玻璃钢空调机器投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 玻璃钢空调机器投资项目立项申请报告玻璃钢空调机器投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入28261.46万元，同比增长12.99%（3248.88万元）。其中，主营业业务玻璃钢空调机器生产及销售收入为24154.93万元，占营业总收入的85.47%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6160.10万元，较去年同期相比增长468.71万元，增长率8.24%；实现净利润4620.08万元，较去年同期相比增长736.50万元，增长率18.96%。二、项目概况（一）项目名称玻璃钢空调机器投资项目（二）项目选址xxx新兴产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积56434.87平方米（折合约84.61亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.27%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度177.88万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积56434.87平方米，建筑物基底占地面积37963.74平方米，总建筑面积81830.56平方米，其中：规划建设主体工程50472.81平方米，项目规划绿化面积5154.81平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费4474.46万元。（七）节能分析“玻璃钢空调机器投资项目建设项目”，年用电量610489.10千瓦时，年总用水量33092.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.86吨标准煤/年。达产年综合节能量31.80吨标准煤/年，项目总节能率21.95%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19618.76万元，其中：固定资产投资15050.43万元，占项目总投资的76.71%；流动资金4568.33万元，占项目总投资的23.29%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39564.00万元，总成本费用30495.31万元，税金及附加375.84万元，利润总额9068.69万元，利税总额10695.38万元，税后净利润6801.52万元，达产年纳税总额3893.86万元；达产年投资利润率46.22%，投资利税率54.52%，投资回报率34.67%，全部投资回收期4.38年，提供就业职位764个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地玻璃钢空调机器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地玻璃钢空调机器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃钢空调机器投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位764个，达产年纳税总额3893.86万元，可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.22%，投资利税率54.52%，全部投资回报率34.67%，全部投资回收期4.38年，固定资产投资回收期4.38年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展，是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用，充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用，有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式，有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系，有利于打造新型制造体系，加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展，正成为保持经济中高速增长的重要引擎，成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56434.8784.61亩1.1容积率1.451.2建筑系数67.27%1.3投资强度万元/亩177.881.4基底面积平方米37963.741.5总建筑面积平方米81830.561.6绿化面积平方米5154.81绿化率6.30%2总投资万元19618.762.1固定资产投资万元15050.432.1.1土建工程投资万元6442.702.1.1.1土建工程投资占比万元32.84%2.1.2设备投资万元4474.462.1.2.1设备投资占比22.81%2.1.3其它投资万元4133.272.1.3.1其它投资占比21.07%2.1.4固定资产投资占比76.71%2.2流动资金万元4568.332.2.1流动资金占比23.29%3收入万元39564.004总成本万元30495.315利润总额万元9068.696净利润万元6801.527所得税万元1.458增值税万元1250.859税金及附加万元375.8410纳税总额万元3893.8611利税总额万元10695.3812投资利润率46.22%13投资利税率54.52%14投资回报率34.67%15回收期年4.3816设备数量台（套）12617年用电量千瓦时610489.1018年用水量立方米33092.2619总能耗吨标准煤77.8620节能率21.95%21节能量吨标准煤31.8022员工数量人764第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求，立足制造强国、网络强国建设全局，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，坚定深化市场化改革、扩大高水平开放，着力激发微观主体活力，强化创新驱动、改革推动、融合带动，统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构，保持工业通信业平稳健康发展，不断增强创新力和竞争力，为全面建成小康社会提供有力支撑，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、去产能，环保限产，结构调整，固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑，一方面，去产能与环境保护态度的坚决，导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如，1-8月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面，调结构继续，不再靠基建投资带动经济。1-8月份，基础设施投资同比增长4.2%，较1-7月份下滑1.5个百分点。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期，亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期，城镇化不断发展，人民群众的生活水平持续提高，投资消费需求依然巨大。但是，我国经济的发展方式尚处于转型阶段，受到国际国内各种因素的影响，需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下，转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高，资源环境压力不断加大，都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.27%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度177.