的MSDS）；（5）告知本公司环境/职业健康安全方针、重要的环境因素、重大职业健康安全风险及控制要求，并要求其配合公司的相关管理。 B 类相关方（1）以合适的方式告知本公司环境/职业健康安全方针；（2）要求其在遵守环境/职业健康安全管理；（3）由项目部告知其进入现场的注意事项，配备适当的防护用品进入现场。 C 类相关方 在可能情况下对其施加环境/职业健康安全影响。4.3 对各类相关方的环境/职业健康安全事项的联络由项目部根据现场情况，采取适当的方式进行，并保存联络记录。4.4 相关方的评审4.4.1 对相关方评审每年进行一次；4.4.2 对于能满足公司提出的相应要求的相关方予以保留，并继续施加影响；4.4.3 对于不能满足公司相应要求的相关方，则要求改善或终止合同。5.0 相关文件5.1 纠正与预防管理工作标准6.0 相关记录6.1 供方评审记录6.2 合格相关方名册6.3 整改通知书6.4 纠正和预防措施记录表6.5 不符合报告附加说明：本程序文件由安全质量监察部负责解释JHED贵阳金辉供电实业有限公司管理制度 投标及合同管理制度 编制部门：安全质量监察部 审 核： 审 批： 受控状态： 受控 20141001 发布 20141001 实施 贵阳金辉供电实业有限公司 发布14贵阳金辉供电实业有限公司文件编号JHED 3 0104版本号A投标及合同管理制度页 数共 3 页修订状态01.0 目的1.1 收集正确、有效、最新的电力建设工程施工信息，确保企业有效利用信息。1.2 对工程投标过程进行控制，以满足招标文件的要求，争取工程中标。1.3 准确理解顾客的要求，根据工程实际情况和公司的实际能力对工程投标标书和施工合同进行评审，确保合同签订后能顺利履行。2.0 适用范围适用于公司所有拟承揽的电力建设工程的信息登记、跟踪和施工投标标书、建设工程施工合同的评审。3.0 职责3.1 公司市场经营部负责拟建设工程项目信息的收集、分析、协调和处理；其他各部门及项目部参与收集，并及时向市场经营部报告；3.2 市场经营部负责组织编制标书、投标、起草及洽谈合同工作；3.3 市场经营部负责组织标书和施工合同评审； 3.4 经营副总、公司总工程师分别负责商务标和技术标的把关；3.5 总经理负责决定是否参与工程投标，确定项目管理班子及审批和签订施工合同。4.0 工作程序4.1 公司市场经营部负责收集拟建设工程项目信息，准备投标资格预审材料；4.1.1市场经营部通过各种方式或途径获得建设工程的施工信息；4.1.2 市场经营部对建设工程信息进行核查，并报经营副总经理审核公司总经理批准后，着手准备投标资格预审材料；4.1.3公司市场经营部负责提供公司的相关资质复印件送招标单位进行资格审查。4.2 标书评审与控制4.2.1市场经营部人员持法定代表人证明书、法人授权委托书、介绍信参加招标会，并向建设单位领取招标文件； 4.2.2市场经营部负责组织有关人员研究招标文件，对招标文件中的取费标准、质量要求、工程进度、工程范围等内容提出各自意见，市场经营部做好相关记录后报总经理审批；4.2.3总经理批准同意投标后，市场经营部负责组织编制标书，经营副总负责审定商务标，公司总工程师负责审定技术标；4.2.4公司市场经营部按公司用章规定和招标文件要求，加盖企业法人专用公章和法定代表人签字章后，装袋密封形成“投标书”。4.2.5标书封装好后由市场经营部派出专人在招标书规定的时间内送达到招标人指定的地点，办理交标手续。4.2.6公司市场经营部跟踪投标结果和评标动态，随时将进展情况向总经理、主管经营工作的副总经理汇报。4.2.7公司市场经营部参加工程开标会。4.2.8在接到业主签发的中标通知后，公司市场经营部应分别通知总经理和主管经营工作的副总经理以及参与投标的部门人员，并负责就有关事项与建设单位洽谈。4.2.9如未中标，在接到业主的正式通知后，公司市场经营部分别通知总经理或主管经营工作副总经理及参与投标的部门，分析未中标原因，制定改进措施，然后将投标文件编号后交公司档案室存档。4.3 施工合同评审与控制4.3.1公司市场经营部按招标书、投标书、议标书或中标书内容，参照建设工程施工合同范本或双方约定的合同文本起草合同文本初稿。