建设工程环境保护管理体系及措施.docx

环境保护管理体系及措施第一节 施工总则保护和改善生产及施工环境是保证员工身体健康的需要，是消除外部干扰,保证施工顺利进行的需要，是搞好施工质量的客观需要，是件利国利民的大好事，为此，必须做好加工车间及现场施工中的文明施工管理工作。1、文明施工的管理目标该工程为文明施工重点工程，我司对该工程文明施工管理的目标是：严格执行北京市文明工地标准管理规定，确保达到北京市“安全文明施工双标化工地”。2、文明施工管理机构我了达到文明施工标化工地的管理目标，该工程我司将成立以项目经理为组长，各专业施工队为组员的现场文明施工领导小组。第二节 文明施工保证措施1、确保文明施工的技术组织措施文明施工的程度体现了企业的综合管理水平，整洁文明的施工现场、井然有序的平面布置，给人的将是焕然一新的感觉。因此，我们将以文明施工为突破口，全面抓好施工现场管理，并坚决执行国家、北京市有关规定。文明施工保证体系2、建立文明施工管理机构成立现场文明施工管理组织，按生产区和生活区划分文明施工责任区，并落实人员，定期组织检查评比，制定奖罚制度，切实落实执行文明施工细则及奖罚制度。3、建立健全施工计划及总平面管理制度(1)认真编制施工计划，合理安排施工程序，并建立工程工期考核记录，以确保总工期目标的实现。(2)按照现场总平面布置要求，切实做好总平面管理工作，定期检查执行情况，并按有关现场文明施工考核办法进行考核。4、建立健全质量安全管理制度(1)建立质量安全管理制度，严格执行岗位责任制，严格执行“三检”（自检、互检、交接检）和挂牌制度。特殊工种人员应持证上岗，进场前进行专业技术培训，经考试合格后方可使用。(2)严格执行现场安全生产管理制度,建立奖罚措施,并定期检查考核。5、建立健全现场技术管理制度(1)工程开工前，依据施工图纸及有关规范等要求，编制阶段施工组织设计及单项作业设计，并严格执行。(2)严格执行各级技术交底制度，施工前，认真进行技术部门对项目交底、项目技术负责人对工长交底、工长对作业班组的技术交底工作。(3)分项工程严格按照单项作业设计及标准操作工艺施工，每道工艺要认真做好过程控制，以确保工程质量。6、建立健全现场材料管理制度(1)严格按照现场平面布置图要求堆放原材料、半成品、成品及料具。现场仓库内外整洁干净，防潮、防腐、防火物品应及时入库保管。各杆件、构件必须分类按规格编号堆放，做到妥善保管、使用方便。(2)及时回收拼装余料，做到工完场清，余料统一堆放，以保证现场整洁。(3)现场各类材料要做到帐物相符，并有材质证明，证明相符。7、建立健全现场机械管理制度(1)进入现场的机械设备应按施工平面布置图要求进行设置，严格执行建筑机械使用安全技术规程。(2)认真做好机械设备保养及维修工作，并认真做好记录。(3)设置专职机械管理人员，负责现场机械管理工作。8、施工现场场容要求(1)加强现场场容管理，现场做到整洁、干净、节约、安全、施工秩序良好，现场道路必须保持畅通无阻，保证物质材料顺利进退场，场地应整洁，无施工垃圾，场地及道路定期洒水，降低灰尘对环境的污染。(2)积极遵守地方政府对夜间施工的有关规定，尽量减少夜间施工。若为加快施工进度或其它原因必须安排夜间施工的，则必须先办理“夜间施工许可证”后进行施工，并采取有效措施尽量减少噪声污染。(3)现场设置生活及施工垃圾场，垃圾分类堆放，经处理后方可运至环卫部门指定的垃圾堆放点。、实行文明施工环保指标责任制(1)把文明施工环保指标以责任书的形式层层分解到有关部门和个人，列入岗位责任制，建立一个文明施工管理自我监督体系。(2)各生产车间负责人、项目经理是文明施工管理的第一责任人，是施工现场文明施工管理自我监督体系的领导者和责任者。要把文明施工管理政绩作为考核车间负责人及项目经理的一项重要内容。10、加强检查和监控工作要加强检查，加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作；及时采取措施消除粉尘、噪声、废气和污水的污染。11、保护和改善施工现场的环境，要进行综合治理(1)各生产车间及项目部要采取有效措施控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制烟尘、污水、噪声污染。另一方面，协同土建单位协调处理好外部关系，同当地居委、村委会、办事处、派出所、居民、环保部门等加强联系。(2)做好宣传教育工作，认真对待来信来访，凡能解决的问题，立即解决，凡不能解决的扰民问题，要说明清楚，求得谅解并限期解决。(3)要有技术措施，严格执行国家法律、法规编制施工组织设计，必须有文明施工和环境保护的技术措施。在施工现场平面布置和组织施工过程中都要执行国家、地区、行业和企业有关防治空气污染、噪声污染等环境保护的法律、法规和规章制度。(4)现场管理原则1)进行动态管理现场管理必须以施工组织设计中的施工总平面布置和当地政府及主管部门对场容的有关规定及依据，进行动态管理。分基础施工阶段、结构施工阶段、装饰施工阶段分别绘制施工平面布置图，并严格遵照执行。2)建立岗位责任制按专业分工种实行现场管理岗位责任制，把现场管理的目标进行分解，落实到有关专业和工种，这是实施文明施工岗位责任制的基本任务。为了明确责任，可以通过施工任务或承包合同落实到责任者。3)勤于检查，及时整改对文明施工的检查工作要从工程开工做起，直到竣工交验为止。