液压配件厂生产许可证管理制度汇编.doc

zyyy质量管理手册 第A版 受控状态： 受控编号： 编 制： 日 期： 年 月 日 审 核： 日 期： 年 月 日 批 准： 日 期: 年 月 日2012年 04月10日 发布 2012年 04月 11日 实施目录1. 组织机构图32. 任命书43. 各级各类人员职责54. 质量考核办法75. 设备管理制度96. 培训管理制度117. 仓库管理制度138. 计量管理制度159. 原辅材料标准1710. 工艺流程图1811. 作业指导书1912. 关键控制点管理制度2313. 原辅材料采购管理制度2414. 供方评价准则2615. 技术文件管理制度2716. 工艺管理制度2817. 检验管理制度2918. 不合格品管理制度3119. 安全生产管理制度32组织机构图总经理供销部化验室质检部生产车间仓库生技部办公室质量负责人任命书各有关部门： 经研究决定： 任命丛成同志为质检科科长、质量管理负责人，负责全厂的质量管理工作。 任命于杰善同志为生产技术科科长，负责生产安排，协助质量管理工作。任命丛玉生同志为供销科科长，负责物资供应工作。任命王学红同志为财务科科长，负责资金管理及成本核算工作。 其职责见各级各类人员的质量职责。 厂长： 2010年1月20日 各级各类人员职责1 厂长a.主持召开企业管理层重要会议,确定企业的经营决策、技术改造计划、组织机构的设置和部门职责的确定等方案；b.制定质量方针和目标，确定组织结构中的部门人员，使之更好地贯彻执行； c.批准质量手册和程序文件及各项企业管理制度；d.确保组织内的职责和权限得到确定和沟通，确保组织内树立以顾客为中心的思想；e.为质量体系的有效运行提供充分资源。f.对公司的产品质量负总责。2 副厂长（质量管理负责人）a.确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩及质量体系需要改进的情况；c.研究推广质量管理方法及统计技术的应用；d.在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要；e.就质量管理体系有关事宜与外科各方面进行联络；f.组织编写并审核质量体系文件，并对实施情况进行监督；g.对纠正、预防措施的执行情况进行监督。h.负责产品的质量管理工作。3 质检科a.负责质量控制点的监视和测量工作，负责对重要的过程进行巡回监视，及对原辅材料的检验并做好记录；b.组织不合格评审，并对责任部门所采取纠正和预防措施的执行进行监督；c.负责不合格品的处理和过程的监控，并拥有质量否决权；d.制定各种产品检验规程、标准并监督执行，负责检验和试验的记录、报告的保管和归档；e.协助处理出厂产品的质量问题f.检查工艺执行情况，负责样品版面的管理工作；g.负责法律、法规及国家、行业标准等外来文件的收集工作。4 生产技术科 a.负责工序控制,制定工艺文件，执行生产工艺，对所制造的产品质量负责；b.负责现场管理，督促车间进行安全、文明生产，确保生产车间的设施、工作环境、场地标识、定置管理能够满足工作需要；c.负责生产过程中材料入库成品的搬运； d.执行规定的标识方法，识别产品的检验试验状态；e.组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施；f.负责物料的接收、发放、保管和防护，并做好记录；g.负责余料的回收和处理；h.负责入库不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理；i.确定顾客的产品要求，并传达相关部门； j.建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管；k.组织合同评审工作；l.对客户满意度进行评价；m.负责产品交付并组织实施售后服务，并将售后服务的质量信息反馈到各级有关部门。n. 对企业设备进行有效管理，编制设备台帐；负责编制设备维护、保养检修细则及安全操作规程，适时编制设备维修计划；o.负责组织企业的设备的大、中修，指导车间完成设备的日常管理和维护保养工作；p.负责测试设备的管理，建立测试设备台帐，对检测工作进行监督；q.负责公司的设备日常检查、考核、管理工作。5 车间主任a.坚持企业各项标准，搞好产品质量和工作质量。b.认真贯彻工艺纪律，搞好生产现场质量管理。c.负责定置管理，指导各工序现场物资的定置工作。d.严格按照生产设备的安全操作规程进行生产，并执行设备的保养维修计划对设备进行维修保养；e.定期召开质量分析会议，总结部署质量工作。6 仓库保管员a.负责原辅材料及成品的保管工作。b.负责仓库物资及产品的标识和定期检查。c.有权拒绝不合格的物资和产品入库。