4.3.2市场经营部负责通知相关人员参加合同评审会议，参加评审会议的人员应根据各自的职责范围，提出合同条款的修改意见；公司经营副总经理对合同评审意见进行归纳总结，市场经营部做好合同评审会议记录，总经理最终定稿。如双方对条款上有分歧，由经营副总经理、市场经营部与其协商，直至双方均可接受后签订工程施工合同。4.3.3公司市场经营部将评审改定后的施工合同报送法定代表人或总经理，经法定代表人或总经理签字后，按用章规定在合同上加盖合同专用章。4.3.4公司市场经营部将单方签章后的合同送交建设单位或发包方办理签字盖章手续。如有鉴证或公证要求，由市场经营部办理后续相关手续。4.3.5公司市场经营部将甲乙双方签章后的合同正本原件由公司市场经营部保管，并负责建立施工合同台帐，同时将合同复印件作受控编号后分发有关领导和部门，市场经营部保留一份合同副本。4.3.6年终时，公司项目部将施已完成工程合同移交档案室保存。4.3.7年终时，公司市场经营部应对公司投标、合同评审及工程合同履行情况进行总结，对发现的问题提出改进方案并制定次年经营目标。5.0 相关文件5.1 招标文件5.2 投标书5.3 合同文本。5.5 中华人民共和国合同法6.0 相关记录6.1 标书评审记录表6.2 合同评审记录表6.3 合同台帐及合同附加说明：本程序文件由市场经营部负责解释JHED贵阳金辉供电实业有限公司管理制度 信息沟通管理制度 编制部门：安全质量监察部 审 核： 审 批： 受控状态： 受控 20141001 发布 20141001 实施 贵阳金辉供电实业有限公司 发布19贵阳金辉供电实业有限公司文件编号JHED 3 0105版本号A信息沟通管理制度页 数共 4 页修订状态01.0 目的通过有关质量/环境/职业健康安全管理内部信息交流及外部相关方信息的接受、成文和答复，明确质量/环境/职业健康安全信息交流的责任与程序。2.0 适用范围适用于公司内部及外部信息交流、沟通。3.0 职责3.1 公司各部门领导参加公司的例会，会上传达地方政府、上级文件精神，通报公司质量/环境/职业健康安全管理的信息及其它信息。3.2 项目部经理参加公司召开的工作例会，汇报各自工程项目的施工进度、质量/环境/职业健康安全管理方面的情况，以及需要公司帮助解决的事项，会后及时组织项目部工作例会。3.3 公司领导、各部门、项目部在各层次利用各种信息交流形式（电话、内部网站、传真、专题会议、板报、文件）对质量/环境/职业健康安全管理的信息及时沟通和处理。3.4 公司安全质量监察部负责收集国家、地方政府和部门有关质量/环境/职业健康安全管理的文件、法规，并按法律法规与标准管理工作标准要求进行信息沟通与传递。3.7 公司项目部每年对公司项目所在地的安监、环保单位进行相关信息和守法情况的沟通，并将沟通的信息在公司内传递。4.0 工作程序4.1信息沟通的方式各种会议、电话、传真、电子邮件、网站、文件、报告报表、公告、板报、简报等形式。4.2 信息沟通内容4.2.1内部信息沟通内容a.项目施工进度和施工过程质量进行监视测量的情况；b.质量/环境/职业健康安全目标指标实现情况及检测记录；c.重要环境因素、重大职业健康安全风险的控制及有效性；d.内审、管理评审结果；e.不合格/不符合事项或事故处理信息；f.施工过程中突发性的环境污染、紧急事件、安全事故等信息；g.员工和员工代表对项目质量/环境/职业健康安全管理方面的信息；h.质量/环境/职业健康安全管理体系运行中的其它信息等。4.2.2外部信息沟通内容a.法律、法规和国家相关政策法令；b.地方政府和部门下达的信息；c.外部认证机构监督检查的结果；d.顾客及相关方反馈的信息、要求；e.上级行业主管部门下达的信息；f.顾客要求的变更及其它外部信息。4.2.3 施工现场信息包括下列内容：a.与供方交流的信息：供方的选择、资金的运作、计划和进度、问题的协调、各种报告、指示等；b.与各参建供方、物资供方、监理的交流；c.与顾客交流有关进度、费用、质量、安全、环境等方面的信息；d.现场各方相互关系的协调；e.检查、总结、报告、回复的信息等。4.3 信息交流的实施4.3.1 内部沟通4.3.1.1 内部信息沟通采用会议、文件、资料、通报、通知、广播、电话、培训和谈话等方式，以及利用已建立的局域网进行内部的沟通。