采购样品管理制度.doc

文件编号ZT0055版 本 号A/0标 题：供应商样品管理制度文件等级一阶卓颖传播/汤玛氏传媒公司程 序 文 件文件名称：供应商样品管理制度执行部门：采购部文件编号：ZT0055版 本 号：A/0审 批 栏编制/日期审核/日期会签/日期批准/日期更 改 记 录更改日期版本号更改内容摘要备注第1章 总 则第1条 目的明确规定本公司与客户的标准样品、限度样品制作、管理、发放等流程，使样品保持有效性，特制订此程序。第2条 适用范围适用于来料、制程和成品等用于品质查证之实物。第3条 权责3.1 采购部：负责所属样品的清洁和保管；负责所有样品的统计和编号管理；3.2 销售部门、使用部门：负责提供所属标准样品和限度样品的标准，确认客户提供的样品。第2章 程 序第4条 样品之制作及签认4.1样品由供应商或采购部按使用部门要求取样后，由使用部门确认，并交销售部门（必要时）会同客户签认样品，一式两份。4.2 设计或工程变更时，同4.1办理。4.3 当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，同4.1办理。4.4 所有样品均需在标示卡上填写编号、品牌（客户)、产品名、签样日期、有效日期、签发人等。4.5 样品的确认人员无物料的相关标准资料时，可由顾客代表确认封样。4.6 客户提供的标准样品和限度样品，同样有效。第5条 样品管理的记录与分类5.1 样品管理人员在作样品记录前需确认样品的有效性，将物料进行编号，再按类别存放在相应的区域，并记录在样品确认表清单。5.2 样品编号要统一一个格式， 方法如下：ZT （样品类别） （年月日） （流水号）5.2.1公司内制作的样品用ZTZ标示，客户提供的样品用ZTK标示，供应商提供的样品用ZTG。5.2.2样品类别用产品名的第一个拼音字母标示，如摄像头用ZTS标示。5.2.3流水号的编写根据样品的数量推移记录编号。5.2.4流水号的编写根据类别样品的数量推移记录编号。第6条 样品之管理6.1样品签认后，由采购部统筹管理，样品须每个月定期清理一次，确保样品的有效性。6.2外发样品时，由样板管理人员制作文件发放记录表给需求部门签收，样品过期或终止业务或项目结束时收回。6.3对于须鉴定产品色泽或材质之样品，应妥善保管，避免损坏或褪色而造成标准不同。6.4样品失效、变更或过期时，样品管理人员需通知相关人员，由采购部知会相关部门（市场部、客服部、资源部、工程部等）确认后对于无保留价值的方可报废或其它处理。6.5样品的有效期到期时，经采购部与相关部门（市场部、客服部、资源部、工程部等）确认仍可使用，则重新制定有效期限使用。6.6对于丧失有效性的样品，样品管理人员申请，经样品确认人确认后，贴上作废标贴，样品作废处理，客户提供的样品按客户要求处理，保存相应处理手续，以备查验。第7条 样品之使用7.1样品管理人员在使用样品前先确认样品的外观、功能，没有异常方可使用。7.2样品管理人员在使用样品前须确认样品的确认日期和有效期，只有没过有效期的样品方可使用。7.3对于制程上各工序之物料、半成品、成品在品质检验上有争议，而无以既定的标准完成检验，得由采购部门组织使用部门、销售部实施确认（必要时，由客服确样），以保证符合品质要求。7.4其它部门需要使用样品时，可向采购部借用，办理借用手续。7.5样品被领取后，由相应的领用部门代为保管。7.6流通传递过程中出现的问题，将以样品借用登记表为依据，确定事故责任人，追究相应责任。7.7客户对品质有疑问时，同7.3办理。第8条 相关文件供应商开发管理制度第3章 附则第9条本制