集团客户部11月经营分析.pptx

部 门：集团客户事业部,11月经营分析,page 2,目录,page 3,page 3,1.1 总体收入完成情况,11月，集团客户收入为542万元，环比增长-0.72%；年度预算完成率为183.73%。当月集团收入占公司总收入比为40%。,page 4,page 4,1.2 收入环比完成情况完成情况,11月份，锦屏、镇远、榕江、经营二部、三穗、天柱等6个经营单元集团收入环比为负增长，其中天柱县环比值为（-7.99%）。全州集团收入环比值为-0.72%，收入较上月持续下滑。,收入单位：万元,11月各分公司收入环比完成情况,page 5,page 5,1.3 3g净增完成情况,11月份，全州集团3g净增出账用户为-2134户，其中丹寨、经营一部、麻江、榕江、经营二部、锦屏、天柱县等7个经营单元3g净增为负值，天柱县任务完成率为（-1138.41%）。,page 6,page 6,1.4 重点拓展项目完成情况,page 7,目录,page 8,page 8,2.1 固网业务拓展情况,本月集团固网业务收入完成51.3万元，较上月增加了4.1万元。原因分析如下：,数据租线,互联网专线,固定电话,11月新签了3份数据租线合同，月租贡献3002元，合同金额为：10.81万元。,11月新签了1份互联网专线合同，月租贡献4166元，合同金额为：14.96万元。,11月集团固定电话收入较上月新增了3.82万元。,page 9,page 9,2.2 固网欠费回收情况,截至11月，全州逾期欠费总额达11.95万元，逾期欠费回收比例169.54%，全省排名第三，11月无逾期欠费新增情况。,page 10,目录,page 11,page 11,3.1.1 存单质押逾期现状,截至12月8日，全州存单质押用户累计达到4241户，逾期欠费309户，逾期用户较上月增加了57户，全州逾期前费率为7%，其中从江、剑河、锦屏、榕江4个分公司逾期前费率高于10%，特别是从江分公司已经连续3月逾期欠费用户占比持续增高。,page 12,page 12,3.1.2 存单质押欠费清缴措施,措施一:,措施二:,措施三:,page 13,page 13,3.2.1 单位担保逾期现状,截至12月8日，全州单位担保用户累计达到6190户，其中逾期欠费用户115户，较上月减少了235户，逾期欠费金额达1.35万元，逾期欠费用户占比率为1.86%。逾期欠费率较高的分公司有：黎平、剑河、从江、黄平、镇远、经营一部等6个经营单元逾期欠费率高于全州平均值。,page 14,page 14,3.2.2 单位担保欠费清缴措施,措施一:,措施二:,措施三:,page 15,page 15,3.2 “沃校通”发展分析-发展现状,注：开通功能包用户是指在bss系统为用户开通“沃校通”功能包。 实际使用用户是指已经将开通功能包的用户并录入“安防系统”的用户。,截至12月8日，全州开通“沃校通”功能包用户2091户，其中已经有1229户已经录入“安防平台”系统，全州共计安装了26所学校安装了设备。,page 16,page 16,3.3 集团业务下滑分析,page 17,page 17,3.3 集团业务下滑分析,page 18,page 18,3.3 集团业务下滑分析,page 19,目录,page 20,维系方面,组织各业务对口中心点对点回访集团本部合约到期老用户，保证用户续约在网,组织开展节前集团客户关键联系人拜访工作，稳固客户关系，为进一步业务拓展奠定基础,加大聚类市场的拓展力度，利用公司现行优惠政策做好业务宣传和拓展工作。,关注固网欠费的回收清缴，组织安排好年底对集团欠费单位拉网式地回访清收