4.3.1.2 建立公司内会议制度，确定会议的召集部门、主持人、会议主题内容。定期召开各种会议就综合管理体系的情况、各项业务工作情况进行信息的交流。会议召集部门应记录会议内容、编写会议纪要，对会议决定的事项进行督办。4.3.1.3 对施工项目应建立项目部内部会议制度，对施工项目管理的进展情况、项目的质量、环境、职业健康安全管理情况等及时协调、检查、安排。4.3.1.4 对职业健康安全的信息交流按安全生产信息沟通管理工作标准的相关要求执行。4.3.1.5 安全质量监察部负责将质量、环境和职业健康安全管理体系的质量、环境、职业健康安全监测、审核和管理评审的结果通报各部门和有关人员。4.3.1.6 职业健康安全的协商a.职工代表参与职业健康安全管理事务；收集、处理和反馈职工所关心的职业健康安全问题；与本公司最高管理者就职业健康安全方面信息进行协商。b. 职工代表有权参与职业健康安全管理体系的各项活动，并享有如下权利：1） 参与职业健康安全方针和程序的制定、实施和评审；2） 参与影响工作场所人员职业健康安全的任何变化的讨论；3） 参与职业健康安全事故、事件的调查。c.在公司总部、施工项目处设有职工代表，承担了解、收集、反映职工意见的作用。全体职工应知道谁是职工代表，谁是公司综合管理体系的管理者代表。d. 职工代表参与和协商问题的计划，应形成文件。4.3.1.7 对员工提出的合理化建议按安全生产合理化建议管理工作标准的要求进行收集和采纳。4.3.2 与顾客沟通4.3.2.1 与顾客沟通采用文件、传真、电话、顾客意见调查、回访等方式。4.3.2.2 各项目部及市场经营部负责承建工程等方面事宜与顾客沟通，并将相关信息在内部通报。4.3.2.3 项目部负责及时向顾客报告工程进展情况、存在的问题等。进行顾客反馈意见调查，信息收集分析，提出解决方案，并与顾客沟通。4.3.3 与供方、相关方之间的信息交流4.3.3.1 与相关方之间的信息交流可采用文件、传真、电话、会议、局域网、参观考察、外出调研及交谈等方式进行。与政府、上级主管单位及部门之间的信息交流采取收发文件、上报各类报表、参加上级举办的会议等方式。4.3.3.2 施工项目部负责本项目与地方环保、劳动部门就相关法规、重要因素控制等方面进行信息交流；就应急计划和其他问题与官方机构的联络。负责与工程分包方沟通有关工程质量、环境因素、职业健康安全风险控制方面的信息；接受相关方的投诉，就相关方关注的问题进行对话或书面答复。当得到顾客的抱怨、投诉，社区或行政主管部门的不满意见时，应及时予以答复和整改，并分析原因采取纠正和预防措施。相关的资料予以保存。项目部应建立现场会议制度，建立与顾客、监理、参建供方间的沟通关系。工程建设实施过程中通过施工现场调度会议、工程联系单及各种审批、签证进行工程有关信息的交流。4.3.3.5 行政人事部、安全质量监察部就职责内的工作与地方及行业主管部门进行文件传递沟通。4.3.3.6 各部门负责职能范围内与上级主管部门的信息交流，接受、处理外部有关环境和职业健康安全的有关信息。5.0 相关文件5.1 体系文件管理工作标准 Q/JH 2 010820145.2 安全生产信息沟通管理工作标准 Q/JH 2 011020145.3 安全生产合理化建议管理工作标准Q/JH 2 011120145.4 法律法规与标准管理工作标准Q/JH 2 010420146.0 相关记录 6.1 会议纪要6.2 员工建议、意见处理单附加说明：本程序文件由行政人事部负责解释JHED贵阳金辉供电实业有限公司管理制度 施工质量管理制度 编制部门：安全质量监察部 审 核： 审 批： 受控状态： 受控 20141001 发布 20141001 实施 贵阳金辉供电实业有限公司 发布24贵阳金辉供电实业有限公司文件编号JHED 3 0106版本号A施工过程质量管理制度页 数共 5 页修订状态01.0目的规定电力工程施工及服务的控制内容和要求，保证施工质量得到有效控制。2.0适用范围本制度适用于公司所承建的各类工程项目的施工、竣工交付全过程的质量管理。3.0职责3.1 项目部按公司或监理工程师审批后的施工组织设计或方案，进行工程项目的施工。3.2 公司机械物资装备部负责调配施工机械设备等物资。3.3 各项目部负责现场施工准备、施工作业控制及竣工验收准备。 