由于施工现场情况复杂，也可能出现三不管的死角，在检查中要特别注意，一旦发现要及时协调，重新落实，消灭死角。第三节 文明施工管理措施1、文明施工管理细则施工现场设置“五牌一图”。即质量方针、施工进度计划、文明施工分片包干区、质量管理机构、安全生产责任制、施工总平面布置图。2、重点部位文明施工管理措施(1)临建办公区1)现场临时办公室等全部按设计要求布置；2)办公区围墙设置高度不低于标准要求,大门整洁醒目，形象设计有特色，“五牌一图”齐全完整；3)办公区域公共清洁派专人打扫，各办公室设轮流清洁值班表，并定期检查；4)施工现场配备医疗急救箱，并设置一定数量的保温桶和开水供应点。(2)生活区1)宿舍管理以统一化管理为主，制定详尽的宿舍管理条例,要求每间宿舍排出值勤表,每天打扫卫生,以保证宿舍的清洁。宿舍内不允许私拉私接电线及各种电器。对全宿舍要定时消毒，灭蚊蝇、鼠、蟑螂措施到位；2)厕所内外要求清洁，墙面铺贴白瓷砖，地面铺贴防滑地砖，现场设水冲厕所，粪便化粪池处理后排入市政污水管道，并派专人打扫，以保证厕所卫生、清洁。3、文明施工检查措施(1)检查时间项目现场文明施工管理组每周对施工现场作一次全面的文明施工检查，生产技术部门组织有关部门每月对项目进行一次文明施工大检查。(2)检查内容施工现场文明施工的执行情况，包括质量安全、技术管理、材料、机械管理、场容场貌等方面的检查。(3)检查方法除定期对现场文明施工进行检查之外，还应不定期地进行抽查，每次抽查应针对上次检查出现的问题作重点检查，确认是否已作了相应的整改。对于屡次出现并整改不合格，应当进行相应惩戒。检查采用百分制记分评分的形式。(4)奖惩措施为了鼓励先进、鞭策后进，将现场文明施工落到实处，制定现场文明施工奖罚措施，以每次检查中做得好的进行奖励；差的进行惩罚，并督促其改进，明确有关责任人的责、权、利，实行三者挂钩。文明施工检查表工程名称： 年 月 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5米的围挡，扣10分一般路段的工地周围未设置高于1.8米的围挡，扣10分围挡设置不连续的扣3-5分102封闭管理门头未设置企业标志的扣3分进入施工现场不佩带工作卡的扣3分无仓库制度管理的扣3分103施工场地未设置吸烟处，随意吸烟的扣2分工作地面未作硬化处理的扣5分104材料堆放料堆未挂名称、品种、规格等标牌的，扣2分堆放不整齐，扣3分未做到工完场请的扣3分垃圾未分类堆放，未标名称、品种扣3分易燃易爆物品未分类存放的扣4分105现场住宿在建工程兼做住宿的扣8分施工作业区与办公、生活区不明显划分扣6分宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分106现场防火无消防措施、制度或灭火器材的扣10分灭火器材配置不合理的，扣5分无动火审批手续和动火监护的扣5分无消防水源或不能满足消防要求的扣8分107一般项目治安综合治理未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3-5分治安防范措施不利，常发生失盗事件的扣3-5分88施工现场标牌大门口挂的五牌一图，内容不全、缺一项，扣2分标牌不规范、不整齐的扣3分无安全标语，扣5分无宣传栏、读报栏、黑板报的扣5分89生活设施厕所不符合卫生要求的扣4分无厕所，随地大小便的扣8分食堂不符合卫生要求的扣8分无卫生责任制，扣5分不能保证供应卫生饮水的扣8分无淋浴室或淋浴室不符合要求的，扣5分生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的扣3-5分810保健急救无保健医药箱的扣5分无急救措施和急救器材的扣8分未开展卫生防病宣传教育的扣4分无经培训的急救人员，扣4分811社区服务无防粉尘、防噪音措施的扣5分夜间未经许可进行施工的扣8分现场焚烧有毒有害物质的扣5分未建立施工不扰民措施的扣5分8检查项目合计1004、标示牌的设立项目部应在现场入口的醒目位置设立公示栏牌它们包括(1)工程概况牌；(2)安全生产纪律牌；(3)防火须知牌；(4)安全无重大事故计时牌；(5)安全生产、文明施工牌；(6)工地卫生制度牌；(7)工地主要管理人员名单牌；(8)施工总平面图。5、采取措施防止污染(1)施工现场垃圾渣土要及时清理出现场，高层建筑物和多层建筑物清理施工垃圾时，有必要搭设封闭式专用垃圾道，须用容器吊运或将永久性垃圾道随结构安装好以供施工使用，严禁凌空随意抛撒。(2)施工现场道路主要运输道路硬化，有条件的可利用永久性道路，并指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。(3)车辆不带泥砂出现场在门口设洗车槽，对出施工现场车辆进行冲洗，清扫车轮、车身、车辆行驶不猛拐，在特殊情况下不急刹车，卸货后注意关好车箱门，场区和场院外安排人清扫洒水，基本做到不撒土，不扬尘、减少对周围环境污染。(4)除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装物等及其它会产生毒气、有害烟尘和恶臭气体的物质。6、防止水源污染措施(1)工地临时厕所；化粪池应采取防渗漏措施，并有防蝇、灭蛆措施，防止污染水体和环境。(2)化学药品，外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境。