d.有权对不按规定办理手续的人员拒绝发货。7 质检员a.负责原辅材料、成品的质量检验。b.负责生产过程检验的监督检查。c.负责及时、准确作好检验记录。d.有权随机抽样、检验、判级。e.有权对无标准的材料和产品拒绝检验。f.有权制止不合格的原辅材料投入生产、不合格的半成品流入下工序、不合格的成品出厂。 质量考核办法一 、胶管切割工序质量考核办法1、胶管切割偏差每超过1%扣10.00元。2、胶管切头达不到规范要求每次扣10.00元。3、胶管有污渍，每处扣5.00元。4、设备不按时加润滑油，每台次扣10.00元。5、设备卫生不达标，每台次扣5.00元。6、用硬物敲打设备每次扣20.00元。7、安全设施不齐全或无效，每台次扣20.00元。8、车间环境卫生不达标，每次扣10.00元。9、半成品码放不达标每垛次扣10.00元。二、剥胶工序质量考核办法1、剥胶达不到质量要求每次扣10.00元。2、胶管有污渍，每处扣5.00元。3、设备不按时加润滑油，每台次扣10.00元。4、切下的废胶不及时清理，每次扣10.00元。5、设备卫生不达标，每台次扣5.00元。6、用硬物敲打设备每次扣20.00元。7、安全设施不齐全或无效，每台次扣20.00元。8、车间环境卫生不达标，每次扣10.00元。三 、预装工序质量考核办法1、胶管有污渍，每处扣5.00元。2、胶管预装不到位，每次扣10.00元。3、接头装配型号错误，每次扣20.00元。4、违章操作设备，每台次扣50.00元。5、成品、半成品不整齐或标签不符合要求，每次扣5.00元 。6、设备不按时加油，每台次扣10.00元。7、设备卫生不达标，每台次扣5.00元。8、车间环境卫生不达标，每次扣10.00元。9、安全设施不齐全或无效每台次扣20.00元。四、扣压缩管工序质量考核办法1、扣压效果未达到工艺要求，每次扣10.00元。2、扣压过量，每次扣20.00元。3、模具摆放不整齐，每次扣5.00元。4、胶管有污渍，每处扣5.00元。5、模具油污不及时清理。每次扣5.00元。6、设备不按时加油，每台次扣10.00元。7、设备卫生不达标，每台次扣5.00元。8、车间环境卫生不达标，每次扣10.00元。9、安全设施不齐全或无效每台次扣20.00元 五、检测工序质量考核办法1、未按规程操作每次扣10.00元。2、待测件与过渡接头连接不牢固每次扣5.00元。3、待测件内气体排放不彻底每次扣5.00元。4、漏检每件扣10.00元。5、存在质量问题未检出每次扣20.00元。6、设备不按时加油，每台次扣10.00元。7、设备卫生不达标，每台次扣5.00元。8、车间环境卫生不达标，每次扣10.00元。 9、安全设施不齐全或无效每台次扣20.00。六、打标识工序质量考核办法1、字模摆放混乱每次扣10.00元。2、打印字迹不清或不齐全每次扣10.00元。3、胶管有污渍，每处扣5.00元。4、有遗漏未打印每件扣5.00元。5、设备不按时加油，每台次扣10.00元。6、设备卫生不达标，每台次扣5.00元。7、车间环境卫生不达标，每次扣10.00元。8、安全设施不齐全或无效每台次扣20.00元七、包装工序质量考核办法1、胶管有污渍，每处扣5.00元。2、包装不整齐、不紧凑每次扣10.00元。3、车间环境卫生不达标，每次扣10.00元。 设备管理制度一、设备购进管理1、设备购置由总厂长按照技术先进、生产适用、质量保证、价格合理的原则进行考察论证，定购进货。2、生产厂家考察。由总厂长组织人员选择几个生产厂家分别进行考察，在技术性、先进性、质量和价格等方面进行比较论证，择优选购。3、使用厂家考察。对选定的设备，到使用厂家考察设备的适用性、使用质量、使用寿命和维修费用。4、根据考察情况，确定厂家签定订购使用，或者请几个厂家同时到公司进行投标选购。二、设备安装管理1、设备验收。设备进厂后，由分管领导组织有关人员会同厂家共同进行现场开箱验收，按照装箱单逐项进行清点。查主机型号是否与合同相符，随机附件、说明书、合格证、图纸及技术资料是否齐全，设备外观有无损伤，仪表、仪器等附件是否完好。发现问题，当场与厂家协商解决。随机附件、说明书、合格证、图纸及技术资料由生产技术科统一存档保管。2、设备安装基础。设备安装前先检查基础是否牢固可靠，数据是否准确一致。3、设备安装。各项检查无误后，按照标准和技术要求进行安装，并填写安装记录。内容包括安装时间、责任人、工作内容、关键部位的安装精度及安装中存在的问题和缺陷。4、安装验收与试车。设备安装结束后由分管领导、安装人员、使用单位、操作工共同进行验收，合格后进行试车运行，交付使用。三、设备使用管理 1、设备定人操作，操作人员先培训后上岗，按操作规程和操作标准正确操作。2、设备操作人员对设备的结构、性能和各部件的作用必须熟悉，不但要做到会开、会使用，而且要会修理，能及时排除故障。