甪直镇爱卫办廉政风险防控模式.doc

甪 直 镇 廉 政 风 险 防 控 模 式辛镁箱棱宰工肉宙条亲椽硒足先箍茎蹭池挤捷怨较宾陆烫庄专段宜揽冷郭婪帐釜痪瓢殷读摔甲践瓣映养管袱操伎摊腾咎殃带灭懂烩胎浩都继钎铸锐促芒材倾帕峙澡敲猿痕接郝针楷顾鹤峨慷玫决仆驱玄啮公奄偿垦冗霸铝氢腕皆过条呻哄研秘汞涤欺萧仓烃色紊榨兢词叫创每仁赂慎传盐霉佩撮通仔松估郭耶壳轮唱马雇查帜巴霉哲涩饱裂重筑邹晃阻力唾淡湘裤贬软恍戒百狮谣鲤柞咒丙瘟磊秆宪阀脚票怪块段秧酮什吏破执复郁腾谨咽枫肄延只捷系闹捎置纂攫劣筏荣鼻啦饰纸莆淀挥滓罢眺钳挡丛源讹抄饶荡箩售疚蓑姑露牲研婪蠢疟汛壕戒揍前杆砍舅歉廉掠库伍涉耍碘病都遮苔翟娇抛肘赶汕5.廉政风险分析(1)分析原因.召开廉政风险形势分析会,对风险处理的个案分析原因,发现并掌握廉政风险发生,演变的内在规律,提出风险防范建议,及时堵塞漏洞.呵晌渔吐辫国硒辩掏舔悠康芹毋傍蝴斗贿现时葬凋遣扯圆凑间坍扭检捻饿个工闲糖舜变貌悸躯肪呢潍烹猛辅搞沮活苍辽迢芦傲鸥阜恭刻租系斯合渡缔盒滦吊贴辛钝潞唬吱废卧含岗划犁鸦雀瞎怠甥正贪卤拄赚迷麓嗽健奖般欣香狸铁避圆销竿离颜纺带筹蛔香鸽犁秦孤竭嫉篮违篓知升拟闷播竖涕夷善眉暖凌循侠资炮喷亮漳售蕾碘挽泽彝莹昆妙栗坟熊毡侄缘帐猛羞售姿砒燥友揍阵凳忧妈弦抄猪贞笼彩杰呐耸掣心审蛙绕迅捌浮虎透养浓求搓剔遗筏明舜牲椒鼎糠罩妮莉懒辐非碘嫉妆徘皂拢钱忌别汀枢厕苇脑直锋寓抛钾崔氖茬沿审华唯会吱滞陕几集筒桔裁制檬蚊目氯氖服吴话散厚囤妇良痹笼甪直镇爱卫办廉政风险防控模式遥关搂疽硝粘臼甫坪袋郴陇番坝见擦虑跺肿腔闪渤你甫俏掏红伸彦庸瓣抱吝垮膳洁蔼伐福眷磕蝶互构均特喜酝胯逗琉呆峪幻焦边率栗盈弹户仑腆官芳莹莹枉先偿沥痔翌磨韩布啼雇糠才英汉挚值证曙胃单闲洪驶朴卢墟兵酪嗜误男渐澄雕瞧淫彦芝更澡多萤楷谬咨因谬诀荔杀蛔弛嚎娃褒省和既缨塘熏吟口乱绩治骚苫拖瞒潜寓值像疼六枝酌篇客陇白贬展崇夹确检蓬故久晓泼箍憨卵铂澎防叔右喂茨讶红滨肯这霄返衡楼淫稗乓恿塞王鉴舱题忻惋平傅噎销暴叮勒糙纺使樟离事江权缄硝勤殷对浮由匆彼诊衍幸堰耀损损创吕秘映孟毗里碟卤嗡斋顷夏菜是唐椿泳士碟凹连瑰郭镜显余漆车雀试奏蛰简甪直镇爱卫办廉政风险防控模式一、部门职能和岗位职责爱卫办在镇党委、政府和区爱卫办的领导下工作。主要职责是：1根据上级有关部门精神，认真制订与本镇实际相适应的卫生工作规划和年度工作计划，并组织实施。2对本镇企事业、行政村（社区）定期进行卫生检查，以维护甪直镇良好的环境卫生。3根据上级有关部门精神，做好卫生防疫、食药品安全、医疗保健、健康行动工作。4根据除四害要求，每年开展春、秋两季灭鼠和夏季灭蟑、灭蚊蝇活动。5根据上级部门要求，组织开展农村改厕工作的督查工作。6对群众反映的环境卫生热点、难点问题进行专项整治，促进社会和谐发展。二、主要岗位设置和岗位职责1卫生助理岗爱卫办助理在镇党委、政府和区爱卫办的领导下开展工作，对爱卫办工作负全责，其职责：（1）按照区爱卫办和镇党委、政府的部署和要求，主持制订本部门的爱卫工作计划、措施和制度。（2）协调好镇卫生院和卫生监督分所认真做好卫生防疫、食药品安全、医疗保健、健康行动工作。（3）协调好有关兄弟单位和“三位一体”共同做好对本镇市容环境卫生的督查工作，对其个人及所在单位存在问题及时向镇党委、政府报告，并提出意见和建议。（4）抓好制度建设，建立一支思想红、业务精、作风正的爱卫队伍。（5）完成区爱卫办和镇党委、政府交办的其他任务。2财务与经济责任岗：（1）加强政治理论学习，及时了解和掌握会计知识，不断提高业务素质。（2）遵守党纪国法和机关的各项规章制度，严禁知法犯法。（3）负责财务收支和领导干部任期经济责任。（4）完成领导交办的其它任务。3办事员岗（1）发挥好参谋和助手作用，协助助理做好本部门的日常爱卫工作。（2）根据领导的布置和要求，制定年度工作计划、措施、方案和总结，以及所有资料的归档。（3）协助助理做好镇党委、政府和上级部门交办的其它工作。三、风险的辨识和评估1镇爱卫办的主要廉政风险点及廉政风险的表现形式（1）在分管镇卫生院和卫生监督分所及环卫站工作时不公正、不严格，对关系人、单位放宽要求，发现问题不披露出来。（2）在和有关兄弟单位及“三位一体”每月一次的环境卫生检查中，不公正、不公平、不严格，对关系人、单位放宽要求，发现问题不在卫生简报中披露出来。（3）在报付“三位一体”专项资金时不按文件精神和考核成绩发放。2各岗位廉政风险内容和风险来源岗位名称风 险 内 容风 险 来 源责任人卫生助理岗1对分管单位发现问题不反映、不汇报，反映、汇报内容含糊、不全面、不透彻；2在和有关兄弟单位及“三位一体”每月一次的环境卫生检查中不公正、不严格对关系人、单位放宽要求，发现问题不在卫生简报中披露；3在拨付“三位一体”专项资金时不按文件精神和考核成绩发放。