7、防止噪声污染措施(1)严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫、无故敲打物体，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声扰民。(2)凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般晚10时到次日早6点30分之间停止强噪声作业。确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取低噪声措施，并会同建筑单位找当地居委会、村委会或当地居民协调。(3)从声源上降低噪声：尽量选用低噪声设备。第四节 噪声管理1、目的本规定通过对公司控制范围内噪声排放的监测和控制，减小对周边环境的噪声污染，保障员工及相关人员的健康。2、范围本规定适用于公司控制范围内各种噪声源的监测和防治。3、职责(1)行政部每年联系环境管理机构对噪声进行检测。(2)生产部负责生产车间噪声的监控管理。(3)项目部负责施工过程噪声的监控管理。4、内容与要求(1)公司目前主要环境噪声源确定的有：1)铝板铝材加工过程中机器运行的噪声；2)钢构车间冲床运作的噪声；3)石材加工机器运作的噪声。4)项目部各工地搅拌机、发电机、钻机、切割磨边机等机器运作的噪声。(2)环境噪声的预防管理1)采购部在购置设备时，应充分评估其噪声的影响，在满足生产和工艺要求的条件下，尽可能选用低噪音设备。2)员工工作岗位的噪声超过85dB，应当佩戴劳保防护用品（如防噪声耳塞等），具体依照职业健康安全目标、指标和管理方案执行。3)施工过程的噪声管理具体依照文明施工守则执行。(3)环境噪声的监测和治理1)行政部每年联系环境监测机构对噪声进行检测。2)生产部和项目部负责噪声防治效果的保持，会同机电科做好防治设施、用具的维护保养工作，并经常对防护设施进行检查，发现噪声防护设施有隐患时，要立即进行检修。(4)纠正及改进在治理过程中，如发现整治方案的效果跟原目标指标有偏差，噪声不能达标排放，应立即对整治方案采取纠正措施，使噪声排放达标。纠正措施按纠正和预防措施控制程序进行。5、健全管理组织和制度包括：岗位责任制、经济责任制、检查制、奖惩制、持证上岗制、会议制等。(1)加强培训教育开展文明施工环境管理竞赛活动。(2)控制施工现场各生产要素主要是五要素:对其所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和提高素养。1)整理：对施工现场现实存在的人、事、物进行调查分析，把不合理和不需要的人、事、物及时处理。2)整顿：把施工现场所需的人、机、物、料按施工现场平面布置图规定位置布置，合理使用，合理定位；实现人、物、场所的最佳结合。使现场秩序化、标准化、规范化。3)清扫：对施工现场设备、场地、物品要勤维护和打扫，保持现场环境干净整齐，无垃圾、无油污。4)清洁：注意清洁卫生：膳食、饮水供应符合食品卫生有关规定；不随地大小便，不凌空抛洒垃圾与物品，不随意乱丢烟头和杂物。5)素养：努力提高施工现场员工素质；养成遵章守纪的良好习惯，确保良好施工环境。6)工地要有必要的职工生活、文娱设施，并符合卫生、通风等要求；要适时组织员工开展有益身心健康的文娱体育活动；做到精神文明、物质文明、文明施工一起抓，力争双丰收。(3)施工现场四周视需要搭设临时围墙，砌墙或其它围护。(4)大门口应悬挂工程标牌，标牌上应写明工程项目名称，建筑单位、设计单位、施工(5)单位，项目经理和施工负责人姓名，施工许可证批准文号。(6)全体员工需佩戴公司统一印制的胸卡。(7)本规定由公司总经办归口管理，并负责解释。第五节 环境管理运行控制1、目的对与公司的重要环境因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。2、范围本程序适用于公司环境管理体系运行过程的控制。3、职责(1)行政部负责环境管理运行控制的归口管理，负责设置环境控制点，检查各部门环境管理的执行情况。(2)各项目部及相关部门负责环境管理的实施运行。4、内容与要求(1)行政部负责组织相关部门对与重要环境因素相对应的运行与活动制定相应的目标、指标和管理方案实施重点控制，必要时制定管理规定进行日常控制。(2)设计部在对项目、产品和工艺设计过程中，以及项目部在编制施工组织设计过程中，应考虑防止环境污染、节约资源与能源等有关问题，新的施工原材料在保证质量的前提下，向长寿命、高效率、多功能、可再生利用、小型轻量化发展；提倡采用无害化的施工工艺技术，提倡使用无毒害的材料并减少其用量，统计出主要工序的物耗，从计划、采购、施工方法、贮存、运输等方面考虑，给出建议逐步削减其用量。(3)项目部严格按照相应操作规程和作业指导书的要求进行施工；总工办应参照相关程序的要求监督项目部对施工设备、环境监控设备以及检测设备进行维护保养。(4)项目部对项目施工过程打磨机、冲击钻、切割机等噪声依噪声管理规定进行管理，防止施工场所噪声超标。(5)生产和项目部的仓库负责化学物品、易燃易爆品（如油漆、有机溶剂、氧气、乙炔等）的贮存和使用，按危险化学品管理规定和物质安全资料表做好管理工作，进行分类堆放及标识，要防止直接倾倒、泄漏、爆炸、火灾等异常现象的发生，污染环境。