3.4 公司安全质量监察部负责组织工程项目竣工前预验收，验收合格报顾客组织竣工验收。3.5 公司项目部负责施工过程的质量监控，市场经营部负责年度回访工作。 3.6 公司机械物资装备部和项目部负责选定和评价合格的供方和分包方；负责安全/环境管理的监督指导。3.7 顾客投诉或回访中发现的质量问题由施工负责的项目经理组织人员进行维修。4.0 工作程序 4.1 由项目部负责组织编制施工组织设计或相应的技术、安全专项方案，部门负责人审批后报监理单位。4.2 现场施工准备 4.2.1 安全质量监察部负责向项目部工程技术人员进行开工前技术、安全和环境交底。4.2.2外包方的选择4.2.2.1公司项目部负责外包合同的起草和审核，并负责审查外包方资格、报价及签证资料，监督外包方履约，办理分包结算。4.2.2.2公司安全质量监察部负责人负责组织对外包方进行考察和评审, 考察和评审内容包括：a、营业执照 b、资质等级及专业许可证 c、质量管理体系 d、企业信誉 e、以往施工的工程业绩等；填写外包方评审记录表、建立合格外包方名册 。4.2.2.3公司总经理负责批准经评审合格的外包方进入合格分包方名册，并负责外包合同文本的审批。4.2.2.4外包方的再评价: 对已列入合格外包方名册的外包方，在其承建的分包工程完工后，由公司工程部负责人组织各相关部门根据外包方在承建工程施工中的以下方面进行评价，评价内容：a.使用的工程材料的评价； b.工程质量； c.安全生产； d.文明施工和环境保护； e.工程进度； f .外包方民工工资的发放等方面。经复评合格后的外包方保留合格分包方资格。4.2.3 公司项目部负责调配管理人员及施工作业人员，按施工组织设计要求准时进场；4.2.4项目经理负责组织实施现场各项准备工作，进行施工平面布置，现场平整、运输道路加固，搭建生产和生活用临时设施。4.2.4.1准备现场施工需要的设计图纸资料、规程、规范(有效版本)。4.2.4.2组织专业技术人员按施工组织设计要求，编制必要的施工方案，施工技术措施或作业指导书。参加图纸会审，作好图纸会审记录。4.2.4.3编制工程材料需用计划，写明规格型号、材质、等级、数量、需用时间，及时报送公司有关部门。4.2.4.4专业技术人员及时与现场安装沟通，以准确适时地预留、预埋、设备基础验收、安装场地的交接工作。4.2.4.5项目部技术负责人组织特殊施工工艺试验评定，如焊接、机械连接等连接技术。4.3 施工作业4.3.1项目经理部根据合同要求、物资到场情况适时提出“开工申请报告”。4.3.2正式开工前，项目部应组织专业技术人员、工长，进行技术、质量、环保、职业健康安全培训，接受各级技术交底，明确施工中的主要控制程序。4.3.3 4MIE控制：施工过程中，对人、机、料、法、环进行动态管理，以满足意外情况的应急控制。4.3.3.1作业人员必须满足电力工程施工所需的专业知识和操作技能的要求，特种作业必须持证上岗。4.3.3.2施工机械设备必须是运行正常，满足使用要求，操作人员必须是经过培训，了解设备性能和维护。检验、测试仪器或设备由专人使用和保管，确保被测试项目的测试数据真实可靠。4.3.3.3工程用料、零部件必须严格执行进场验收申报、使用报审、抽样送检程序，验收时必须有产品合格证，质量检验证明、随机技术文件等原件。安装前，操作者还必须逐件检查，确认产品规格、型号、数量、产地等符合设计及技术文件要求。进口设备、材料必须提供商检报告。4.3.3.4每项工程施工前，工长（或技术员）、班组长必须向接受任务的工人进行实施的技术交底，并必须有书面交底，并确保工人理解和掌握。4.3.3.5现场环境必须满足工艺和安全、劳动保护的要求，根据实际可能，采取针对性强的改善工作环境和条件，保证安全文明施工。4.3.4施工过程工序检验，中间检验、分项、分部检验，工长及班组长按相关要求和技术标准规范执行。4.3.5施工过程中，经检验、试验发现不合格品，按“不合格管理制度”执行。4.3.6施工过程中，按项目的重要环境因素控制要求或环境管理方案控制要求对重要环境因素进行控制与管理，发现不符合项时，执行纠正与预防管理工作标准。4.3.7施工过程中，按该项目的重大职业健康安全风险或职业健康安全管理方案对重大风险点、安全隐患进行控制与管理，发现不符合项时，执行纠正与预防管理工作标准。