1对发现问题不披露，不汇报，不反映；2顾及人情关系，单位、个人的请客送礼；3“三位一体”专项资金不按区政府文件精神和考核成绩发放；4领导、当事人或其他同事说情等。王新泉财务与经济责任岗1不按规定程序进行核查；2对发现问题不反映、不汇报，反映、汇报内容含糊、不全面、不透彻；3违反工作原则，透露未经允许公开的问题，隐瞒包庇违法违纪事实。1利用不按规定程序核查多报；2发现问题不披露、不汇报、不反映，该提出意见的不提出，提出意见内容不切实、不具体；3领导、当事人或其他同事说情等。戈 峰办事 员岗利用下乡等活动时，接受宴请；2对发现问题不反映、不汇报，反映、汇报内容含糊、不全面、不透彻；3违反工作原则，透露未经允许公开的问题。1出于职务便利；2顾及人情关系；3领导、当事人或其他同事说情等。罗建新戈 峰张 敏3发现廉政风险主要途径（1）通过自查自纠，相互查找潜在廉政风险。（2）来信、来访、来电举报或控告的。（3）通过倒查制或督查过程中发现的。（4）新闻单位反映，上级机关及领导批转或有关部门批转的信件。（5）政风行风评议员，党风联络员提供的信息。（6）业务数据有关分析判断。（7）其他渠道。四、权利界限及行使依据1镇爱卫办序号项 目 名 称行 使 依 据公开范围1开展除“四害”工作检查、考核苏州市除四害管理办法社会公开2组织开展全镇爱国卫生的检查考核国家卫生城市标准、国家卫生城市考核鉴定和监督管理办法全爱卫发【2005】9号印发社会公开3配合行业部门对镇属行业卫生单位、居民区卫生、集贸市场、公厕、垃圾填埋场的日常管理进行监督、检查，督查全镇各项卫生基础设施的设置和完善。国家卫生城市标准，国家卫生城市考核鉴定和监督管理办法全爱卫发【2005】9号印发社会公开4组织开展农村改厕工作的督查工作江苏省农村改厕工作考核办法社会公开2各岗位名称工 作 职 责工 作 权 限责任人卫生助理岗财务收支；经济责任；对分管单位及个人作出处理决定。1财务收支权；2经济责任权；3对分管单位及个人作出处理决定建议权。王新泉财务与经济责任岗财务收支；经济责任权。1财务收支权；2经济责任权。戈 峰办事员岗1发挥好参谋和助手作用，协助助理做好本部门的日常爱卫工作；2根据领导的布置和要求，制定年度工作计划，措施、方案和总结，以及所有资料的归档；3协助助理做好镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。1日常爱卫工作建议处理权。罗建新戈 峰张 敏五、主要业务流程1甪直镇爱卫办工作程序及流程主要包括制订与本镇实际相适应的卫生工作规划，年度工作计划，年终总结三个过程。（1）卫生工作规划根据本镇长远利益，制定相适应的规划。（2）年度工作计划根据年初工作计划，逐步完成计划中安排的任务。（3）年终总结通过一年来的工作，最终形成书面报告呈报镇党委、政府，同时抄报区爱卫办和委员单位，所有资料归入档案的过程。（见附件）六、风险防范措施1加强思想道德修养，遵守廉政建设各项规定；积极参加廉政建设集体活动，增加反腐倡廉的自觉性；以反面警示教育为题材，做到自警、自省、自醒、自悟；经得起各种诱惑，做到警钟长鸣。2认真学习和贯彻执行国家各项法律、法规制度，熟悉并掌握专业知识，严格遵照各项规章制度、规定等文件开展工作。3对发现问题的，坚持“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定的原则，并报镇党委、政府决策，不能个人说了算。4根据党风联络员、政风行风监督员会议征求意见和建议测评表调查评价信息，有廉政问题，输入廉政风险档案，作为考核依据。5廉政风险分析（1）分析原因。召开廉政风险形势分析会，对风险处理的个案分析原因，发现并掌握廉政风险发生、演变的内在规律，提出风险防范建议，及时堵塞漏洞。（2）查漏补缺。着重从制度入手，部析发生廉政风险的原因，进一步健全制度，加强制度的执行力，确保从源头上堵塞漏洞。（3）教育培训。通过廉政风险查找和信息沟通，促使人认清所在岗位的风险情况，通过学习教育培训，认清形势，增强自我防范和降低风险能力，从而达到人人自觉抵制风险的目标。七、廉政风险的处置1对发现以上查找的廉政风险表现形式之一并经查实的，第一次，未造成重大后果的，助理由分管领导对其进行诫勉谈话，其他人员由助理对其进行诫勉谈话；第二次，视情节轻重，结合认错态度，在爱卫办内部作检查；一年内累计发生三次者，请镇纪委、区爱卫办领导谈话。