PPS再生料投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ PPS再生料投资项目立项申请报告PPS再生料投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入16251.20万元，同比增长19.72%（2677.12万元）。其中，主营业业务PPS再生料生产及销售收入为14345.85万元，占营业总收入的88.28%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4112.64万元，较去年同期相比增长404.89万元，增长率10.92%；实现净利润3084.48万元，较去年同期相比增长398.68万元，增长率14.84%。二、项目概况（一）项目名称PPS再生料投资项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积46509.91平方米（折合约69.73亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.93%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.74%，固定资产投资强度167.49万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积46509.91平方米，建筑物基底占地面积29733.79平方米，总建筑面积56742.09平方米，其中：规划建设主体工程40224.18平方米，项目规划绿化面积4394.50平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费5568.58万元。（七）节能分析“PPS再生料投资项目建设项目”，年用电量667526.66千瓦时，年总用水量16337.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.44吨标准煤/年。达产年综合节能量27.81吨标准煤/年，项目总节能率28.78%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14228.94万元，其中：固定资产投资11679.08万元，占项目总投资的82.08%；流动资金2549.86万元，占项目总投资的17.92%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22698.00万元，总成本费用17101.90万元，税金及附加278.67万元，利润总额5596.10万元，利税总额6646.65万元，税后净利润4197.08万元，达产年纳税总额2449.58万元；达产年投资利润率39.33%，投资利税率46.71%，投资回报率29.50%，全部投资回收期4.89年，提供就业职位338个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园PPS再生料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园PPS再生料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“PPS再生料投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位338个，达产年纳税总额2449.58万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.33%，投资利税率46.71%，全部投资回报率29.50%，全部投资回收期4.89年，固定资产投资回收期4.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组，鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革，推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46509.9169.73亩1.1容积率1.221.2建筑系数63.93%1.3投资强度万元/亩167.491.4基底面积平方米29733.791.5总建筑面积平方米56742.091.6绿化面积平方米4394.50绿化率7.74%2总投资万元14228.942.1固定资产投资万元11679.082.1.1土建工程投资万元4846.912.1.1.1土建工程投资占比万元34.06%2.1.2设备投资万元5568.582.1.2.1设备投资占比39.14%2.1.3其它投资万元1263.592.1.3.1其它投资占比8.88%2.1.4固定资产投资占比82.08%2.2流动资金万元2549.862.2.1流动资金占比17.92%3收入万元22698.004总成本万元17101.905利润总额万元5596.106净利润万元4197.087所得税万元1.228增值税万元771.889税金及附加万元278.6710纳税总额万元2449.5811利税总额万元6646.6512投资利润率39.33%13投资利税率46.71%14投资回报率29.50%15回收期年4.8916设备数量台（套）14917年用电量千瓦时667526.6618年用水量立方米16337.0019总能耗吨标准煤83.4420节能率28.78%21节能量吨标准煤27.8122员工数量人338第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析， 2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲，增强应对不确定性的能力，增强经济发展韧性，保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日，中央经济工作会议在北京举行，习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为，我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断，对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手，对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区围绕中国制造202510大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.93%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.74%，固定资产投资强度167.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21021.7921021.7940224.1840224.183779.541.1主要生产车间12613.0712613.0724134.5124134.512343.311.2辅助生产车间6726.976726.9712871.7412871.741209.451.3其他生产车间1681.741681.742333.002333.00226.772仓储工程4460.074460.0710736.6410736.64733.702.1成品贮存1115.021115.022684.162684.16183.432.2原料仓储2319.242319.245583.055583.05381.522.3辅助材料仓库1025.821025.822469.432469.43168.753供配电工程237.87237.87237.87237.8718.293.1供配电室237.87237.87237.87237.8718.294给排水工程273.55273.55273.55273.5516.364.1给排水273.55273.55273.55273.5516.365服务性工程2824.712824.712824.712824.71193.035.1办公用房1541.841541.841541.841541.8483.335.2生活服务1282.871282.871282.871282.8783.806消防及环保工程796.87796.87796.87796.8761.266.1消防环保工程796.87796.87796.87796.8761.267项目总图工程118.94118.94118.94118.94-45.817.1场地及道路硬化8179.091251.711251.717.2场区围墙1251.718179.098179.097.3安全保卫室118.94118.94118.94118.948绿化工程2586.9190.54合计29733.7956742.0956742.094846.91六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入；项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会环境、人文环境所接纳。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9506.37万元，占计划投资的66.81%。其中：完成固定资产投资6078.66万元，占总投资的63.94%；完成流动资金投资3427.71，占总投资的36.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9506.371.1完成比例66.81%2完成固定资产投资万元6078.662.1完成比例63.94%3完成流动资金投资万元3427.713.1完成比例36.06%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员338人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2301.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元1289.612工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元341.663企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.873.3年工资额万元93.944品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元159.615其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.675.3年工资额万元110.006职工工资总额万元13880.49五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11679.08(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4846.915568.58167.4911679.081.1工程费用万元4846.915568.5816430.351.1.1建筑工程费用万元4846.914846.9134.06%1.1.2设备购置及安装费万元5568.585568.5839.14%1.2工程建设其他费用万元1263.591263.598.88%1.2.1无形资产万元708.53708.531.3预备费万元555.06555.061.3.1基本预备费万元239.86239.861.3.2涨价预备费万元315.20315.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元11679.0811679.08（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2549.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16430.359034.2911443.8816430.3516430.3516430.351.1应收账款万元4929.102711.013696.834929.104929.104929.101.2存货万元7393.664066.515545.247393.667393.667393.661.2.1原辅材料万元2218.101219.951663.572218.102218.102218.101.2.2燃料动力万元110.9061.0083.18110.90110.90110.901.2.3在产品万元3401.081870.602550.813401.083401.083401.081.2.4产成品万元1663.57914.971247.681663.571663.571663.571.3现金万元4107.592259.173080.694107.594107.594107.592流动负债万元13880.497634.2710410.3713880.4913880.4913880.492.1应付账款万元13880.497634.2710410.3713880.4913880.4913880.493流动资金万元2549.861402.421912.392549.862549.862549.864铺底流动资金万元849.94467.47637.46849.94849.94849.94（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14228.94万元，其中：固定资产投资11679.08万元，占项目总投资的82.08%；流动资金2549.86万元，占项目总投资的17.92%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4846.91万元，占项目总投资的34.06%；设备购置费5568.58万元，占项目总投资的39.14%；其它投资1263.59万元，占项目总投资的8.88%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11679.08+2549.86=14228.94（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11679.0882.08%1.1项目建设投资万元11679.0882.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2549.8617.92%3总投资万元万元14228.94二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12483.90万元，总成本4528.03万元，利润总额7955.87万元，净利润236.98万元，增值税424.53万元，税金及附加5966.90万元，所得税1988.97万元；第二年收入17023.50万元，总成本5724.54万元，利润总额11298.96万元，净利润8474.22万元，增值税578.91万元，税金及附加255.51万元，所得税2824.74万元；第三年生产负荷100%，收入22698.00万元，总成本17101.90万元，利润总额5596.10万元，净利润4197.08万元，增值税771.88万元，税金及附加278.67万元，所得税1399.03万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22698.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=771.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12483.9017023.5022698.0022698.0022698.001.1PPS再生料万元12483.9017023.5022698.0022698.0022698.002现价增加值万元3994.855447.527263