4.3.8标识和可追溯性 执行标识管理工作标准、划线管理工作标准。4.3.9顾客财产的控制4.3.9.1顾客财产的内容：a.顾客提供的施工图、标准等技术资料；b.顾客提供的材料；c.顾客提供的设备。4.3.9.2项目部向顾客提出书面的甲供材料需用计划，其内容包括：材料名称、规格名称、规格型号、数量、质量、供货时间、交货形式等。4.3.9.3项目部负责对顾客提供物资的验收、贮存和防护，方法同材料采购。4.4 竣工验收 按工程验收与交付管理标准进行管理，并达到：4.4.1竣工验收前,项目经理部须准备竣工所需文件和技术资料，并逐一进行自查。4.4.2项目部先进行自验，自验合格，通知公司安全质量监察部。4.4.3在项目部自验合格的基础上，公司安全质量监察部及项目部进行工程竣工预验收，填写有关验收记录，提出整改意见。工程预验合格方可向建设单位提出竣工验收申请。4.4.4工程经过甲方组织的竣工验收，验收合格后，项目部应立即要求参加验收的各方单位在竣工验收报告上签字确认。4.4.5如工程未通过竣工验收时，按不合格品管理制度相关要求执行。4.4.6验收过程中如因设计原因造成工程遗留问题，因建设单位原因造成停止施工的项目，竣工验收时应予以注明工程延期原因。4.4.7 项目经理部负责工程交付前的维护与保管工作。4.4.8工程竣工验收合格后，竣工工程移交方应及时办理以下交接工作包括：a办理工程固定资产移交。如设备、工艺系统及附属专用工具；b根据工程承包合同的规定，办理工程结算手续；c根据现场签证单，办理工程费用的增补手续；d根据竣工验收的规定，移交工程技术档案资料。4.5 工程回访保修4.5.1凡公司承接的工程在交付使用后的一年内，应对工程进行回访，可采取电话联系、信函、派员出访、邀请顾客座谈等形式。4.5.2市场经营部负责回访工作，内容包括回访情况、客户投诉、维修结果等，并建立工程相关档案。4.5.3回访时应及时做好回访记录；属施工质量问题在保修期内免费由原项目经理组织人员进行维修。4.6.4维修施工方案应经安全质量监察部审批；维修档案资料交公司存档管理。5.0 相关文件5.1体系文件管理工作标准5.2施工组织设计或专项施工方案5.3数据与记录管理工作标准5.4投标及合同管理制度5.5 送、变电施工及验收的国家及行业标准、规范，如：电器装置安装工程电缆线路施工验收规程GB50168-2006，电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB50148-2010，110kv-500kv架空电力线路施工及验收规范，GbJ233-90，电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012，高压电器施工及验收规范GBJ147-90，电力建设施工及验收技术规范DL/T 5190.5-2004等等。5.6 不合格管理制度5.7 工程验收与交付管理标准5.8 标识管理工作标准5.9 划线管理工作标准。5.10 纠正与预防管理工作标准5.11 顾客满意度监视和测量管理制度6.0 相关记录6.1 工程技术资料表格/检验、试验报告6.2 工程回访记录表6.3 客户投诉登记表6.4 甲供材料需用计划6.5 不合格报告、整改通知书6.6 纠正和预防措施记录表6.7 顾客满意度调查表附加说明：本程序文件由安全质量监察部负责解释JHED贵阳金辉供电实业有限公司管理制度 冬季施工安全质量控制办法 编制部门：安全质量监察部 审 核： 审 批： 受控状态： 受控 20141001 发布 20141001 实施 贵阳金辉供电实业有限公司 发布31贵阳金辉供电实业有限公司文件编号JHED 3 0107版本号A冬季施工安全质量控制办法页 数共 10 页修订状态01.0目的 为保障冬季各施工项目安全、优质、高效的运行，保障施工机械、设备不受意外损坏，保障人身健康与财产安全，做到防患于未然，结合项目部实际情况和冬季气温特点，特制定本办法。 2.0适用范围本制度适用于公司所承建的各类工程冬季施工安全质量控制管理。 