(6)采购部在购置新设备时，应充分评估其噪音的影响，在满足施工工艺要求的条件下，尽可能选用低噪音设备。(7)生产部对产品加工、储存过程的环境管理依环保、安全、5S管理规程进行管理，如对发电机、铝材切割机、冲床、打磨机、石材切割机等依噪声管理规定进行控制；对于漏、滴油现象采用导油槽、油桶予以收集，特别注意油品的泄漏情况，如变压器的绝缘油的更换等；(8)生产部依污水站运行管理规定和喷涂废气设施运行管理规定进行生产污水和废气管理，分别填写污水站运行记录和喷涂废气设施运行记录。(9)行政部应按绿色办公管理规定、宿舍管理规定、饭堂管理规定进行办公和后勤的管理。负责对公司的水、电、气、油类等能源进行管理，增设必要的能源计量仪表，根据各部门每月上报的统计用量进行汇总，填写能源使用统计表，对主要能耗进行重点管理，以确保能源充分有效的利用，降低资源能源的耗用。(10)各部门按废弃物管理规定将不可回收利用、可回收利用及危险废弃物按照规定的区域或设置的容器对应放置，按规定的方式进行处理。危险废弃物定期收集并交有资质的回收公司回收处理，填写危险废弃物处理记录。各部门按资源、能源管理规定做好资源、能源使用控制和节约。(11)各部门严格依据以上相关的要求，开展环境管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照环境和职业健康安全不符合控制程序处理，行政部负责随时检查各部门的执行情况。(12)对于所提供的产品、项目施工或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据对相关方施加影响控制程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。(13)对出现紧急情况的处理按照应急准备和响应控制程序执行。第六节 职业健康安全控制1、运行控制(1)目的对与公司职业健康安全的重大危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合职业健康安全方针、目标的要求，以实现职业健康安全管理的不断改进。(2)职责划分1)行政部负责本程序的贯彻实施，并负责设置职业健康安全控制点，制定公司安全管理制度，检查各部门职业健康安全管理执行情况。2)生产部负责生产过程中的职业健康安全管理执行，必要时制定专项安全生产方案。3)项目部负责项目施工过程中的职业健康安全管理执行，必要时制定专项安全施工方案。4)生产部负责设备及安全监测、监控设备的维护、保养和制定安全技术操作方案，仓库负责危险化学物品的管理。5)生产部材料科负责劳动保护用品的发放和管理。(3)内容与要求1)行政部负责组织各部门对与重大危险源相对应的运行与活动制定相应的目标、指标和管理方案进行重点控制，必要时制定管理规定进行日常控制。2)设计部在对项目、产品和工艺设计过程中，以及项目部在编制施工组织设计过程中应考虑防止工伤事故和职业病，主管部门在审批施工组织设计时，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的职业危害进行评审；提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料。3)项目部应严格按照施工组织设计（或施工方案）和最高人民检察院秦皇岛培训中幕墙工程安装技术交底的要求，同时参照安全生产管理守则、幕墙作业安全守则、机械设备安全操作规程和文明施工守则进行施工作业，对施工设备进行维护、保养，并填写相应的维护、保养记录。4)生产部应严格按照安全生产管理守则、环保、安全、5S管理规程、机械设备安全操作规程和文明施工守则的要求进行生产加工，对设备设施进行维护、保养，并填写相应的维护、保养记录。5)生产部和项目部对可能造成事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，如物体打击、高空坠落、触电等。6)生产部和项目部的仓管人员应负责对化学物品（油漆、有机溶剂、氧气、乙炔等）、易燃、易爆物品实施贮存和使用，在贮存和使用时，按危险化学品管理规定和物资安全资料表进行，要防止倾倒和泄漏等现象的发生。贮存和作业现场应悬挂醒目的标识警示。7)行政部应按员工健康管理规定进行后勤的管理。8)行政部应对接触有毒有害物质和从事特殊工种的职工（如化学危险品仓库管理员、油漆工、打磨工、注胶工、金属焊接（切割）工、司机等）定期进行体检，并保持好体检表。严格执行职业卫生标准，若发现职业病患者及职业病追踪对象应给予系统治疗，严重职业病患者和不适宜特种作业的人员，应报告公司领导和相关部门负责人，调离岗位，并做好职业病的统计分析工作。9)行政部应配合相关部门采取有效的措施和办法（如加强宣传教育和劳动防护用品的发放及使用指导）做好职工的卫生保健工作，尤其应重视对女职工的劳动保护及健康情况的跟踪了解，切实抓好“五期”的保健工作。10)生产部和项目部的仓库管理人员应按劳保用品管理规定要求，做好劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等工作。11)各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展职业健康安全管理工作，并做好相应记录。