材料使用管理办法.doc

材料使用管理办法目的为使项目部物资管理工作程序化、规范化，保证对物资计划、采购供应、仓储等物资管理环节进行有效控制；确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理要求，维护公司的整体利益，结合“物资采购管理办法”特制订本“材料使用管理办法”一、 材料使用管理1、到货验收：原则：验收人员见到货物后，如实清点验收，严禁不见物资办理入库手续。 依据：验收人员见到货物后，按照发货清单及有关资料一一核实数量、质量、单价、总价及质检资料。（发货清单上有单价时必须要有经办人签字确认，若发货清单上没有单价的入库后及时与经办人联系，核实单价后办理正式手续）无误后办理入库手续。要求：登记进货登记表、入库单、台账；入库手续上必须注明供货单位详细信息；入库手续上物资计量单位名称必须统一，按照标准折算，准确填写，不得出现一箱、一件、一桶等单位；当日的到货物资信息予次日报送物资分公司。以备及时掌握到场物资情况。2. 领料出库： 原则：每个领料单位必须指定1-2名领料人员，该领料单位负责人在领料人身份证复印件上签字确认后备案库房；发料人员必须在指定领料人员持有签字齐全的领料单时方可发货。依据：发料人员见到指定领料人，并持有签字齐全、规格型号、数量明确的情况下，方可办理出库手续。要求：各单项工程劳务队必须指定1-2名领料人员，否则不予发料；领料单、出库登记表、出库单及领用明细表必须要有领料人签字确认；登记出库登记、出库单、台账，且计量单位要与入库时计量单位一致，不得出现一批、一箱、一件等单位，同时及时下账，保证账、卡、物、资金四相符；当日的出库信息予次日报送物资分公司，以备及时掌握出库物资情况。3.账务处理及报表：仓库账簿记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，记账人员必须按十五大类分类记账。记账时必须按先后顺序详细记录。所有账务票据资料必须清楚、准确、及时、不得出现后补、涂改等情况。工具类物资不做出库处理，只做领用手续，单独建立台账及报表。4.地材由物资分公司限价后项目部自行购买，但出入库及报账必须由库房管理人员做登记报账处理。5、每月底按单项工程统计主材报表（土建主材：钢材、砂子、石子、水泥、砖、白灰、木材、防水卷材；矿建主材：钢材、砂子、石子、水泥、木材、锚杆、网片、锚锁）6、凡进入机械费、安全费用的物资不做出库处理，单独建立台帐及报表。7、工具类物资不做出库处理，只做领用手续（属于以旧换新的必须以旧换新），并单独建立台帐和报表。8、每月必须按照规定时间报账、挂账并出具相应的报表。二、盘点结算1、每月按规定时间进行盘点二、材料浪费奖惩办法1.材料计划 在编制材料计划前应对库房进行盘点清查，凡是库房已有且够实用的，一律不得申报计划，如未进行盘点清查且库存够使用的，导致采供部门已采购的，对责任人进行1000元处罚。库房储存超标的，各项目部可以调配使用，调配材料抵消该项目部材料费用。因计划不周密，使材料形成积压，且不能再使用的，对责任人要按照浪费材料的价值进行处罚。未按照材料计划单或质量要求进行采购，造成不能使用的，每次处罚相关人员200-500元。2.材料领取 严禁一次性将大批材料出库给施工队，如出现一次给予库管员警告及罚款200元。对领出去的材料存放在现场的，未能全部使用且未退回库房的，物资管理人员发现此情况后对该施工队罚款5千元以上5-万元以下处罚。3.材料使用 因图方便，随意切割模板，方料、钢材等，造成浪费的，每次处罚相关人员100-300元。同品种同规格材料，未按先进先出原则使用，造成变质、使用率下降或不能使用，每次处罚相关人员200-1000元。没有做好清理盘查工作，造成变质、剩余、重复采购，每次处罚相关人员200-1000元。将可用材料当废料随意丢弃，每次处罚相关人员100-300元。施工队领料人员未按要求办理出库手续，而擅自使用材料的视为偷盗，对相关人员处罚500-1000元。三、材料节约奖惩办法1.节约钢材的措施：集中断料，合理加工。应将钢构件、铁件集中到一个专设单位进行加工，这样做有利于钢材的配套使用；集中断料，科学排料，使得边角料能充分利用，使钢材损耗量达到最小；加强完善钢筋配料工作，提高钢筋加工配料单的准确性，根据图纸，购买钢筋时合理选用料长，减少加工剩余短料；增加钢材综合利用效果，钢筋采取现场集中加工成型，对剩余短料应尽量利用。能够按照以上要求做到位，对相关人员奖励100-1000元。2.能够采用科学严谨的材料预算方案，尽量降低竣工后建筑材料剩余率，奖励相关人员500-1000元。3.加强工程物资与仓库管理，避免优才劣用、长材短用、大材小用等不合理现象。对能够正确、合理使用材料奖励相关人员500元。4.对现场施工过程中产生的废料，收集到固定场所专人管理，挑检那些还能二次利用的材料，单独存放，做好日常的维护保养，用于修旧利废；彻底不能再重复使用的材料当成废旧物品处理，所得资金上缴财务用于补贴日常开支。严格按照修旧利废和废旧物资处理办法执行，合理利用废旧物资，奖励相关人员500-1000元。四、保管员基本要求1.保管员要做到“四懂”、“五会”。四懂：懂物资名称规格，懂物资基本性能、懂用途、懂业务流程、懂业务技术安保规程；五会：会识货、会换算、会保管保养、会使用衡器量具、会使用消防器材。2.账务处理规范化，做到“一坚持”、“五不许”、“八准确”。 一坚持：坚持日清月结；五不许：不许潦草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失；八准确：时间、用料单位、名称、规格型号、计量单位、单价、数量、金额准确，计量单位要符合法定计量单位标准；3.收、发各种单据按月整理，装订成册，妥善保管；4.物资按照“二齐、三清、四号定位”摆放，并且悬挂标识牌，露天堆放的物资要分区、分类堆放整齐，做到上盖下垫，做好防潮、防水、防火工作。5.物资保管应按照“五净、五无、三条线”要求做到位。6.做到“三有一保证”。 三有：库内物资盈亏有原因，损坏由报告，调整有依据； 一保证：保证账、卡、物、资金四相符。以上内容是对保管员基本要求，严格执行，做好本职工作。五、材料计划管理材料计划分为备料计划、月份材料需求计划、补充计划三类。1.材料计划由各专业工程师负责编制，经过项目技术负责人审核后，上报公司物资部。材料计划的报送由材料员负责。2.材料计划的编制应以施工图纸为依据，计划编制人员应熟悉定额，材料计划编制完成后，应对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。3.根据施工进度编制周、月材料计划，执行限额领料。根据施工程序集工程形象进度周密安排分阶段的材料采购计划，这不仅是保证工期与作业的连续性，而且是用好用活流动资金、降低库存、强化材料成本管理的有效措施，在资金周转困难的情况下尤为重要。项目经理必须准确把握工程进展的情况，不断提高协调力和预测能力，及时发现和处理现场施工进度问题，同时，要