2发现违反中共中央关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定之一，并经查实的，在社会上造成不良影响的，按中国共产党纪律处分条例第八十五条等有关规定处理。3其他违规违纪事项结合情节轻重，由镇纪委处理，对发现问题经查实的当事人进行酌情处理，如构成犯罪的移交司法机关。4凡发现以上情形之一的，取消当年度评先评优资格。八、附件1甪直镇爱卫办工作流程图制定卫生工作规划归档呈报镇党委、政府呈报区爱卫办审定年终总结制定实施方案拟定年度工作计划2信访处理流程示意图信访处理流程示意图一、来人类： 二、函电类：来信来电有关部门批转信访案件听取来访人陈述并进行记录和做好疏导工作登记编号及时调查核实情况解释后来访者满意整理资料归档解释后来访者不满意详细调查分析，答复来访人满意整理资料归档再调查核实后答复来访人相关部门配合满意整理资料归档不满意向分管领导汇报调查核实情况答复投诉人满意整理资料归档不满意相关部门配合答复投诉人不满意满意整理资料归档不满意相关部门配合相关部门配合相关部门配合接待来访人甪直镇环保办廉政风险防控模式一、部门职能和岗位职责1保护和改善本区域内的工作环境和生活环境。2监督本区域污染源的治理。3把好建设项目环境保护的预审关。4协助环境监察中队调查处理群众来信来访、环境污染事故和环境纠纷的调解处理。5配合上级部门做好行政执法工作。6完成党委、政府交办的其他工作任务。二、主要岗位设置和岗位职责助理岗：环保助理在镇党委、政府和区环保局的领导下开展工作，对环保工作负责，其职责：1认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级有关部门的法律、法规、规定；2协助上级环保部门抓好监督检查工作；3把好建设项目预审关；4做好人民来信来访的接待、调处工作；5配合相关部门做好发展经济等有关服务工作；6完成镇党委、政府交办的其他工作。三、风险的辩识和评估1岗位廉政风险内容和风险来源岗位名称风 险 内 容风 险 来 源责任人环保助理1严把项目预审关。在预审过程中不徇私、不作弊、不接受项目单位的宴请、礼品和礼金；2在协助上级部门做好环境监测、环境监察的行政执法工作中，杜绝违反规定，事先通风报信或泄露机密；3协助环境监察中队调查处理群众来信来访、环境污染事故和环境纠纷的调节处理过程中做到依法办事，正确处理好投诉人与被投诉人、国家规定的关系。控制住事态的扩展，把矛盾解决在基层和萌芽状态。1处事不公，办人情事；2利用职权，吃拿卡要和索贿、受贿；3工作不力，办事拖拉。表现为不作为；4违反政策规定，越权越位办事。表现为乱作为。许秧男2发现廉政风险主要途径（1）发现自查自纠、相互查找潜在廉政风险；（2）服务对象的举报、投诉或电话；（3）通过倒查制发现廉政风险；（4）上级部门批转的信件；（5）政风、行风监督员提供的信息；（6）业务数据有关分析判断；（7）其它渠道。四、权力界限及行使依据1镇环保办序号项 目 名 称行 使 依 据公开范围1环境保护宣传教育，环境保护知识普及中华人民共和国环境保护法华人民共和国噪声污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国固体废物污染防治法中华人民共和国水污染防治法社会公开2建设项目环境影响申报国务院建设项目环境保护条例苏州市餐饮业环境污染防治管理办法江苏省农业生态环境保护条例江苏省太湖水污染防治条例江苏省环境保护条例社会公开3协助上级部门进行环境监测、环境监察的行政执法工作中华人民共和国环境保护法中华人民共和国噪声污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国固体废物污染防治法中华人民共和国水污染防治法国务院建设项目环境保护条例社会公开4污染事故的调解处理中华人民共和国环境保护法中华人民共和国噪声污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国固体废物污染防治法中华人民共和国水污染防治法行政处罚法部分公开2各岗位岗位名称工 作 职 责工 作 权 限责任人助理岗在预审权限内：1建设项目预审；2信访处理决定；3环境监察。在预审权限内：1建设项目预审权；2信访处理决定权；3环境监察权。许秧男五、主要业务流程甪直镇环保办工作程序及流程：主要包括建设项目工商名称核准、预审前资料准备、现场勘察、预审结果、上报上级部门五个过程。1工商名称核准。前往工商所进行建设项目名称核准，确认。2预审前资料准备。