当出现不符合上述要求的情况时，要及时处置，并采取纠正预防措施予以处理，行政部负责随时检查各部门执行情况，并予以记录。12)对于所提供的产品或服务中涉及重要职业健康安全因素的供应商和承包商，公司依据对相关方施加影响控制程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。2、监视测量控制(1)目的本公司对公司产品在生产制造及施工安装过程中，可能产生职业健康安全危险源的运行与活动因素进行例行监控与管理，以实现对职业健康安全危险源的有效控制。(2)范围本程序适用于对行政办公、后勤管理、产品生产和项目施工的职业健康安全绩效、有关的运行控制、职业健康安全目标符合情况、法律法规遵循情况等的监控与管理。(3)职责1)行政部对行政办公、后勤管理、职业健康安全绩效、职业健康安全目标符合情况、法律法规和其它要求遵循情况进行监控与管理；2)生产部和各项目部负责对生产和施工过程职业健康安全管理的执行情况进行监控；3)行政部对各部门有关的职业健康安全运行控制进行监督抽查。(4)内容与要求1)行政部对生产和各工程项目施工中，可能产生具有职业健康安全重大危险源的运行与活动，联系法定劳动安全监测部门定期进行例行监测。2)行政部按照相关法律法规、公司的作业指导书，并结合本年度职业健康安全管理方案要求，编制相应的操作规程及监测方法（包括方法、频率、使用仪器等内容）。负责收集项目部上报的有关工程施工中出现重大危险源的运行与活动的关键特性，并进行监督、测量记录。3)各项目部安排经培训并考核合格的质检或安保人员实施例行检查职业健康安全管理执行情况，记录于监察日志。4)生产部安排经培训并考核合格的质检或安保人员实施例行检查职业健康安全管理执行情况，记录于环保、安全、5S检查表。5)行政部安排经培训并考核合格的质检或安保人员实施例行检查，检查职业健康安全管理执行情况，记录于环保、安全、5S检查表和消防设施检查表。6)当监测结果出现不符合时，按照环境和职业健康安全不符合控制程序进行处理。7)所有监测设备、能源计量设备由机电机修科参照检测设备的作法，定期校准或送校，具体详见监视和测量装置的控制规程，由机电机修科负责对监测设备进行维护和保养。(5)检查的频次1)国家主管部门安排进行的指令性检查，按其要求执行。2)行政部每年组织安排化学危险品仓库管理员、油漆工、打磨工、注胶工、金属焊接（切割）工、司机、饭堂工作人员等进行健康检查。3)行政部、生产部的质检或安保人员每周进行一次例行检查；项目部每天进行一次检查。4)行政部每月对各部门的职业健康安全危险源执行状况进行一次抽查，填写公司环境和职业健康安全执行状况抽查记录5)行政部每年组织一次检查，主要检查方面就是职业健康安全危险源目标的达标情况，法律、法规和其它要求的遵循情况，填写目标、指标统计报告和法律、法规和其它要求的合规性评估报告。6)对当出现不符合情况时，按照环境和职业健康安全不符合控制程序进行处理。3、不符合控制(1)目的为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正和预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险性相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制订本程序。(2)范围本程序适用于对公司范围内所有的环境和职业健康安全不符合的处置并采取的纠正或预防措施。(3)职责1)行政部负责对办公和后勤不符合通知并跟进。2)总经办负责对生产部和项目部不符合通知并跟进。3)责任单位负责对不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。4)管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。(4)内容与要求1)不符合信息来源a.行政部在巡检和抽查中发现的不符合；b.各单位专、兼职质检或安保人员日常巡检或有关负责人巡检时发现的不符合；c.环境和职业健康安全法律、法规、标准的变更引起的不符合；d.法定管理机构检测的不符合；e.相关方的合理抱怨及职工在生产施工中发现的不符合；f.内审、客户审核及认证审核发现的不符合；g.事故调查时发现的不符合；h.潜在的不符合。2)如所发现问题较简单，责任单位整改及时并被证实有效，可以不对所发现问题发放不合格项/不符合和纠正预防措施报告，问题及处理记录在相关的检查表上。3)不符合原因调查a.行政部或总经办对环境和职业健康安全中的有规律性的或管理性方面（如：环境污染事故安全事故、管理部门的整改通知、相关方的严重投诉时）的信息进行调查了解，不符合信息发出不合格项/不符合和纠正措施报告，根据问题类别的不同，在通知书上做出明显说明，尽可能体现问题的严重程度，以便责b.任单位采取适宜的活动。c.现存问题由不符合责任单位负责及时处理，减少由此产生的影响。d.较复杂问题由行政部或总经办负责组织有关单位，共同进行原因调查，一般问题由责任单位负责原因调查。4)不符合项的纠正与预防措施a.根据原因，行政部或总经办组织有关单位制定可行的纠正与预防措施，纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。b.