高唐鑫智轴承公司第一次文审前准备检查汇总表.doc

高唐鑫智轴承有限公司TS16949:2002标准文审(第一次正式审核)前准备工作NO涉及条款标准要求实际做法现完成情况责任人要求完成时间备注与说明18.2.1顾客满意度调查(表) 对所有主机厂与散户发放顾客满意调查表。顾客填好后收回，由销售部门统计分析，评价在顾客对我公司的满意程度与我方改进需要表。 在对外调查分析基础上，加上内部业绩评价综合评价广义的顾客满意度评价与整改措施， 2007年2月前只说去调查了,末见调查表回来.刘先锋文审之前 刘先锋总经理工作很忙,一直没有进展.2007年2月后改由刘九艳负责，刘九艳忙于招工，也进展不大。刘九艳2007年5月10日前2007年4月7日后才发现顾客满意调查表并没有收回来。更谈不上统计与报告了274供方调查与选择首先按所采购物资的重要度，由技术部门制定各类采购物资的技术要求标准，并按此标准对拟采购有供方进行调查，按调查反映的实力与情况选择合格的供方。（对供方的进货检验与业绩统计评价，依此作为处置供方的依据，好的免检多供货；否则，削减供货量，直到取消供货资格。）2007年2月前只说去调查了,末见调查表回来.刘先锋文审之前 刘先锋总经理工作很忙,一直没有进展.2007年2月后改由刘九艳负责，刘九艳忙于招工，也进展不大。刘九艳2007年5月10日前2007年4月7日后才发现供方调查表并没有收回来。更谈不上统计与报告了376检具周期鉴定对所有使用的检具（包括监视测量设备）都应定期送技术监督局或拥有ISO17025认证资格的计量检查机构进行检定。对使用频率不同的检具，周检的时间间隔也同：经常使用的检具如卡尺，百分表周检时间要短；不常用的检具鉴定周期会长一些对鉴定机构一方面要求具有一定的资质:或为技术监督局或是通过了ISO17025认证的鉴定机构,另一方面要出示该机构合法的鉴定范围证明;以上材料在审核时都要提供给审核员,在审核中允许，用已经鉴定过的检具，去校准与鉴定其他检具，但手续十分复杂，必需使用MSA（测量系统分析）的办法与手续，如这样做了，可以显示我方对16949掌握的水平；难处是初学的员工，甚至于管理者代表也未必能掌握到这个水平，搞不好，会弄巧成拙。反招致新的不符合项出来。从一开始就要求对检具进行送技术监督局或具有17025资质的机构进行检查，但未进行杜鹃/庄焕利/夏海洋2007年5月10日前此事从一开始就在讲课，与检查工作中多次提及，并要求尽快解决，致所以做不下去，可能是公司在信息沟通方面有障碍；或者在资金决策方面不妥不及时造成的。只是未以书面形式直接报给最高的决策层，所以决策层听后感到惊讶对于简单的检具,如卡尺,百分表，千分表和千分尺一般由县级技监局检验，也未进行杜鹃/庄焕利/夏海洋2007年5月10日前对于稍复杂的检具与仪器由聊城市技监局检验，也未进行,如热处理仪表等。杜鹃/庄焕利/夏海洋2007年5月10日前各个县市技监局能检测的范围，只有找他们检测与调查后才能明白；对于专业的轴承检具省级技监局也检不了，只能找洛阳轴承研究所检验，该所具有ISO17025资质，其鉴定范围也完全是有关轴承方面的，这就是其他厂找轴研所的原因，也未进行杜鹃/庄焕利/夏海洋2007年5月10日前仪表的自检自校也未能进行。杜鹃/庄焕利/夏海洋2007年5月10日前464包装工作环境的封闭改造轴承装配间，必须相对封闭，不能直接四门大开地面对风砂进行装配，按照标准的轴承厂装配间布局应该有更衣间，风浴间单向进入装配间；装配间是双门结构，必须是一开一闭地交替开门，不允许两门同时把装配间与外界直接相通，人一货分流目前的双门已建好，但是更衣间与风浴间之间的墙没有打通，。如果打通了就与标准的轴承厂做法完全一致了，（没有安装风浴设施，只要做出解释是可以过关的，最起码表示有这方面的意识。）庄焕利2007年5月10日前这些作为轴承行业是常识，不能依烟店这个造假基础的水平当成轴承生产的正道来学习与模仿58.2.2内部审核对公司体系运行情况进行全面落实检查,要有内审计划、实施计划、，检查表，首次会议签到表、内审记录、不符合报告、不符合项分布表、不符合项目的纠正与预防措施、和措施实话效果的有效性评价、末次会议签到表、内审报告以上报告应具体的事例为准，不能只见笼统的条款与方面描述，不能停留在条款水平面上，必须要以具体的事例反映内审的过程与结果；目前基本形式上是做了，但是，是抄袭其他单位的现成报告，基本上停留在条款层次的水平上，与本厂没有关系；无法通过审核员的审核 。而且是没有做完。庄焕利/夏海洋/刘九艳/李秀珍此事与本公司没有体系运行有关，只是改定与抄袭他人现成报告走捷径的结果，有的地方抄得连对方的工艺与产品还反映在报告上；明显的不符合要求68.2.2.2过程审核 按本厂的产品生产过程进行逐条地评审，并求出过程指数现在是抄袭其他单位的现成文件，基本上可以但是仍有连其他部门的产品与加工工艺名称存在我公司报告上的错误。