3.0依据 1、中国南方电网有限责任公司电网建设安全健康与环境管理办法及实施细则 2、电力安全工作规程（架空电力线路）DL5009.2-2004 3、工程建设标准强制性条文（电力工程部分2006年版）4.0一般安全施工措施 4.1.1施工前必须进行安全及技术交底，并有签字记录。所需各类作业票，必须按相关规定办齐，才能开始工作。 4.1.2各类特殊工种作业必须持证上岗。 4.1.3所搭脚手架及安全网须经验收合格后挂牌使用。每日登高作业前仔细检查脚手架是否牢固可靠，捆绑铁丝及脚手架板是否完好。 4.1.4现场道路以及脚手架、跳板和走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。对消防器具应进行全面检查，对消防设施应做好保温防冻措施。 4.1.5高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。杆塔上移动、转位时，不能脱离安全带。 4.1.6在高处作业要保持清醒，精心操作，不得站在杆塔横担或支架上，不得凭借杆塔横担或支架起吊物件。 4.1.7高处作业配带工具包，较大的工具应系保险绳。 4.1.8上下传递材料时应用绳子捆绑牢固，缓慢提升,传递物品时，严禁抛掷。施工用料随用随吊，不得放在杆塔横担或支架上。 4.1.9高处作业点焊的物件不得移动，切割的工件、边角余料等应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施。 4.1.10在夜间或光线不足的地方进行高处作业，必须设足够的照明。 4.1.11动用电动工具应由合格电工接线，电动工具外壳可靠接地，移动工作地点时应可靠断电。 4.1.12使用操作电焊机，电焊机一次侧绝缘处理良好，接线柱压紧。清除焊接地点周围易燃易爆品，高处施焊时应有防止焊渣迸落的措施。 4.1.13施工中应尽量减少交叉作业。必需交叉时，施工负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的施工范围及安全注意事项。各工序应密切配合，施工场地尽量错开，以减少干扰。无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。 4.2冬季设备管理措施 4.2.1雨雪天气不得运输仪表及控制装置。 4.2.2设备到货开箱后要集中放置设备库房,并做好防冻、防潮工作。 4.2.3露天放置的设备、仪表开箱验收后，必须用塑料布防护，再恢复原包装或用帆布进行全面封盖。 4.2.3现场安装的设备做好冬季防冻、防潮及保护措施，防止设备和仪表的损坏。 4.2.4尤其是精密设备要做好防护工作，对防潮设备要有防潮措施，设备门、盖等要及时关严盖好，防止雨水、潮气侵入，要定期检查现场设备的防护情况。 4.3.防冻措施 4.3.1冬季施工前，施工人员应在安全员的组织下，准备充足的防寒服、棉安全帽等御寒用品，以防冬季施工时发生人员冻伤事故。 4.3.2对消防器具应进行全面检查，对消防设施应做好保温防冻措施。 4.3.3运输机动车辆停用后，水箱必须放水。循环水打压用的塑料管必须将水放尽，以防水箱及管子冻裂。 4.3.4油箱及容器内的油料冻结时，应采用热水或蒸汽化冻，严禁用火烤化。 4.3.5在低温下高空作业及使用手锤及大锤时,需佩带防寒用品,以防手脚冻僵发生危险。 4.4.防滑措施 4.4.1施工现场道路以及脚手架、跳板和走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。 4.4.2遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候条件时，不得进行项目工作。 4.4.3运输设备及材料的汽车等轮胎式机械在冰雪路面上行驶时，应装防滑链。 4.5防火措施 4.5.1进入冬季施工前，应对消防器具进行全面检查，对消防设施做好保温防冻措施。 4.5.2对取暧设施应进行全面检查，并加强用火管理，施工现场严禁明火取暧。 4.5.3由于冬季用电负荷增大，电工应对有关线路进行全面检查，并清除周围的易燃物，以防发生电起火现象。 4.5.4在易燃、易爆、配电设施区域应挂标志牌和警示牌。 4.5.5电火焊作业应检查周围及下方有无易燃物，并采取可靠的措施，下班前必须