纠正与预防措施并保证效果，问题得到纠正后，由单位负责人签字并将报告单交回行政部。c.行政部与责任单位在措施内容上看法不一致时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，重新并制订出措施。d.管理者代表要对体系管理中的重大不符合的纠正和预防措施进行审核和批准，并对纠正和预防措施有效性进行监督。5)验证a.行政部或总经办负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证可采用现场检查或通过记录、资料对比的方式,验证记录要有充分的事实和根据。b.责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，并向管理者代表报告，由管理者代表协调整改工作，直至问题的解决。c.在验证过程中，涉及到因纠正和预防措施引起的文件更改，执行文件控制程序。4.对相关单位培训控制(1)目的对相关方的环境、职业健康安全施加影响，使其了解本公司的环境、职业健康安全方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视职工健康，改进环境行为和职业健康安全活动。(2)范围本程序适用于对公司外包方、物料供应商、废弃物处理者及进入本公司工作现场外来人员等相关方在环境、职业健康安全事宜方面的影响。(3)职责1)各相关部门分别负责对相关方进行评估并对其施加影响。2)采购部、行政部、生产部、项目部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。(4)内容与要求1)公司可望施加影响的相关方主要有外包方、物料供应商、废弃物处理者及进入本公司工作现场外来人员等。2)对相关方的评估a.采购部、行政部、生产部、项目部负责组织各有关部门对相关方进行评估。b.与公司的重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大伤亡事故，采购部、行政部、生产部、项目部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响相关方一览表中，交管理者代表批准，该一览表由采购部、行政部、生产部、项目部及相关部门各保存一份。c.其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。(5)对重点相关方的管理1)对外包方的管理a.项目部配合采购部在进行工程外包合同评审时，提出对外包方在质量、环境保护、职业健康安全卫生管理方面应遵循公司相关文件要求进行施工安装等的条款。b.由项目部向外包方提交公司的环境、职业健康安全方针、相关方环境要求、文明施工管理规定和相关的文件。c.在施工准备阶段，项目部应要求外包方在编制施工组织设计时将环境保护措施和职业健康安全管理措施（包括施工安全、劳动保护、员工生活设施等）作为单独的章节列入其中，并报采购部审批后实施。d.由项目部对外包方定期巡查，发现问题及时要求其整改。2)对危险固体废弃物收购方的管理；a.危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资质；b.收购方在运输危险固体废弃物时，应采取措施防止泄漏，以免污染环境和发生安全事故，行政部和项目部应督促收购方向有关部门办妥有关手续；c.向收购方传达公司的环境、职业健康安全方针及相关方要求等文件。3)对化学危险品供方的管理a.采购部及项目部需采购对环境、人体有毒有害的化学品时，供方应向使用部门提供化学品的经营许可证及相关安全材料数据；采购部门应向化学品供应商索取MSDS（物质安全资料表）相关资料。b.在供方运输具有污染或潜在污染危险品进入公司施工现场时，应有明确的特殊标识，确保无污染物丢失；4)对特种劳动防护用品供方的管理a.采购部在采购特种劳动防护用品时，应向具有国家认可经营资质的供方购买，并取得相应的产品合格证、使用说明书等。b.对其他需重点施加影响的相关方，由总工办、采购部、各项目部等部门负责对各自对应的相关方，提交公司的环境、职业健康安全方针与相关方环境要求及文明施工管理规定，并进行不定期的检查与跟踪。如进入施工现场参观的人员应由接待部门知会其应遵守的环境、安全管理制度，确保其活动/行为符合规定要求。c.对不符合要求的相关方提出整改意见,对不按要求整改或拒绝整改可能造成或已经造成重大环境污染、安全事故的相关方,有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。d.公司向需要重点施加影响的相关方（如外包方），提供有关环境保护、劳动保护以及环境、职业健康安全管理体系基础知识的培训资料，要求他们证实自己的员工已接受过环境、职业健康安全方面必要的培训。5)对一般施加影响的相关方，由各部门每年以书面的形式向对应的相关方宣传公司的环境、职业健康安全方针、环境保护常识、劳动保护常识等，不断提高其意识。6)在人口稠密或交通繁忙地区施工时，项目部应做好疏导、防护措施，避免无关人员进入施工现场造成不安全的因素。7)行政部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。8)相邻单位及相关方的合理抱怨、意见按信息交流控制程序要求，由相关部门进行接收、处理并予以答复。