3、开机前，必须认真检查，确认正常方可开车，操作过程中出现不正常的声响和现象要及时停车检查，找出原因，消除故障，方可进行操作。4、自己操作的设备不准交给别人操作，不是自己操作的设备，未经领导批准，不准随意操作。5、两人以上轮流操作的设备，交接班时必须做好以下检查工作：（1）检查各润滑部位和油眼、油路是否畅通，并按要求加足油，滑动面保持清洁，确保润滑良好。上班后15分钟必须投入正常生产。（2）检查电器、马达、保护装置和各开关是否完好正常。（3）检查各运转部位是否灵敏可靠。（4）检查附属配件、工具是否良好。6、下班前15分钟擦洗设备，清扫好工作现场，整理好产成品、半成品、工具等。7、设备电机、电器控制柜每10天必须清扫一次。四、设备管理奖罚规定1、实行设备管理挂牌制，由生产技术科负责，将设备分类编号，挂牌管理。设备工作时，设备操作人员将自己的管理卡插到设备上，达到人、机、卡一致。2、设备检查。每天对自己所管辖范围的设备检查一次，对设备清扫、擦拭、保养达不到要求的，一次罚款20元。生产技术科每周对各厂的设备检查一次，达不到管理标准的，每次罚责任人30元。 3、月末奖罚。月末考核，对设备管理达到优秀等级的，奖给责任人100元；达到优良的，奖给责任人50元；达到一般的不奖不罚；较差的，罚责任人60元。五、设备管理等级检查评比标准1、优秀：设备整机无灰尘、无油污，设备见本色，设备外观清洁，设备缝隙、死角无废料，设备全月运转正常，无故障发生。电器、线路整齐划一，无破损。工作场地卫生按照卫生区划分范围清扫干净，卫生区相互交叉或交界处，不得有死角。2、优良：设备底沟、地槽、缝隙等死角，只有一次检查较差的，但没被罚款的。基本上达到优秀等级。3、一般：与优良等级项目相比，有两次检查较差的，并被总厂长罚过1次款的，基本上达到优良等级。培训管理制度1.目的：有效地开展职工教育培训工作，全面提高职工队伍素质，增强质量意识，提高操作技能，保证受培训的人员能满足有关工作的规定要求，进而确保质量管理体系的有效运行，实现质量目标。2.适用范围：适用于本公司各层次员工的质量教育培训管理。3.职责3.1 生产技术科根据管理层次将需培训人员分为管理人员、质检人员和操作人员。3.2 各部门负责人负责以书面形式提出本部门人员培训的申请，并协助有关培训工作的进行。3.3 生产技术科负责根据各部门的培训申请，结合公司的工作目标，拟定各类人员的教育培训计划，经厂长批准后组织实施培训。3.4 厂长负责批准教育培训计划，管理者代表负责协助做好协调工作。3.5 生产技术科负责组织对培训效果进行考核，并对培训记录进行管理, 必要时聘请专家参与培训和资格确认工作。3.6 各部门负责拟定本部门内部质量培训计划，部门负责人负责本部门内部培训计划的批准并组织实施，并保存培训记录。4.工作程序4.1 工作流程图：登记考试实施培训编制培训计划确定培训内容4.2 培训内容： （1） 管理人员培训：用以提高管理人员的业务素质与管理水平，对其进行专业管理、质量安全、质量管理等方面的岗位培训；（2）质检人员培训：用以提高质检人员的技术素质与业务能力，对其进行专业管理、质量安全、质量管理等方面的岗位培训；（3）操作人员培训：用以提高操作水平，对其进行操作技能和理论知识、质量安全等方面的岗位培训。（4）特殊岗位人员的培训：对重要质量因素的岗位进行重点培训或参加上级主管部门组织的岗位技术培训，经考试、考核合格后方能上岗。（5）新员工及转岗位培训：对新员工及工种转变的人员进行培训，使其达到所在岗位的要求。（6）车间工人都必须经过安全知识教育，防止在工作中出现人身伤害事故。4.3培训计划的制定4.3.1 各部门根据实际工作需要，每年12月份前应提出下年度的培训申请，上生产技术科。4.3.2 生产技术科汇总各部门的培训申请并征求总厂长意见后, 根据现阶段职工教育状况, 按不同岗位、职务及质量方面所承担的任务要求,并按照总体要求，综合考虑，选定合理培训方案，拟定公司职工培训计划, 报总厂长研究批准。4.3.3 培训计划需追加时，由该部门填写培训申请并由该部门负责人签字后报厂部生产技术科，由厂部生产技术科按照总体要求，综合考虑后再报厂长或其指定代表批准后予以实施。对各部门内部的岗位培训，部门负责人负责拟定本部门内部培训计划，部门内部的培训计划由部门负责人批准并组织实施。4.3.4 生产技术科根据教育培训计划编制阶段性培训计划，内容一般应包括：培训内容、参加人员、培训时间、培训地点、授课人、考试或考核方式等。4.4 培训的组织与实施4.4.1 生产技术科负责组织培训计划的实施，必要时由厂部生产技术科负责聘请有相当资格的人员担任授课讲师。 4.4.2 生产技术科负责培训考勤，收集整理培训资料和记录，并对实施中的培训进行监督、检查。