《监理工作手册》word版.doc

广东建科建设监理有限公司第一节、 现场监理办公室形象标准化1.1、办公室门边挂600400白底红字门牌，标明“广东建科建设监理有限公司项目监理部”。1.2、办公室上墙图表内容（要求镶贴2CM宽荧光红色边框）（1）单位工程施工进度横道图（计划进度用黑线表示，实际进度用红线表示）或网络图；（2）施工总平面图；（3）监理组织机构图；（4）晴雨表；（5）出勤值班表。1.3、各种规章制度上墙（要求镶贴2CM宽荧光红色边框）（1）监理人员工作守则；（2）总监理工程师岗位职责；（3）总监理工程师代表岗位职责；（4）专业监理工程师岗位职责；（5）监理例会制度；（6）旁站及巡视监理制度；（7）监理工作程序；（8）投资控制程序；（9）质量控制程序；（10）进度控制程序；（11）原材料、构配件质量签认流程图；（12）隐蔽工程验收流程图；（13）分部分项工程签认流程图；（14）工程变更流程图；（15）工程计量与工程进度款支付流程图；（16）工程质量事故处理流程图；（17）工程竣工备案流程图。第二节、监理工作制度及主要程序流程图21设计文件、图纸会审制度监理工程师在收到施工设计文件、图纸，在工程开工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。 图 纸 会 审 工 作 流 程 图 收到图纸记下欠缺图号请业主补齐 按图号清点图纸布置阅图工作承包商阅图并记录问题和提出建议项目监理部阅图并记录问题和提出建议技术部审查项目监理部整理、汇总形成书面审图意见交业主转送设计院项目监理部组织图纸会审、设计交底会议项目监理部整理编写图纸会审纪要会审纪要会后签送各单位22 技术交底制度监理工程师要督促、协助组织设计单位与施工单位配合，向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并要求设计根据讨论决定的项目做出书面纪要交施工单位执行。23开工报告审批制度当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出工程开工报告，经监理工程师现场落实后，报项目监理部，由总监审批。 开 工 申 请 核 签 程 序 图施工单位 签章批复 总监与业主及各方面协调会 申报 总监室 转 签署 发 意见 提示 提出初审意见现场监理工程师24施工组织设计或施工方案审核制度在单位工程开工前，施工单位依据施工图纸及有关技术资料，编制该项目的施工组织设计或施工方案，报监理工程师审核。监理工程师按照施工承包合同规定的项目目标，认为合理，可同意按此设计或方案施工，否则经施工单位修改后再审批。审核完的施工方案将作为监理实施工作的重要依据。 施 工 组 织 设 计 （方 案） 审 批 流 程 图施工组织设计申报 修改补充承包单位向施工单位询问和落实主要问题初审各专业监理工程师各专业监理工程师监理部会审 项目总监主持，各专业监理工程师参加 施工组织设计审批 提出修改意见项目总监将批件返回承包单位并送建设单位施工组织设计付诸实施2.5原材料、构件及设备的质检制度分项、分部工程施工安装前，监理工程师应审阅进场材料、构件及设备的出厂证明、材质证明、试验报告，填写材料、构件及设备监理合格认证证书，并按照规范要求进行见证送检（详见附表主要建筑材料取样指南）。不准使用不合格的材料、构件及设备。 原 材 料 、构 配 件 质 量 签 认 流 程 图承包商填报“工程材料报审单送监理工程师报验要求承包商进一步提供单、证或手续单、证是否齐全？ N Y现场材料取样送验审查材料清单、检查材料构件的外观质量、完好情况结合送检报告，审核材料质量和规格是否符合规范和设计 及招标文件要求不合格材料处理 N Y 签署 “工程材料报验单“ 2.6设计变更制度如因设计图错漏，或发现实际情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理三方会审同意后进行变更设计，设计完成后由设计人员填写变更设计通知单，监理部审核无误签发设计变更指令。 设 计 变 更 流 程 图业主认可设计单位提出设计变更 交监理工程师审查、签署设计变更通知按索赔处理流程图进行承包商进行费用、工期变更估算 有索赔发生 监理工程师核定费用及工期变更，并请业主认可 承包商实施设计变更27隐蔽工程检查制度隐蔽工程隐蔽以前，施工单位应根据工程质量评定验定验收标准进行自检，并将评定资料报监理工程师。施工单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前48小时内提出，监理工程师应及时到现场进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。 