这是明显的不符合，夏海洋2007年5月10日前此事与本公司没有体系运行有关，只是改定与抄袭他人现成报告走捷径的结果，有的地方抄得连对方的工艺与产品还反映在报告上；明显的不符合要求78.2.2.3产品审核 按本厂的产品各项技术指标要求进行逐条地评审，并求出质量指数现在是抄袭其他单位的现成文件，基本上可以但是仍有连其他部门的产品与加工工艺名称存在我公司报告上的错误。这是明显的不符合，夏海洋2007年5月10日前此事与本公司没有体系运行有关，只是改定与抄袭他人现成报告走捷径的结果，有的地方抄得连对方的工艺与产品还反映在报告上；明显的不符合要求85.6管理评审必需在内审、过程审核、产品审核的基础上，按规定和要求进行至少13个方面的管理评审输入报告、并做出整改措施的评审输出报告，另外 还应有管理评审计划、签到表等要求由于上述工作未完成，所以未进行庄焕利/夏海洋/刘九艳/李秀珍2007年5月10日前以上8 条中除第一条是鑫智公司自有的特殊要求外、其他 7条上一般公司在认证前必做七大要件，在文审（即第一次正式审核）前，这些要件必须完成。对条件比较好的已经运行体系的公司，这七大要件可以自然形成，大部分中小型企业，由于专业人员少，分工不明确，文化水平偏低，大部分与鑫智公司处于同一状态，平时不运行，临正式审核了，才发现许多工作没有完成，用最简单的抄袭他人现成文件的办法 做出的文件出现驴头不对马嘴的现象，于是出现了急躁情绪；我们认为；最起码要试运行，哪怕只运行几个月，员工才有个感觉。编材料也不至于出现目前困境；另外一个原因是对TS16949认识严重不足，ISO9000几乎混乱到花钱买证的地步，于是给大家造成一种错觉，9000通过很容易，与花钱买证区别不大所以误认为TS16949与9000差不多，只要抄抄他人现成文件，造造假表；编编假文件，就可以通过TS16949认证，这是十分不现实的。TS196949的工作量与要求的严格程度都比9000大10倍左右；9000几乎没有通不过的，但是TS196949有1/31/4不能一次通过。（目前国家正在严打，同时，开始限制小企业通过9000认证，这种混乱大部分原因是中小企业条件不足，还硬要通过9000认证造成的。2007年4月11日国家公布了认证机构退场机制。进一步对造假的认证公司施行严打。在认证市场整顿秩序的气氛下，认证公司只能加严掌握，不敢放水。所以，我们只能从严准备，以防不测.）客观地评价鑫智的准备工作，我认为基本完成了7080%左右，再用大约一个月是可以补齐所缺文件与资料的；975生产现场记录员工填写每天的工票首末件检验记录三检卡检验员填写每天的检验记录质量统计返工返修统计废品统计每批出厂产品的成品检验记录每年至少一次的全尺寸全性能检验记录产品试验的产品试验记录基本上都有了，但是不全各车间操作员与检验员2007年5月10日前1063设备记录设备管理员（应事先任命一个）填写每天的设备点检表设备运行记录设备故障记录设备完好记录另外还有每月/年一次的设备厂周期鉴定计划设备维修计划（分为预防性与预见性两种）设备周期检定记录设备机器能力检测记录设备生产能力检测/统计记录基本上有了一部分，但是不全。见到的不是太多。设备管理员2007年5月10日前具体表格见基础设施表格与表格填写指导（该文件已经发给了各部门）117.5.1.5工装记录内容同设备表格基本一致,把设备替换成工装即可基本没有作设备管理员2007年5月10日前具体表格见工装记录表格与表格填写指导（该文件已经发给了各部门）1264工作环境记录做6S周期检查统计评价记录基本没有作生产车间主任2007年5月10日前137.6.3实验室记录要求做内部的试验室试验记录与对外找外部试验室委托所做试验的试验记录(除试验记录与报告之外，特别强调外部试验室的资质证明与国家承认的试验范围证明)基本没有作技检部试验人员2007年5月10日前具体表格见试验室记录表格与表格填写指导（该文件已经发给了各部门1474采购过程报告与记录要求有进货检验记录合格证检验证明化验单产品/材料性能试验记录单供方提供的PPAP报告鑫智公司对其进行现场评审记录与报告供方业绩周期评价统计报告供方供货过程中不符合报告供方提供的不符合整改报告基本没有作供销部采购人员2007年5月10日前具体表格见采购记录表格与表格填写指导（该文件已经发给了各部门1572销售过程记录与报告要求有市场调研报告顾客要求一览表产品要求评审记录生产与供货可行性报告与风险分析报告销售计划与完成统计记录顾客退货统计记录顾客反馈意见统计记录额外运费统计记录信后服务记录对顾客造成生产中断的记录对顾客发货的准时性统计记录针对顾客的退货与反馈等不满意采取的整改措施效果记录鑫智公司的市场占有率竞争对手的情况调查潜在顾客与市场开发计划销售计划完成率统计记录等基本没有作供销部采购人员2007年5月10日前具体表格见销售记录表格与表格填写指导（该文件已经发给了各部门164.2.2文件管理记录要求文件清单受控文件配置表文件发放记录文件更改记录外来文件登记表文件处置批准登记表文件年度审核记录