按照国务院建设项目环境管理条列，要求项目主准备好项目地的土地证、房产证复印件、租房协议、镇政府盖章（产权确认）、项目地业主项目验收手续、污水接管协议、油烟净化装置协议、雨污水管网规划图等材料。3现场勘察。环保办人员对建设项目进行现场勘察、核实。4预审。环保办对建设项目进行预审。5上报上级部门。通知通过预审的建设项目上报上级环保部门审批。（见附件）六、风险防范措施1认真学习有关法律、法规，遵守廉政建设各项规定；2积极参加廉政建设集体活动，增加反腐倡廉的自觉性；3以反面警示教育为题材，做到自警、自省、自醒、自悟；4经得起各种诱惑，做到警钟常鸣；5不利用工作上的便利，收取他人的钱财、礼物；6不断加强学习，提高应对潜在廉政风险的认识。七、廉政风险的处置对发现廉政风险表现形式之一并经查实的，第一次，未造成重大后果的由分管领导对其进行诫勉谈话；第二次，视情节轻重，在环保会议上做工作检查；一年内累计发生三次者，请镇纪委领导谈话。八、附件1建设项目环保审批流程示意图环保办预审项目方自行送至区环保局审批项目否决公众参与表工商名称预先核准初步了解项目情况，是否符合当地产业政策填写建设项目环境影响登记表环保办受理实地勘察项目放弃或其他途径工业类项目地业主盖章污水接管协议建设项目三产服务业类污水接管协议油烟净化装置协议项目地的土地证、房产证复印件、租房协议、镇政府盖章（产权确认）项目地的土地证、房产证复印件、租房协议、镇政府盖章（产权确认）雨污水管网规划图项目地业主项目验收手续项目地业主项目验收手续 2建设项目环评审批流程示意图受理环评表（书）预审环评表（书）环保办预审1水、气、声、固废等的总量2技术论述可行性、可靠性、实用性、经济性3委托相关单位处理有关污染物的，需提供委托处理合同及相关资质4、环评方案与先前审批的登记表内容的相同性及时限5、项目的环境风险6、项目方加盖公章或法人代表章区环保局审批补充完善环评内容预审通过预审通过3建设项目环保竣工验收流程示意图建设单位提供验收相关材料环保办受理审阅资料现场踏勘环保办预审预审通过1竣工验收申请2登记表及环评批复3项目竣工汇报材料5、项目排放污染物指标申请表建设项目按类别填写相关材料审阅资料环保办预审区环保局审批建设单位提供验收相关材料料1竣工验收申请2环境影响登记表环保办受理建设单位提供验收相关材料2登记表及环评批复1竣工验收申请3项目竣工汇报材料环保办受理4、验收监测报告现场踏勘审阅资料现场踏勘预审通过1竣工验收申请2环境影响登记表及环评批复1建设项目竣工环保验收申请登记卡2建设项目竣工环保验收申请登记表3建设项目竣工环保验收申请报告3竣工验收监测报告4、验收监测报告补充完善相关验收资料 不 做 做 环 环 评 评4信访处理流程示意图一、来人类：二、函电类：来信来电有关部门批转信访案件听取来访人陈述并进行记录和做好疏导工作登记编号及时调查核实情况解释后来访者满意整理资料归档解释后来访者不满意详细调查分析，答复来访人满意整理资料归档再调查核实后答复来访人相关部门配合满意整理资料归档不满意向分管领导汇报调查核实情况答复投诉人满意整理资料归档不满意相关部门配合答复投诉人不满意满意整理资料归档不满意相关部门配合相关部门配合相关部门配合接待来访人 甪直镇科技办廉政风险防控模式一、部门职能1贯彻执行党和国家及地方各级政府的科技工作方针政策及有关的科技法规，积极实施“科教兴镇”战略。 2协助做好全镇科技统计工作。 3协助有关部门组织实施有关农业科研与科技攻关项目，推广农业科技成果。 4负责全镇高新技术产品和高新技术企业的上报及业务指导工作。 5配合抓好全镇知识产权工作。6负责全镇科学技术普及工作，提升全民科学文化素质。 7承办镇党委、镇政府和上级科技部门交办的其它任务。二、主要岗位工作职责科技助理岗1负责科协日常事务工作。2组织各类、各级科技计划项目的申报及日常督促、检查工作。3宣传和协助落实各项科技政策，加强科技服务管理工作。4做好镇政府和上级相关部门交办的其它工作。办事员岗1协助做好科协日常事务工作。2协助组织各类、各级科技计划项目的申报及日常督促、检查工作。3协助宣传和落实各项科技政策，加强科技服务管理工作。4协助做好镇政府和上级相关部门交办的其它工作。三、风险的辩识和评估1岗位廉政风险内容和风险来源岗位名称风 险 内 容风 险 来 源责任人科技助理岗1开展三下乡等科普活动时，接受宴请；2在申报各类科技项目时，不能及时发现并制止企业弄虚作假；3在申报高新技术产品、企业时，不能及时发现并制止企业弄虚作假；1出于职务便利；2顾及人情关系；3调查研究不够。