4.5 受培训人员的考核及资格确认4.5.1 培训结束后，生产技术科负责通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，对参加培训的人员进行不同形式的考核或考试，评价培训的有效性，并填写职工培训登记表。4.5.2 对特殊工序操作、检验和试验或工艺验证的人员及特殊工序由其部门负责人提出培训需求，生产技术科负责对其进行理论或实际技能考核，确认合格后上岗，并做好特殊岗位评定表。4.5.3 新员工进入公司后，生产技术科负责组织进行入厂教育和岗前培训，对从事的工作可能对产品质量有影响的员工要进行岗前培训，考试不合格者应予以补考直到合格，上岗后，由所在岗位部门负责人对其进行操作技能培训，填写职工培训登记表，培训合格后方能独立操作。4.5.4换岗人员如进入一般工序由换岗后的部门对其进行操作技能和质量意识培训，培训合格后上岗，如进入特殊工序由厂部生产技术科组织培训。4.5.5 生产技术科可随时对各部门员工进行现场抽查,评价部门培训的有效性, 对不能胜任本职工作的员工,应及时安排培训、考核或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。4.6 岗位培训的内容主要包括：质量方针及质量目标；所在岗位符合质量方针和程序、符合质量管理体系的重要性；所在岗位在质量管理体系中的作用和职责；偏离规定程序的潜在后果；岗位技能、质量安全；安全生产知识等。4.7 培训记录的管理 生产技术科负责组织公司职工培训及培训考核、考试或考评记录的归档管理工作，建立职工培训登记表。4.8 培训的执行和监督4.8.1 参加培训的员工，必须按照培训要求认真学习，不得无故缺席或以消极态度对待培训，对于培训中出现的违纪现象的处理，生产技术科提出处理意见经总厂长批准后执行。4.8.2 参加脱产或半脱产培训的员工，培训结束后，参加培训的人员应及时写出培训总结，与培训资料或证书复印件一并报生产技术科登记管理。4.8.3由于个人原因培训结束未取得合格证明的职工，费用由职工个人自负并承担对公司所造成的损失。4.8.4 培训结束后,培训人员必须到生产技术科填写培训记录表,同时,将有关培训资料、结业证或合格证书复印件及个人培训总结交厂部生产技术科备案。受训人员培训结束后，有关费用的报销手续，必须由总厂长批准后方可报销。仓库管理制度为了使我公司的物资规范管理，有序流动，快速周转，物尽其用，提高利用率，创造高效益，制定物资管理制度。一、物资计划管理 1、物资计划的编制由根据生产计划生产技术科下达，编制好物资需用计划表。内容包括：物资名称、备件名称、材质、规格型号及需用数量。2、物资计划表编制后，由总厂长进行审核，批准后由生产技术科负责购进和供应。3、办公用品计划由各科室报财务科，由财务科汇总编制办公用品计划表，经总厂长审查批准。每月一次，特殊情况需作追补计划。二、物资购进管理 1、物资计划批准后，由生产技术科或有关人员负责购进。先考察物资质量和价格，再组织进货。大批量物资实行招标购进。2、为了降低购货费用，能从厂家直接购进的物资，不到经销单位购进；能从批发单位购进的，不到零售商店购进。 3、根据物资流通形势，努力达到零库存管理。需到市外、省外购进和大批量常规物资，允许有合理的库存量，但要严格限量。供货商可随时送货上门或非常规使用物资，要随用随购，实行零库存管理。4、生产技术科用品由财务科负责购进，由生产技术科管理发放。5、对常规物资和货源充足的物资，实行延期付款。三、物资验收入库管理1、购进物资入库时，保管员按计划所列项目验收入库，并及时通知需用单位办理领料出库，不要拖延以免耽误生产。 2、物资验收入库要作好记录，验收记录要规范，无差错，无涂改，验收人员必须签名。验收内容包括与计划数量、规格型号及产地是否相符，各种资料是否齐全，质量是否合格等。3、验收入库要严格计量，对计重物资要出具过磅单；对检尺计量的，要严格按照国家有关规定检测计量。4、物资入库时所带说明书、合格证由生产科负责收集并存档；化验单及质检证明由生产技术科妥善保管。5、物资验收合格入库后，保管员要开据入库单，内容包括：品名、规格型号、生产厂家、数量、单价、金额、送货人签字、收货人签字。入库单一式三联，一联仓库存，二联交财务为结算凭据，三联为收货联，由送货人持有，到财务结算时以此为据，结算付款时由财务收回。6、物资入库时，价格不明确，保管员要先向购货人问明价格后再填入库单。入库单全科内容要一次填清，不留遗留问题。7、特殊情况下，因无法办理入库手续，保管员可开具收货条，客户凭收条来公司入库结算时，保管员必须索回收货条后开据入库单。四、物资仓储管理1、物资验收合格后，要立即按四号（库号、架号、层号、位号）定位要求摆放在指定位置，设有明显标志。