9)当发生重大环境污染、安全事故或事件时，涉及到协助解决或直接影响的相关方，公司应组织人员，采取适当的措施，以降低事故事件对相关方所造成的伤害。在事故、事件进行的责任管理部门调查处理后，责任管理部门向相关方通报调查处理结果。第七节 现场保卫方案和管理制度1、施工现场内部治安管理规定(1)携带公物、私物出工地时，一律凭出门条，出门条由工地现场办公室统一开出，经门卫检查后方能出门。(2)凡盗窃公私财物者，罚款50元至100元，并赔偿一定的经济损失，同时追回被盗脏物，金额巨大情节恶劣的，送交公安机关处理。(3)对无故殴打他人者，除付全部医疗费外，还要给予治安处罚。(4)凡相互打架斗殴主要责任者，付双方全部医疗费，工资70，次要负责者付医疗费，工资的30，双方都要受到批评教育和治安罚款，严重的追究刑事责任。(5)凡参加赌博者，根据情节轻重每人给予20元至50元的罚款，并没收全部赌金赌具，对少数屡教不改的赌头、赌棍，视其情节轻重，给予处罚和追究刑事责任。(6)工地内禁止男女混住、禁止非法同居，一经查获，依法交公安机关严肃处理。(7)全工地的机具、设备、生产及生火设施，全体职工均应爱护，任何单位和个人不得损坏和挪作它用。(8)因违章操作机械或违章驾驶车辆所造成的事故，应追究其责任，并按情节轻重、损失大小，赔偿经济损失，并给予一定的处理。(9)宿舍、工具室内不能存放贵重物品，如有遗失，自行负责。(10)对易燃易爆物品的管理，保管人员应严格遵守有关规定，妥善保管，不按规定办理，造成火灾和爆炸事故，要追究有关人员的责任。(11)图纸、资料、文件要妥善保管，不得遗失，办公室、办公桌、门窗等下班要关好，如有违反，轻者给予批评教育，造成损失的给予一定的纪律处分和罚款。(12)门卫、夜间巡逻值班人员工作不负责任、擅离职守，发生被盗造成损失的，按其情节给予处理。(13)凡私藏枪支弹药，管制刀具不上交者，一经查获，严格按公安机关的有关规定处理。(14)凡包庇、怂恿、窝藏犯罪分子，转移赃物，为违法犯罪分子通风报信知情不报者，视其情节，依法送交公安机关处理。(15)任何机动车辆和非机动车辆，不得乱停乱放，堵塞交通、消防通道、影响生产，违者给予罚款或送交公安机关处理。(16)凡违反现场各项规章制度，不听劝阻，影响正常生产工作秩序，以及扰乱内部治安秩序者，视其情节轻重给予处罚。2、施工现场环境卫生管理制度(1)创造良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，增进职工身体健康。施工现场做到道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、厕所、宿舍、食堂有专人负责,定期检查,各部位有责任制度,保持文明施工经常化、制度化。(2)施工现场食堂执行食品卫生法规定，设有有效的防苍蝇、防蟑螂、防鼠设施，整洁干净。每周一次清洁大扫除。工作人员穿工作服上岗，并做到四勤（勤理发，勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲）。(3)施工现场的办公室、宿舍，做到天天打扫，保持室内整洁美观。民工宿舍有管理制度，室内清洁卫生、整齐。(4)施工现场厕所，有专人天天打扫，每周撒白灰或打药一、二次，消灭蝇蛆，便坑加盖。有冲洗保洁措施，厕所内基本无臭味。(5)现场生活垃圾应妥善处理,设有生活垃圾盛器,定时清运保持清洁。(6)施工现场所有道路应做到畅通，周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，门前保洁好。污水进坑淀排放，现场材料按总平面布置图分类堆码有序，做到工完料清，随时保持整洁。(7)施工现场如发现有传染性疾病应向公司卫生所报告，以便及时处理。3、工人宿舍管理制度(1)施工现场住宿工人必须凭项目部统一配发的证件出入，必须严格登记手续。(2)严禁寝室内乱拉乱接电线，严禁在电线上晾晒衣物，不准在室内使用电炉、煤气炉以及其它大功率的电器。(3)住宿人员的室内必须保护清洁、卫生、无垃圾、纸屑、烟头，严禁打牌、闹事。(4)每间寝室应选一名负责人，负责人每天必须派之日打扫寝室，垃圾必须倒在指定位置，不得随便乱倒和随地大小便。(5)对外来探亲访友，要求留宿人员必须在治安室凭身份证进行登记，未经同意留宿者，按有关规定处罚，禁止带小孩住宿。(6)现场管理人员，值班人员有权按规定进行检查。(7)居住人员应经项目部统一分配安置，不得随意调换房间和床位，室容及卫生由指定室长全面负责。(8)讲文明、讲卫生、遵纪守法、团结友爱。(9)每天起床被褥应及时叠放整齐，搞好个人的生活卫生。(10)不准向室外随意抛掷生活垃圾和倾倒生活用水，严禁随地吐痰，不准乱扔果皮、纸屑、烟蒂等物品，室内垃圾不得堆放，应及时倒入垃圾箱，确保生活环境的清洁卫生。(11)所设置的消防设施、设备不得随意移动或另作它用。(12)宿舍内严禁男女混宿和外来人员居住，严禁打架、赌博及偷窃；(13)如有违反规定，视情节严重，将按工地综合治安奖罚制度给予10500 元的处罚；如有违法犯罪行为的，将移交公安机关处理。第八节 环境5S管理规程1、目的确保生产制造、施工安装环境整洁、安全有序，并满足特殊工序对环境参数的要求。2、范围适用于生产车间、施工现场的环境和安全管理。3、职责(1)生产部负责生产车间现场的环境、安全的管理和检查。