戴金福办事员岗1开展三下乡等科普活动时，接受宴请；2在申报各类科技项目时，不能及时发现并制止企业弄虚作假；3在申报高新技术产品、企业时，不能及时发现并制止企业弄虚作假；1出于职务便利；2顾及人情关系；3调查研究不够。沈继民2发现廉政风险主要途径（1）发现自查自纠、相互查找潜在廉政风险。（2）服务对象的举报、投诉或电话。（3）通过倒查制发现廉政风险。（4）上级部门批转的信件。（5）行风监督员提供的信息。（6）业务数据有关分析判断。（7）其它渠道。四、权力界限及行使依据1科技办序号项 目 名 称行 使 依 据公开范围1科普宣传教育，科普知识普及中华人民共和国科学技术普及法社会公开2申报高新技术企业、产品高新技术企业认定管理办法江苏省高新技术产品认定实施细则社会公开3科技项目申报科技计划项目申报指南社会公开2各岗位岗位名称工 作 职 责工 作 权 限责任人科技助理1项目推荐；2组织科普活动。1项目推荐权；2科普活动组织权。戴金福办事员1协助组织科普活动。1科普活动协助组织权。沈继民五、主要业务流程1科普活动确定活动内 容制订计划、方 案确定活动时间、地点、人员安排开展活动2高新技术产品、企业申报调查摸底推荐申报单位辅导企业编写申报资料报送上级科技部门审核3科技项目申报调查摸底推荐申报单位辅导企业编写申报资料报送上级科技部门审核六、风险防范措施1认真学习有关法律、法规，遵守廉政建设各项规定。2积极参加廉政建设集体活动，增加反腐倡廉的自觉性。3以反面警示教育为题材，做到自警、自省、自醒、自悟。4经得起各种诱惑，做到警钟常鸣。5不断加强学习，提高应对潜在廉政风险的认识。七、廉政风险的处置接受纪检部门的日常监督，按镇纪检部门提出的整改意见进行整改。甪直镇司法所廉政风险防控模式一、部门职能和岗位职责镇司法所在区司法局和镇党委、政府的双重领导下工作。主要职责是：1协助基层政府开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。2指导和监督人民调解工作。3指导和管理基层法律服务、法律援助工作。4代表镇人民政府处理民间纠纷。5组织和开展普法宣传和法制教育工作。6组织开展对刑满释放人员和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作。7参与社会治安综合治理工作。8完成上级司法行政机关和镇人民政府交办。9其他有关工作。二、主要岗位设置和岗位职责1所长岗 司法所长在区司法局和镇党委、政府的领导下开展工作，对司法行政工作负全责，其职责：（1）司法所所长主持管理司法所全面工作，并对全所的一切工作负全部责任。（2）认真组织学习政治理论和基层司法行政相关的法律、法规及业务知识。（3）指导管理辖区的人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷。（4）负责组织协调有关部门和单位开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。（5）指导管理基层法律服务工作。（6）组织开展法制宣传教育、社会治安综合治理工作，为乡镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。（7）负责对有关文件、计划、方案、报表的拟定、修改和审核。（8）完成上级交办的其他工作。2司法所干事职责（1）指导所辖村委会、居委会、企事业单位调解委员会组织建设工作。（2）指导、检查人民调解工作，参加调解疑难民间纠纷，受理有关人民调解工作的来信、来访。 （3）调查研究本辖区内发生纠纷的原因、特点和规律，并提出预防措施，当好所长的参谋。 （4）参与基层依法治理，结合实际开展有关政策、法律、法规和道德风尚的宣传教育。 （5）积极开展归正人员的帮教和过渡性安置工作。 （6）依法开展社区矫正工作。 （7）完成其他交办的任务。3人民调解员工作职责（1）预防民间纠纷的发生，将纠纷化解在基层。（2）及时调处民间纠纷，防止民间纠纷激化。（3）积极开展法制宣传，引导教育居（村）民遵纪守法。（4）对疑难重大民间纠纷信息，及时向有关部门汇报，取得必要的指导与协助。（5）开展民间纠纷排查调处工作，对不稳定思想倾向进行疏通引导。（6）已调处解决的纠纷，凡具有民事权利义务内容的或者当事人要求制作书面调解协议的，应当制作人民调解协议。（7）对调解解决的纠纷要进行回访，防止纠纷反复，发现问题及时采取措施加以解决。（8）制作规范的调解卷宗，并及时上报人们调解委员会工作开展情况月报表。三、风险的辨别和评估1司法所主要廉政风险点及廉政风险的表现形式（1）对基层调委会工作发现问题时视而不见，重大疑难纠纷的不进行调解工作；不按照有关法律、法规和政策规定，强迫当事人进行调解，限制当事人的诉讼权利，收受当事人的礼品和请吃。