要保证完好无损，不发生变质损坏。2、仓库管理要作到“三清”（质量清、数量清、规格型号清），“二齐”（库容整齐，摆放整齐），“四一致”（帐、物、卡、资金一致），“四无”（无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质），“十不”（不潮、不锈、不霉、不腐、不变质、不损、不破、不坏、不变形、不漏）。3、加强库房安全和卫生管理，作好防火、防盗和卫生清扫工作，严格执行消防措施，库区内禁止乱人出入。4、保管员要严守业务机密，禁止外人随意进库查看物资及提供有关库存状况及价格信息。5、加强废旧物资管理，将废旧物资与正常储备物资同样管理，坚持优先发放，尽量减少生产费用。各生产单位废旧物资必须按规定存入指定地点，留好废旧物资记录和台帐。6、各种原始记录、台帐、报表必须规范、正确、无差错、无涂改，并装订成册，妥善保管。五、物资出库管理1、生产用物资出库要由分厂总厂长在领料单上签字，杜绝无计划发放现象。货物发放要坚持旧物先出，先进先出，后进后出的原则，按入库时间、出厂时间发放，防止物资生锈变质失效。对回收修复后可复用的物资要优先发放。2、货物支出后，保管员要随时转动标签，及时开具出库单，记好出库记录，批量物资严禁一次性出库。需计量的物资要严格计量，严禁估量发货。3、物资领用要坚持以旧换新制度，对能以旧换新的材料、工具、备品备件必须收回旧料后方可发放。对暂时不能回收的物资在更换新物后，旧物要立即送交仓库。4、各科门和保管无权向公司外外借物资，外借物资必须经公司领导批准，否则将严肃追究有关人员的责任。出厂物资严格实行出门证管理制度，物资离开厂区必须开具出门证，特殊物资需经总厂长批准后方可放行。外借物资要有借条，（借条上要写清楚规格、型号、名称、数量、归还时间、借货人联系电话、借货人签字）。六、物资回收及收旧利废的管理1 各分厂的废旧物资或由于计划变更，技术改造变更剩余或节约不用的材料必须按要求送到指定位置合理存放，并登记入帐，切实做好收旧利废工作。对可再利用的物资要及时回收优先利用，不得造成枳压。2、废旧物资处理时，先由生产技术科、生产技术科共同考察评估，将能利用的回收再用；不能再利用的经总厂长批准后由生产技术科进行处理，仓库计量后开具出库单，内容包括：品名、数量、单价、金额，购货人持单到财务科结算付款后，由财务科签发出门证，门卫见证放行。七、清仓查库管理1、月度查库。每月末，保管员将各自分管物资的收、支、存情况填报物资收支存报表，仓库统一汇总后报总厂长和财务科，由财务科进行抽查考核，发现问题及时处理，出现亏库情况，要查清责任，对有关人员进行罚款处理。2、年度盘库。年末，由财务科牵头，生产技术科配合，对仓库进行一次清仓查库盘点，对物资盈、亏情况进行帐面处理和经济责任处理。生产技术科要对财务科、生产技术科的清仓查库进行跟踪考核。八、服务态度要求仓库人员对所有来送货的客户礼貌待人，态度和气，语言亲切，急他人所急，想他人所想。要使客人有到了公司就象到了家的感觉，不准叫客人个人到处找领导和工人装卸物品，要把送货的每一个人看作是上帝，要想一切办法让上帝舒心、快乐、满意。计量管理制度1.企业计量管理办法和实施细则。1.1计量工作是企业生产和管理的基础，对于完善企业经济责任制，改善经营管理，推进技术进步，提高产品质量，降低消耗，提高企业的经济效益有着重要的作用。为提高企业计量管理水平，特制定本管理制度。1.2总厂长计量方面职责1.2.1负责贯彻执行国家和上级计量部门的计量法令和有关规定，督促并检查本厂计量工作的执行情况。1.2.2抓好企业管理基础工作，完善各项管理制度，为开展计量工作创造条件，并积极发挥它对企业的重要的作用。1.2.3把计量工作真正纳入企业的生产、经营管理等管理部门的工作日程。及时解决工作中出现的问题。1.2.4督促、指导、安排计量器具的检定修理，购置及有关人员业务学习，培训宣传普及教育等。1.3计量管理人员的职责。1.3.1认真宣传普及计量技术知识，对职工进行器具的正确使用，维护保养教育。1.3.2承担主管部门或计量管理组织协作任务。1.3.3配合工艺、质量、技术，正确选用计量仪器和计量方法。1.4计量负责人职责。1.4.1严格贯彻执行国家有关计量标准，法规、制度，确保量值统一。1.4.2负责编制全厂计量检测点网络图，根据生产发展，结合产品工艺要求，提出计量仪器的订购计划。1.4.3组织学习推广计量技术，提高职工的工作水平。1.4.4负责对本厂量具的统计，建立台帐。1.4.5对因责任事故造成损失（丢失）者，根据计量管理办法，提出处理意见。1.4.6负责量具的管理，发放购置报废等工作。2.计量器具的采购入库、流转、降级、报废制度。2.1计量器具的采购制度。