(2)项目部负责施工现场的环境、安全的管理和检查。4、内容与要求(1)5S管理。1)定置a.每台设备或每道工序应将操作者定置,即规定具体的操作者名单或人数.特殊工序（如注胶、焊接、喷涂）只能由取得岗位证书的操作者来完成。b.各种类型的产品或工序应将设备定置，即在考虑产品或工序技术要求以及设备性能的基础上规定用哪些设备来完成相应的产品加工或工序。2)文件a.文件如图样、作业指导书、检验规程、设备安全操作规程等应由专门人员负责保管。b.文件应保持现行有效版本，不准使用失效或作废文件。c.文件应保持清洁，清晰并放在指定位置，其中设备文件（如安全操作规程，加工使用卡）应置于设备的明显处，加工指导文件应保管于专门桌柜中。需文件指导的工作应配置相应文件。3)卫生a.应保持现场地面清洁，在工作区不应有工件、废料、铁屑、杂物等，确保通道顺畅。b.每周六下午对生产车间进行集中清扫，保持设备整洁和地面干净。c.施工现场定期进行集中清扫，保持设备整洁和地面干净。4)注胶车间工作环境要求a.注胶车间除要求清洁无尘土外，室内温度应保持在20-30之间，相对湿度应保持不低于50%。b.每次班前应由组长用温度计和湿度计对上述两个指标进行监测，只有符合要求后才能开始工作。(2)环境管理1)生产废弃物分危险废弃物、可回收废弃物两种。a.产生的危险废弃物有：废化学品容器、废化学品、粘有油漆的废物、废油、含油的抹布、手套。b.产生可回收废弃物有：五金边角料、废塑料、废纸箱纸皮、废泡沫。c.收集方法：各生产工序自行收集，依照废弃物管理规定处理。2)噪声产生的工序或设备的预防、减弱和管理产生噪声的主要工序有：a.、铝板铝材加工、钢结构件加工、石材加工。b.预防、减弱和管理：生产过程中发现设备出现故障或发出不正常的杂音应立即停机检查、检修、维护。c.具体依照噪声管理规定执行。3)废气产生的工序或设备的预防、减弱和管理a.产生废气的主要工序有：喷涂生产；b.生产过程中要检查、做好维护保养，具体依照喷涂废气设施运行管理规定执行。4)生产用水管理a.由各部门主管负责本工作区域用水管,各人员使用完水后及时关闭；b.禁止用水管玩水、嬉水；c.制定合理的设备、工具、地面清洁制度和方法，设备、工具、地面及时清洁，保持干净，以减少清洗频率和用水量；d.车间废水管道和雨水管道分开，禁止废水进入雨水管道。e.水电工定期对全厂废水管道和雨水管道进行检查,查出问题应立即予以解决。5)废水产生的工序或设备的预防、减弱和管理a.产生废水的主要工序:喷涂前处理、喷涂水帘、玻璃清洗、石材切割；b.生产过程中要检查、做好维护保养，具体依照污水站运行管理规定执行。6)节约用电管理a.节约用电,暂停或停止加工超过10分钟和下班时要停机；b.下班时关掉风扇、灯等设备。(3)安全管理1)车间职业健康安全风险高的作业有五金冲压、铝板铝材切割、石材切割、气焊电焊、起重吊装、喷涂生产、喷涂前处理。2)以上工序人员要培训合格后方可上岗作业。3)车间对以上工序必须制定安全作业指引，公司必须配备好相应的劳动防护用品。4)作业人员首先要佩戴好劳动防护用品，严格按照机械设备安全操作规程、安全生产管理守则作业，严禁违规。5)各车间主管和安检人员必须严格监督作业人员对劳动防护用品的佩戴和安全操作的遵守执行情况。6)施工安全管理具体依机械设备安全操作规程、安全生产管理守则和幕墙作业安全守则第九节 文明施工、环保及消防保卫管理措施本工程施工现场成立以项目经理为首的文明施工、环保及消防领导小组，在开工前报业主及监理工程师批准，加强对职工的宣传教育，建立健全现场文明施工、环保及消防管理的规章制度；遵照北京市、建设部的有关施工现场文明施工、环境保护及消防工作条例进行生产场容管理；并严格按ISO14001环保标准及公司ISO14001环保管理程序进行施工作业，争创达标单位。为此，每周一次对工地进行全面检查，发现问题及时解决，并制定以下措施：一. 实施企业CI战略，搞好文明施工1.针对现场条件等特点，根据业主CI实施要求及标准，制定出本项目现场CI设计方案并严格组织实施。2.严格执行北京市建筑工程现场管理办法及北京市建委京建施（1999）21号与北京市建委建法字（1999）1号文件，并在公司的统一规划安排下设置安全文明生产、消防保卫，场容环保管理制度牌及施工平面图板。 3施工现场的临时设施，包括料场、临时上下水管道及动力照明设备等，严格按照业主要求进行布置，并做到搭设或埋设整齐。4按照现场使用功能划分区域，建立文明施工责任制，明确管理负责人，实行挂牌制度，所辖区域有关人员必须健全责任制。5施工作业区有防火、防尘、排水等管理措施。6施工现场安排专人负责清扫，现场材料码放整齐。7教育施工人员养成良好习惯，做到活完脚下清，每日施工完毕必须清扫干净，保持施工现场清洁、整齐、有序。8现场严禁“长流水常明灯”。9进入施工现场人员严格按照业主规定的施工人员安全帽形象规范要求佩戴。10施工现场所有人员按照招标文件上的图示要求统一服装，并佩戴标明其姓名、职务（工种）及作业队的胸牌。11工地设置各种CI标志，必须提前向业主申请，明确标志的样式、铺设地点及数量，同意后进行布置。12对于现场较危险的部位，将树立足够、恰当的警示标志。13在施工区域放置与之相关的施工看板。二 .文明施工措施1. 施工现场场容管理措施(1). 本工程按北京市文明工地施工标准组织施工和管理，认真执行市文明工地及公司有关文明施工