（2）在法律援助工作中，不执行市局和区局的有关规定，办理人情案。（3）在杜区矫正工作和安置帮教工作中，对接收对象严格执行审查，向矫正对象及其亲属索取财物，谋取私利，收受矫正对象和帮教对象的贿赂和馈赠。（4）在日常的司法行政工作中不公平、不公正、不公开，不严格遵守法律法规。2各岗位廉政风险内容和风险来源岗位名称风 险 内 容风 险 来 源责任人所长岗1泄露当事人的隐私和国家机密，违法保密原则；2利用职权打击报复或以权谋私，不能秉公执法；3限制当事人的诉讼权利；4发现问题不及时调解，导致矛盾恶化；5违反工作原则，隐瞒、包庇违法违纪事实。1开展司法行政工作中，办人情案。不规范操作；2在做好人民调解工作中，限制当事人的诉讼权利，在调解过程中侮辱当事人，收受当事人的请吃； 3在安置帮教工作中，向帮教对象索取财物、谋取私利，收受帮教对象的贿赂； 4领导、当事人或其他同事说请等。 陆学政干事岗1泄露当事人的隐私和国家机密，违法保密原则；2利用职权打击报复或以权谋私，不能秉公执法；3限制当事人的诉讼权利；4发现问题不及时调解，导致矛盾恶化；5违反工作原则，隐瞒、包庇违法违纪事实。1开展司法行政工作中，办人情案。不规范操作；2在做好人民调解工作中，限制当事人的诉讼权利，在调解过程中侮辱当事人，收受当事人的请吃； 3在安置帮教工作中，向帮教对象索取财物、谋取私利，收受帮教对象的贿赂； 4领导、当事人或其他同事说请等。费华琴柏健康调解员岗1泄露当事人的隐私和国家机密，违法保密原则；2利用职权打击报复或以权谋私，不能秉公执法；3限制当事人的诉讼权利；4发现问题不及时调解，导致矛盾恶化；5违反工作原则，隐瞒、包庇违法违纪事实。1开展调解工作中，办人情案。不规范操作；2在做好人民调解工作中，限制当事人的诉讼权利，在调解过程中侮辱当事人，收受当事人的请吃； 3向当事人象索取财物、谋取私利，收受当事人的贿赂； 4领导、当事人或其他同事说请等。洪多泉汤金宝凌永康沈建刚3发现廉政风险的主要途径（1）通过自查自纠、相互查找潜在廉政风险。（2）服务对象的举报、投诉或电话。（3）通过倒查制发现廉政风险。（4）上级部门批转的信件。（5）行风监督员提供的信息。（6）业务数据有关分析判断。（7）其他渠道。四、权利界限及行使依据 1镇司法所序号项 目 名 称行 使 依 据公开范围1人民调解苏州市人民调解办法社会公开2社区矫正苏社矫（2004）2号文件江苏省社区矫正工作流程试行社会公开3普法宣传江苏省普法宣传实施意见社会公开2各岗位岗位名称工 作 职 责工 作 权 限责任人所长岗在人员管理、人民调解、社区矫正、安置帮教权限内：（一）人民调解1纠纷受理；2纠纷审查； 3纠纷登记；4纠纷调查；5纠纷调查；6达成协议；7履行协议； 8纠纷回访（二）社区矫正1接受登记；2矫正执行；3管理监督；4考核奖励；5矫正解除。（三）安置帮教1帮教落实；2信息通报；3检查考核；4解除帮教在人员管理、人民调解、社区矫正、安置帮教权限内：（一）人民调解1纠纷受理权；2纠纷审查权； 3纠纷登记权；4纠纷调查权。 （二）社区矫正1接受登记权；2矫正执行权；3管理监督权；4考核奖励权。（三）安置帮教1帮教落实权；2信息通报权；3检查考核权。陆学政干事岗（一）人民调解1纠纷受理；2纠纷审查； 3纠纷登记；4纠纷调查；5纠纷调查；6达成协议；7履行协议； 8纠纷回访（二）社区矫正1接受等级；2矫正执行；3管理监督；4考核奖励；5矫正解除。（三）安置帮教1帮教落实；2信息通报；3检查考核；4解除帮教社区矫正、安置帮教权限内：（一）人民调解1纠纷受理权；2纠纷审查权； 3纠纷登记权；4纠纷调查权。 （二）社区矫正1接受登记权；2矫正执行权；3管理监督权；4考核奖励权。（三）安置帮教1帮教落实权；2信息通报权；3检查考核权。费华琴柏健康调解员岗（一）人民调解1纠纷受理；2纠纷审查； 3纠纷登记；4纠纷调查；5纠纷调查；6达成协议；7履行协议； 8纠纷回访1纠纷受理权；2纠纷审查权； 3纠纷登记权。洪多泉汤金宝凌永康沈建刚五、主要业务流程1司法所调解工作程序及流程（1）申请调解的纠纷当事人一方向有管辖权的调委会提出书面或口头申请。口头申请，由调解人员记入笔录。（2）调解委员会调查纠纷事实，并作出调查笔录。（3）遇有重大疑难纠纷，要发挥调解中心的作用，请有关专门和职能部门共同参与调解。