车间根据产品需要，向计量负责人提出申请报总厂长，总厂长批准后由生产技术科购买，购买人员按规定不得购买没有合格证的计量器具。2.2计量器具的入库制度。量具仪器、仪表等计量器具入厂后，应进行检定，合格的量具要填写合格证，不合格的量具由计量负责人提出处理意见。2.3计量器具的流转制度。2.3.1全厂量具要由计量人员进行编号、登记，立帐并统一发放，统一管理。2.3.2生产在用计量器具，应有周期检定合格证，凡无周期检定合格证或超期的计量器具不准使用。2.3.3在用计量器具根据生产需要，需更换移交他人时，须经车间主任报知计量员，经批准后方可调转，并由计量员把量具的台帐和历史记录帐一起调转。所有计量器具由计量负责人编制检定周期，使用中的计量器具，从使用到报废为止，都必须按国家检定周期进行检定及修理，检定后的计量器具要填写检定合格证。24检定流转程序。2.4.1计量员根据检定周期表，进行周期检定，需检定的计量器具提前通知各车间部门，各部门接到送检通知单后，在规定时间内，安排送检，不按时送检的每台件罚款使用人10元，并限期送检，再不送检，按丢失处理。2.4.2计量员在周期检定时，发现量具失准应及时修理，不准耽误生产。3.计量人员岗位责任制3.1严格贯彻执行国家有关计量标准、法规制度，确保量值统一。3.2努力学习计量法和技术业务知识，不断提高管理检定测试水平。3.3建立和管理好计量标准器，掌握计量器具数量及位置，按时完成计量器具的周检计划，确保量值的准确一致，并填写好计量检定合格证书。3.4建立好计量登记册、台帐，历史记录帐和周检计划，做到帐物相符。3.5保管好计量技术材料和说明书。4.计量技术档案和资料的管理4.1计量技术档案和资料是企业的技术核心，促进企业技术进步的可靠保证所以要进一步加强对技术材料的收集整理和保管使用。4.2针对实际做好计量技术档案收集整理、保管统计等工作。4.3所有的计量技术档案的资料要做到分类清楚，排列整齐，编写适当的查找办法。4.4对所有计量技术档案和资料要做到防潮、防盗、防蛀、防尘、防蚀等工作。4.5凡查阅资料者，需经计量管理负责人批准，阅后按期送还，如有遗失根据情况给予罚款处理。5.计量原始数据、证书、标志的管理制度。5.1计量原始数据包括：计量器具、仪器、设备本身精度的检定数据、自制量规的测试数据，计量器具周检原始记录等。5.2计量数据应按上极规定填写，不得私自更改或编造。5.3检定证书合格标志，按规定填写使用，要检定员本人依据检定结果出具数据签名盖章，他人不能代签。6.在用计量器具的现场抽检制度。6.1为保证量具的精度，使其能更好的为生产服务，计量人员在检定周期内对使用中的计量器具进行不定期的抽检。6.2在每个周期内抽检10%，按检定规程进行检定，抽检合格率不得低于98%，并做好记录。6.3抽检不合格的量具，应及时回收检修，使用人不得以任何借口继续在生产线上使用。7.计量人员培训。7.1凡是从事计量工作的人员，必须熟悉计量工作，有一定的文化水平知识。7.2从事计量管理的人员应精通本厂计量器具检修工作，组织指导，协调全厂计量器具，周检工作的进行，努力学习计量管理基础知识。7.3从事计量检定的人员应参加上级部门组织的计量专业技术的培训考核，取得计量检定证后方可从事检定工作和签发检定合格证书。8.计量器具使用制度。各车间部门使用计量器具，必须严格执行规章制度，认真保管使用好计量器具，对丢失或损坏计量器具者，根据情节和损坏程序进行赔尝。原辅材料、零部件质量控制制度1、为了确保公司采购的原辅的质量，从而确保最终质量，特制本制度。2、公司的主要原辅材料为钢丝编织胶管、接头。 3、检验项目3.1 胶管的检验项目：3.1.1尺寸规格符合公司规定的要求。3.1.2 厚度符合公司规定，且厚度均匀。3.1.3 外观质量： 。3.1.4 重量符合标签的规定。3.1.5 标识齐全、完整、文字清晰。3.1.6每年索取一次供方的全项目检验报告。3.2 接头的检验项目：3.2.1 规格型号符合公司规定的要求 。3.2.2 包装完好。3.2.3 重量符合标签的规定。3.2.4 标识齐全、完整，文字清晰。3.2.5每年索取一次供方的全项目检验报告。4、抽样方法及规定规则；4.1按照进货数量的5%进行抽样，但是每批抽样数量不少于3件。4.2发现异常，及时与供方联系退货或换货。5、必须从合格的供方中购进。工艺流程图胶管切割 剥 胶 打标识 预 装 扣压缩管 检 测包装关键控制点管理制度1、目的对产品形成过程中影响产品质量的关键性工序进行控制，以防出现大批量不合格产品。2、适用范围适用于产品形成过程中的关键工序。3、职责3.1 各部门负责按规定编制相应的作业指导书等工艺文件。3.2 质检科负责对关键工序的产品进行检验，填写关键工序检验记录。3.3生产技术科负责生产设备的管理，并负责生产现场的管理控制；质检科负责监视和测量装置的计量管理。