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26840.3626840.3650472.8150472.814371.221.1主要生产车间16104.2216104.2230283.6930283.692710.161.2辅助生产车间8588.928588.9216151.3016151.301398.791.3其他生产车间2147.232147.232927.422927.42262.272仓储工程5694.565694.5620382.5420382.541283.812.1成品贮存1423.641423.645095.645095.64320.952.2原料仓储2961.172961.1710598.9210598.92667.582.3辅助材料仓库1309.751309.754687.984687.98295.283供配电工程303.71303.71303.71303.7121.523.1供配电室303.71303.71303.71303.7121.524给排水工程349.27349.27349.27349.2719.254.1给排水349.27349.27349.27349.2719.255服务性工程3606.563606.563606.563606.56227.165.1办公用房1710.531710.531710.531710.53101.665.2生活服务1896.031896.031896.031896.03108.886消防及环保工程1017.431017.431017.431017.4372.096.1消防环保工程1017.431017.431017.431017.4372.097项目总图工程151.85151.85151.85151.85297.917.1场地及道路硬化10347.162020.032020.037.2场区围墙2020.0310347.1610347.167.3安全保卫室151.85151.85151.85151.858绿化工程4278.21149.74合计37963.7481830.5681830.566442.70六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染，粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等；人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12114.97万元，占计划投资的61.75%。其中：完成固定资产投资8919.66万元，占总投资的73.63%；完成流动资金投资3195.31，占总投资的26.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12114.971.1完成比例61.75%2完成固定资产投资万元8919.662.1完成比例73.63%3完成流动资金投资万元3195.313.1完成比例26.37%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员764人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5201.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元2549.252工程技术人员工资2.1平均人数人1152.2人均年工资万元5.452.3年工资额万元701.273企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元7.493.3年工资额万元219.544品质管理人员工资4.1平均人数人614.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元360.605其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元6.885.3年工资额万元193.096职工工资总额万元24672.76五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15050.43(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6442.704474.46177.8815050.431.1工程费用万元6442.704474.4629241.091.1.1建筑工程费用万元6442.706442.7032.84%1.1.2设备购置及安装费万元4474.464474.4622.81%1.2工程建设其他费用万元4133.274133.2721.07%1.2.1无形资产万元1832.481832.481.3预备费万元2300.792300.791.3.1基本预备费万元1075.401075.401.3.2涨价预备费万元1225.391225.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元15050.4315050.43（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4568.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29241.0914890.9119294.6829241.0929241.0929241.091.1应收账款万元8772.334824.786579.258772.338772.338772.331.2存货万元13158.497237.179868.8713158.4913158.4913158.491.2.1原辅材料万元3947.552171.152960.663947.553947.553947.551.2.2燃料动力万元197.38108.56148.03197.38197.38197.381.2.3在产品万元6052.913329.104539.686052.916052.916052.911.2.4产成品万元2960.661628.362220.502960.662960.662960.661.3现金万元7310.274020.655482.707310.277310.277310.272流动负债万元24672.7613570.0218504.5724672.7624672.7624672.762.1应付账款万元24672.7613570.0218504.5724672.7624672.7624672.763流动资金万元4568.332512.583426.254568.334568.334568.334铺底流动资金万元1522.76837.531142.081522.761522.761522.76（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19618.76万元，其中：固定资产投资15050.43万元，占项目总投资的76.71%；流动资金4568.33万元，占项目总投资的23.29%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6442.70万元，占项目总投资的32.84%；设备购置费4474.46万元，占项目总投资的22.81%；其它投资4133.27万元，占项目总投资的21.07%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15050.43+4568.33=19618.76（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15050.4376.71%1.1项目建设投资万元15050.4376.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4568.3323.29%3总投资万元万元19618.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入21760.20万元，总成本8730.50万元，利润总额13029.70万元，净利润308.30万元，增值税687.97万元，税金及附加9772.28万元，所得税3257.43万元；第二年收入29673.00万元，总成本10950.17万元，利润总额18722.83万元，净利润14042.12万元，增值税938.14万元，税金及附加338.32万元，所得税4680.71万元；第三年生产负荷100%，收入39564.00万元，总成本30495.31万元，利润总额9068.69万元，净利润6801.52万元，增值税1250.85万元，税金及附加375.84万元，所得税2267.17万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39564.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1250.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21760.2029673.0039564.0039564.0039564.001.1玻璃钢空调机器万元21760.2029673.0039564.0039564.0039564.002现价增加值万元6963.269495.3612660.4812660.4