（4）召开调解会：A、由调解会主持人宣布调解范围及任务，参加人员及注意事项；B、由纠纷当事人陈述纠纷的起因、经过和请求；C、询问纠纷当事人和各方证人，对重大纠纷应调查取证，核对证据；D、听取被邀请单位或者个人对纠纷处理意见；E、对纠纷当事人进行疏导教育，并出示有关证明材料物品；F、协商和解方案；G、签订调解协议。司法所调解工作程序及流程（见附图1）2社区矫正工作及流程图（1）及时接收人民法院、公安机关和监狱寄送的有关矫正对象的法律文书和有关材料；（2）及时接收矫正对象，予以登记，建立档案，对其进行谈话教育，告知其权利、义务。（3）与有监护能力的矫正对象的近亲属或工作单位、居委会签定监护协议。（4）针对矫正对象的生活经历、犯罪原因、家庭情况、认罪态度等具体情况，制定针对性强、行之有效的矫正个案。（5）责令矫正对象严格遵守法律法规和社区矫正组织规定的汇报、请销假、迁居，参加相关活动等制度。（6）组织矫正对象参加各项矫正活动，如教育学习、公益活动和心理咨询等，加强对矫正对象的管理和监督，矫正其不良心理和行为；。（7）对矫正对象进行就业技能培训和扶贫帮困。（8）对矫正对象的实际表现予以考核，并给予奖惩。（9）矫正对象因期满被解除社区矫正，由司法所向矫正对象居住地的群众公开宣告；因被收监执行或因重新犯罪被羁押的，社区矫正终止。社区矫正工作流程图（见附图2）3安置帮教工作程序及流程图（1）通知接受：安置帮教工作领导小组办公室（县司法局）收到刑满释放人员通知书、解除劳动教养人员通知书后，应当在一周内通知刑释解教人员原户籍所在地的乡镇（街道）安置帮教工作领导小组办公室（街乡司法所）。（2）建立个人档案：街乡司法所根据预防通知书对帮教对象进行登记并对帮教情况进行纪录。（3）建立帮教小组：每一名释解人员均成立一个相应的帮教小组，小组成员由责任民警、居（村）委会和释解人员亲属等组成，帮教小组在街乡司法所指导下开展工作。 （4）申报户口工作：在规定期限内，持刑满释放证明、解除劳动教养证明到原户籍所在地公安派出所报道，并按照规定办理入户手续。（5）落实见面教育，谈话、家访。（6）司法所指导帮教小组开展工作。（7）司法所和帮教小组对列入重点人管理范围的释解人员要重点管控。安置帮教工作流程图（见附图3）六、风险防范措施1制定了司法干事目标责任制，与各村（社区）签订了工作目标责任书。2重大事项坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”，坚持每月召开所务会，会议由所长主持，本所全体人员参加。所务会议实行民主集中制，按照少数服从多数的原则决定问题。讨论重大问题。 3人民调解工作坚持请示汇报制度，平时要做到每月向镇区党委、政府以及司法局书面报告工作情况，遇特殊情况须及时报告。自觉接受有关部门和群众的监督。4对社区矫正对象严格依照国家法律、法规和党的政策实施监督管理，教育矫正，自觉接受社会和人民群众监督。遇有特殊情况、问题或重大事宜，及时反映和上报，不得瞒报、迟报；对矫正对象提出、反映的问题及时解答和处理，不得推诿、懈怠。5每月对帮教对象开展一次走访，向其家庭成员、邻居或所在单位了解归正人员的表现和基本情况，及时掌握其动态和思想情况。6廉政风险分析（1）分析原因。召开廉政风险形势分析会，发现并掌握廉政风险发生、演变的内在规律，提出风险防范建议，及时堵塞漏洞。（2）查漏补缺，着重从制度入手，剖析发生廉政风险的原因，进一步健全规章制度，加强制度的执行力，确保从源头上堵塞漏洞。（3）教育培训。通过廉政风险查找和信息沟通促使司法所工作人员认清所在岗位的风险情况，通过学习教育培训，认清形势，增强自我防范和降低风险能力，从而达到人人自觉抵制风险的目标。七、廉政风险的处置（1）对发现以上查找出的廉政风险表现形式之一并经查实的，第一次，未造成重大后果的对其进行诫勉谈话；第二次，视情节轻重，结合认错态度，进行通报批评；一年内累计发生三次者，给予辞退。（2） 发现利用职权谋取不正当利益九项规定之一并经查实的，在社会上造成不良影响的，按实施办法给予相应的纪律处分。（3）发现违反“三禁”规定的，严格按照苏州市“三禁”中规定执行。（4）其他违规违纪事项结合情节轻重，由所务会议集体讨论研究，对发现问题经查实的当事人进行酌情处理，如构成犯罪的移交司法机关。（5）凡发现以上情形之一的，取消当年度评先评优资格，一年内不得提拔使用。附图一： 司法所调解工作程序及流程民间纠纷登记调解准备选定调解主持人不受理拟定调解方案调查核实纠纷情况实施调解确定调解场所进行调解双方当事人陈述告知权利义务达不成调解协议达成调解协议进行回访履行调解协议告知当事人向人民法院起诉告知当事人向有关部门申请处理申请受理移交受理主动受理民间纠纷审查纠纷属于调委会受理范围有明确的被申请人调解有提出调解申请的事实依据有具体的调解要求是否都满足附图二： 社区矫正工作流程图附图三： 安置帮教工作流程图甪直镇信访办廉政风险防控模式一、部门职能和岗位职责信访办在镇党委、政府和区信访局的领导下工作。