3.4生产车间对关键工序的自检及互检工作进行严格监督。4.工作程序4.1 本公司生产过程的关键工序是： 切割工序、剥胶工序、扣压工序。4.1.1生产技术科负责制定关键工序操作规程，操作人员按要求进行操作。4.2 人员控制此工序必须对操作工进行技术及安全培训，达到印刷要求后，经考核合格方能上岗。4.3 设备控制维修工每班次巡查设备不低于四次，操作工按要求加注润滑油并在每次交接班时将设备擦洗干净，由生产技术科负责监督执行。生产中使用的监视和测量装置须有检定合格证并在有效期内。4.4 工艺操作4.4.1 制定切割、剥胶、预装、扣压、检测工序的作业指导书，操作工依据生产技术科生产通知单和作业指导书进行生产，设备的操作严格按设备操作规程操作。4.4.2 影响产品质量的因素应符合工艺要求,并有相应的运行记录。4.4.3 质检科检验员要对关键工序进行严格检验，应以加强对关键工序的检验频率来进行控制，具体为每个班次对工序检验不少于两次，同时记入关键工序检验记录。原辅材料、零部件采购管理制度1、目的为了保证原辅材料的物资符合标准要求，特制订本程序。2、工作程序2.1 采购的原辅材料分：A类物资：主要的原辅材料有胶管、接头等。B类物资：其他材料及备品备件等。2.2 采购准备2.2.1生产技术科根据订货合同及仓库提供的库存材料数量清单制定出采购申请单，采购计划中涉及的供方必须是合格供方。采购计划由厂长审核批准。2.2.2 采购人员根据采购申请单，与供方洽谈采购事宜。2.2.3 对于辅助材料，仓库管理员根据仓库的库存及生产技术科的要求填写采购申请单，交采购人员实施采购。2.2.4 采购申请单应包括：采购物资的名称、规格型号、数量、供方名称、交货期等内容，并注明采购物资的类别。2.3 采购的实施2.3.1 采购人员根据采购申请单和采购文件规定的具体要求与供方取得共识后，签订采购合同（合同中应明确质量要求和交货期）。2.3.2采购合同或订单由厂长授权的业务员签字，并由部门负责人审核，总厂长或其指定代表批准，加盖公司印章后生效。由于时间等方面的原因无法及时签订正式合同时，可以采用传真、电话、电报等方式订货。生产技术科应做好采购合同的登记和电话或传真的记录。2.3.3 临时采购由相关部门以口头形式向生产技术科提出申请, 对于小额（采购金额在500元以下）临时采购，经生产技术科负责人批准后，采购人员按照相应技术要求实施采购；对于大额临时采购，需经厂长或其指定代表批准后，采购人员按相应的技术要求,实施采购。2.3.4对于必须使用、而又无法固定供货单位的物资，可采用市场零星采购，对市场零星采购的物资应尽量选用有较高知名度且符合下列要求的产品：（1）要有产品商标、生产厂名、出厂日期、合格证或合格标记。（2）有保存期的物品，要有产品说明、出厂日期、有效期限，保证在有效期内。（3）外观完好，包装完整。（4）名称、型号、规格等应准确无误。2.4 采购物资的检验或验证2.4.1 采购物资到达后，由生产技术科负责组织将其放置在仓库管理员指定的待检区域。2.4.2 对到货物资，采购人员凭采购申请单, 交质检科进行检验或验证。2.4.3检验员根据原辅材料标准的要求对原材料进行检验或验证，做好外购物质进货检验报告两份，一份交采购人员。采购人员凭此单的结论：合格品办理入库，不合格品按不合格品控制制度执行。外购物质进货检验报告可以作为已检材料的状态标识。2.4.4 当本公司认为有必要在供方处验证时，由生产技术科提出申请，经总厂长批准后由生产技术科在签订合同时加以规定，质检科负责到其货源处进行验证。2.4.5当合同规定顾客对供方产品进行验证时，本公司协助顾客做出安排，但顾客的验证不能代替本公司的验证。2.5 采购物资的质量跟踪2.5.1 采购物资进货检验发现的质量问题，由质检科在外购物质进货检验报告上注明后交生产技术科，由生产技术科负责向供方反馈。2.5.2生产过程中出现的采购物资的质量问题由生产技术科通知质检科，确认属于原材料问题后，由质检科写出书面材料交生产技术科，由生产技术科责成供方分析处理，质检科负责跟踪验证并做好记录。2.5.3 当出现质量纠纷时，采购员应按合同或质量或技术协议书与供方协商处理。必要时，由总厂长协调处理。2.6 特殊情况因时间原因、供方自身原因、不可抗力原因、价格原因或其他原因不能在合格供方处实施采购而材料又急需采购时，应报请总厂长批准并在采购申请单上签字后实施采购，同时通知质检科加强原材料的进货检验和工艺试验，并做好详细记录和标识。招远市液压配件厂版本：A/0 1/1 供方评价准则1供方评定1.1 A、B类物资的采购要求 对于A、B类物资，生产技术科依据产品图样、技术要求及工艺文件等，确定质量可靠，信誉好的生产厂家作候选供方。