隐 蔽 工 程 验 收 流 程 图承包商完成隐蔽工程施工，自检合格承包商填报“隐蔽工程报验申请表”送交监理工程师报验通知业主代表参加现场检查和验收检查质量保证资料是否符合要求 Y检查结果 N Y签认隐蔽工程报验申请表签发工程质量/安全整改的监理工程师通知单 进入下一道工序施工承包商整改2.8分部分项工程检查验收签证制度分部分项工程完工后，经自检合格，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场查验后合格，发给分部分项工程检验认可书。基础工程和主体工程完工后，除监理工程师现场查验外，还应请业主、设计单位、质监站现场查验,并办理中间验收手续。 分 部 分 项 工 程 签 认 流 程 图承包商质量保证资料齐全、合格隐蔽验收记录签认完成分部、分项工程质量自评合格，评定完成承包商填“分部分项工程报验申请表报监理工程师验收检查隐蔽工程是否完成有关签证手续检查分部、分项工程是否合格检查质量保证资料是否符合要求 N Y组织业主、设计单位、质监站现场查验,并办理中间验收手续签发工程质量安全整改的监理工程师通知单承包商整改发出分部分项工程检验认可书2.9返工通知、暂停（复）工令制度监理工程师在检查工程中发现不合格时，及时发出不合格工程项目通知，限期返工处理。如果施工单位不及时改正处理，情节较严重的，监理工程师可报请总监，总监与业主商定后，总监批准发出工程部分暂停指令，指令部分工程、单项工程或全部工程暂时停止施工，等施工单位返工改正后，报监理进行复验，合格后发出复工指令。 工 程 停 、复 工 流 程 图监理签发“工程暂停令”承包商对质量问题进行整改承包商填写“工程复工报审表”监理工程师审查事故处理情况 Y N签发“工程质量/安全整改的监理工程师通知单”签认“工程复工报审表”210工程质量监理制度监理工程师对承包人的施工质量有检验管理的权力和责任。（1） 监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应及时通知承包人及时改正，并及时记入监理日志簿，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题，可发出“不合格工程项目通知”通知施工单位限期改正，同时抄报总监理工程师，施工单位应按要求及时做出整改，克服缺陷后通知监理工程师复验签认。（2） 如承包人不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出工程部分暂停指令，必要时应当上报质监部门。指令单元工程、分部工程或全部工程暂停施工。待承包人改正后，报监理工程师进行复检，合格后发出复工指令。（3） 承包人应逐月填写“工程质量检验评定统计表”，监理部填写“工程质量月报表”。（4） 监理工程师需要承包人执行的事项，除口头通知外，可使用“监理工程师通知单”，催促承包人执行。211工程质量事故处理制度凡在施工过程中，由于施工质量不符合规范或设计要求，或者超验评标准规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。发生工程质量事故，施工单位必须用电话或书面形式逐级上报。填报“质量问题报告单”，应抄业主和监理部各一份。对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，报监理部备查，对大质量事故，由施工单位填写事故报告，由监理部组织有关单位研究处理；对重大质量事故，由监理部组织有关单位研究处理方案，报业主批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理部复查，确认无误，方可继续施工。未经监理单位同意，施工单位自己处理质量事故且处理不当，工程应视为不合格，不予验收签证，待合格后再补计量。对重大工伤事故，监理部必须立即报业主及安监站。 工 程 质 量 事 故 处 理 流 程 图承包商质量事故发生业主、监理监督承包商采取应急处理承包商填报写事故报告单报监理工程师承包商及设计单位制定事故处理方案承包商修改方案组织业主、设计召开质量事故会监理审查事故处理方案 N Y承包商按处理方案组织实施 监理对实施质量做出评估 N Y下一工序施工212监理日志和监理月报制度监理日志是重要的工程档案，每位监理工程师应坚持每天记录监理日志，把当天发生的监理活动，记入当天的日志中去，日志中应详细记录天气情况、施工情况、存在问题、问题的处理及其他需说明的情况，所填写的内容必须真实、准确、完整。监理日志按公司统一印制的格式和规定填写，由专业监理工程师及监理员实施。项目监理部每月应编写监理月报，每月3日前发出，按公司统一规定的内容和格式填写。监理月报发给业主、项目监理部和监理公司工程管理各一份。项目监理部年末和项目竣工后要编制年度报告和项目监理总结，报业主和监理公司。213监理例会制度（1）监理例会的目的：为了完成工程总目标，强化对工程质量、投资、进度的控制和协调，及时解决现场实际情况。（2）监理例会的时间及地点：开会的时间和地点由第一次工地例会确定。（3）要求参加的人员：施工单位：项目经理、现场施工负责人和技术负责人；建设单位：现场代表；监理单位：现场所有监理人员；必要时约请设计单位代表、质监站等相关单位参加。