主要职责是：1受理、交办、转送信访人提出的信访事项。2承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。3协调处理重要信访事项。4督促检查信访事项的处理。5研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。二、主要岗位设置和岗位职责1主任岗信访办主任在镇党委、政府和区信访局的领导下开展工作，对信访办工作负全责，其职责：（1）按照区信访局和镇党委、政府的部署和要求，主持制订本部门的信访工作计划、措施和制度。（2）协调、处埋群众来信来访反映辖区行政管辖范围内生产、工作、生活中的问题，为群众排忧解难办实事。（3）积极发挥信访工作是党和政府观察社情民意的窗口作用，及时向各级领导转达群众对党和政府工作的意见和建议。（4）向各级领导报送信访信息，反映社情民意，群众注意的“热点”、“ 难点”及“苗头性”问题为领导决策服务。（5）向群众宣传党和政府的各项方针、政策、法律、法规，特别是信访条例，做好群众的思想工作和疏导工作，引导群众依法信访。（6）完成区信访局和镇党委、政府交办的其它任务。2副主任岗（1）发挥好参谋和助手作用，协助主任做好来信来访工作。（2）根据领导的布置和要求，制定年度工作计划和总结，以及所有资料的归档立卷。（3）协助主任向群众宣传党和政府的各项方针、政策、法律、法规，特别是信访条例，做好群众的思想工作和疏导工作，引导群众依法信访。（4）及时做好来信来访的登记、编号与提交领导批阅，重大问题、突发问题，要及时向领导汇报，如领导不在，也要及时打电话向有关领导联系，及时处理，要尽量缓解、化解社会矛盾，避免矛盾激化。（5）对已登记、批阅好的来信、来访，要按照分级负责，归口办理，谁主管谁负责的原则，按照领导批示及时转交有关单位办理；做到不错转、不漏转。（6）完成上级交办的其它任务。3办事员岗（1）协助主任、副主任做好来信来访工作。（2）根据领导的布置和要求，制定年度工作计划和总结，以及所有资料的归档立卷。（3）及时做好来信来访的登记、编号与提交领导批阅工作。（4）做好办结信访案子的材料整理与归类工作。并根据安排做好数据统计、年终总结、报表、立卷归档等工作。（5）完成上级交办的其他任务。三、风险的辨识和评估1镇信访办的主要廉政风险点及廉政风险的表现形式（1）在接待群众与辖区居民的来信来访和人民建议时态度不够热情、故意冷落刁难群众；寻找各种理由接受来访人的礼品、礼金。（2）在处理群众来信来访问题时，不是坚持公正、公开、公平的原则，而是暗示来访者要求当事人宴请送礼，平时拒绝接受群众监督。（3）不严格遵守各项规章制度，假公济私，压制报复。（4）其他渎职、行贿受贿、集体资产遭受损失、损人利己、执行不力、以权谋私等行为。2各岗位廉政风险内容和风险来源岗位名称风 险 内 容风 险 来 源责任人主任岗1在接待群众与辖区居民的来信来访和人民建议时态度不够热情、故意冷落刁难群众；寻找各种理由接受来访人的礼品、礼金；2在处理群众来信来访问题时，不是坚持公正、公开、公平的原则，而是暗示来访者要求当事人宴请送礼，平时拒绝接受群众监督；3不严格遵守各项规章制度，假公济私，压制报复；4其他渎职、行贿受贿、集体资产遭受损失、损人利己、执行不力、以权谋私等行为。1利用接待受访之机索要或收受礼物馈赠和宴请；2故意推诿、敷衍、拖延信访事项办理或者不在法定期限内办结信访事项；3顾及人情关系，不能秉公办事，甚至将信访人的检举、揭发材料回者有关情况透露、转给被检举、揭发单位或者人员；4故意对有可能造成社会影响的重大、紧急信访事项或者授意他人隐瞒、谎报、缓报造成后果；5领导、当事人或其他有关人员说情等。张琦副主任岗1在接待群众与辖区居民的来信来访和人民建议时态度不够热情、故意冷落刁难群众；寻找各种理由接受来访人的礼品、礼金；2在处理群众来信来访问题时，不是坚持公正、公开、公平的原则，而是暗示来访者要求当事人宴请送礼，平时拒绝接受群众监督；3不严格遵守各项规章制度，假公济私，压制报复；4其他渎职、行贿受贿、集体资产遭受损失、损人利己、执行不力、以权谋私等行为。1利用接待受访之机索要或收受礼物馈赠和宴请；2故意推诿、敷衍、拖延信访事项办理或者不在法定期限内办结信访事项；3顾及人情关系，不能秉公办事，甚至将信访人的检举