1.2 A、B类物资的供方初选 生产技术科组织质检科、生产车间对A、B类物资的候选供方进行考察，对其工序保证能力、质量、价格、交货期、服务等方面进行评审，并填写供方评审记录报总厂长批准。1.2.1 A、B类物资的供方评定 对于同类产品和具体业务原则上不少于两家供应商，两家供应商至少能满足公司质量和技术要求。生产技术科、质检科根据供方评价表中的内容分别对供方进行评价，并做出结论报分管副总厂长批准。评价结论有三种：合格、待定及不合格。生产技术科将评价结论填入供方评价表存档，保存至供方供货资格被取消后三年。1.2.2 供方评定内容 a)生产技术科负责对潜在供方进行质量管理体系评价； b)质检科负责对潜在供方进行工序能力评价及对供方产品质量的评定；c)生产技术科负责对潜在供方的合同履约情况等内容进行评价；d)财务科对潜在的供方的价格进行评价。1.2.3 评价合格的作为初选供方。评价不合格的限期整改；待其改进后由供方提出复审申请，生产技术科组织相关部门对其重新评价。复审合格的作为初选供方， 复审不合格的取消供方资格。1.2.4 经批准认定的初选供方，向公司提供少量样品。质检科按检验管理制度对样品进行检验，写出检验报告。合格的由生产技术科与供方签订协议、合同，可小批量进货，并由质检科出具小批量试用报告后予以批准。2 确定供方2.1 对评审和样品检验合格的A、B类物资的供方，纳入合格供方清单并签订质量协议，质量协议应包括：产品、程序、过程和设备的批准要求；人员资格的要求；质量管理体系的要求等内容。实施生产许可证的供方其产品必须依法取得生产许可证。2.2 对于提供C类物质的供方原则上对其不作评价，进货物资直接由质检科检验合格后投入生产使用。技术文件管理制度1、目的 加强和规范公司技术件管理职能，确保公司技术文件的有效性、正确性和重要技术文件的保密性。2、工作程序2.1技术文件的编制 生产技术科负责工艺文件及其它技术文件的编制、审核、批准。2.2技术文件的发放2.2.1所有下发的技术文件，必须进行登记，并按照规定的发放范围进行发放。2.2.2生产技术科不得向本规定的以外的任何单位和个人提供技术文件，以确保公司各场所使用的技术文件处于受控、有效状态。2.3技术文件的使用与管理2.3.1生产技术科下发的技术文件，各车间及部门必须由技术员或部门领导专管，必须建立技术文件接收帐目。2.3.2各使用部门应确保本部门技术文件的完整性、清晰性、发现缺损或不清晰，应及时请求更换。2.4技术文件的更改2.4.1技术文件的更改一律由生产技术科分管人员进行，其它任何单位、个人都无权擅自更改。2.4.2需要更改的技术文件，由生产技术科分管人员填写工艺文件更改通知单，经审核、批准后，下发至文件使用部门。2.4.3生产技术科分管人员对使用的技术文件逐张更改，并在更改栏内填写更改标记等，以明确更改次序，填写更改文件号、更改日期并签字。更改完成后，技术文件保管人员应在更改单上相应栏内签字，并保留一份更改通知单。2.5技术文件的回收与销毁2.5.1生产技术科对于生产现场使用的技术文件，若发现破损、模糊、失效等应及时回收，并在发放登记栏上注明技术文件已还和回收日期等。同时，重新换发新的相应技术文件。按2.2进行。2.5.2生产技术科对生产现场收回的技术文件，应加盖作废印章，保存一个月后，进行销毁。对于存档技术文件，杜绝销毁，予以封存处理。2.6外来技术文件的管理2.6.1生产技术科对于外来技术文件应建立接受档案。注明文件来源、接受日期、交接人签字后存档。2.6.2生产技术科对外来文件应进行复制后下发使用，杜绝将外来文件直接使用。工艺管理制度1.工艺是工人在生产劳动中必须遵守的工作程序，它是保证产品质量的重要手段。2.工艺管理的内容2.1所有工艺文件都必须经过工艺审查，会签后才能正式投入使用。2.2正式投入使用的工艺文件，是企业的技术法规，有关人员必须严格执行，未经批准不得随意更改。2.3在生产过程中，如发现不合理的工艺，应按规定程序向有关人员反映，并提出修改意见供技术部门参考，在修改意见未被批准前，必须按原工艺执行。2.4任何违犯工艺纪律的现象都是不允许的。因此对违犯工艺纪律的人员应追究责任，严重者要给予重罚。2.5生产工人应严格按照管理制度、操作规程、作业指导书等技术文件进行生产和操作，实行“三定”（定人、定机、定工种）。未经培训合格的新工人，不得顶岗生产。2.6生产工人要做好班前准备工作，操作时应集中精力，按工艺文件规定进行操作，对加工的半成品、成品和工具要养成轻拿、轻放的良好习惯，必须码放整齐防止磕碰划伤和损坏。3.工艺教育3.1新工人进入公司后，应加强质量意识和执行工艺的教育。3.2车间每月组织一次工艺教育，教育要有计划、有内容、有分析、有要求、有记录。各车间对违犯工艺纪律的现象要随时组织召开工艺纪律教育会议，制订对