（4）例会的主要内容： 第一次工地例会：工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地例会，会议的主要内容：a、 建设、施工和监理单位分别介绍驻现场的组织机构、人员及其分工；b、 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；c、 建设单位介绍工程开工准备情况；d、 施工单位介绍施工准备情况；e、 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；f、 总监理工程师介绍监理规划的主要内容；g、 研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员、召开监理例会的时间、地点和主要议题。 监理例会a、 检查包括检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；b、 检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；c、 检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；d、 检查工程量核定及工程款支付情况；e、 解决需要协调的有关事项及其他有关事项；f、 其他相关事宜。（5）其他 监理例会由总监理工程师主持，总监不在由总监代表主持，会议纪要由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签，发与会单位签收； 施工单位应在每次例会前一天将上次会议以来的工程进度情况和下阶段的进度计划书面上报监理工程师； 监理例会各方均不得无故缺席，如有特殊情况，应提前通知监理工程师，并委派代理人参加； 监理会议纪要作为现场工程管理文件，各方均须及时向下传达并及时报各方上级管理人员和领导阅读，并按会议决定认真执行。如对会议纪要中的内容有任何异议，需在会议纪要签收后的2天内以书面形式向项目监理部提出； 监理工作小结会每月召开一次，全体监理人员参加，由总监理工程师主持。 会 议 纪 要 签 发 程 序 图现场监理工程师或总监主持指定有关人员拟订会议纪要文稿征求有关方面包括业主意见现场监理工程工程师或总监审查、核定修改 N监理部签章、行文外发 Y2. 14收发文制度（1）监理人应由专人负责进行收发文登记，并分类管理。（2）所有收发文件必需进行登记并使用统一编制的收文记录和发文记录。（3）收发文登记必须及时传送到相关人员手中，必要时应进行提醒督促。 215监理资料管理制度为了确保工程资料的完整、准确性和真实性，确保工程各阶段验收顺利进行，特制定本制度。（1）监理人应根据工程的进度情况及时收集、整理监理资料，保证资料与工程进度同步。（2）监理人严禁在工程完工后补做工程资料。（3）总监理工程师在服务工作完成后的15天内必须组织完成监理资料、建设监理工作报告以及质量评估报告的整理和编写，监理资料必须按照整编目录的要求进行整理。（4）监理资料的整理必须以日常整理为基础，列出目录，分类整理。（5）监理资料的整理必须内容完整、系统、准确，总监理工程师应对归档前的资料进行审查。对于同一内容的来函及批复，正本与底稿；正文与附件；转发文与原件要合并一起归档。（6）所有归档资料必须采用中心的封面格式，卷内要有目录，卷内材料要编页，不得缺页、破损材料归档。（7）当年不能完工，或完工不能验收的资料，已完部分必须按要求整理完毕。（8）监理资料整编目录：A施工合同文件及委托监理合同文件。B勘察设计文件；C监理规划；D监理实施细则；E开工/复工资料（开工通知及附件、开工/复工报审表、施工组织设计报审表、分包人资格报审表、开工/复工必需的试验资料、工程暂停令等）；F进度控制资料（工程延期申请表、施工进度计划报审表、工程临时延期审批表、工程最终延期审批表等）；G投资控制资料（工程计量、工程款支付申请表、工程款支付证书、竣工结算等）；H测量放线资料（报验申请表、核验资料等）；I材料、构配件、设备资料（工程材料/构配件/设备报审表以及证明文件资料）；J工程变更资料；K索赔文件资料；L质量缺陷与事故处理资料；M监理工程师通知单及回复、监理工作联系单；N会议记录、会议纪要；O收发文记录；P往来函件（专题报告、监理工作联系及其它）；Q监理月报；R监理日志；S监理检查资料及其他抽检资料（检查试验资料、隐蔽工程验收资料）；T 分部工程、单位工程等验收资料；U 工程项目施工“质量评估报告”；V 监理工作总结。第三节、项目实施准备阶段监理工作3.1监理准备工作3.1.1收集和验收发包人及承包人提供的资料文件，包括：（1）设计任务批准书、规划用地许可证或建筑工程规划许可证、消防批文、环保批文等；（2）施工中标通知书、施工承包合同文件等；（3）施工单位资质证明和相关人员资质证明（项目经理、安全员、特殊工种）；（4）施工图及审图单位对施工图的审查意见书；（5）安全生产施工许可证；（6）施工许可证和污泥排放证。3.1.2对以上有关文件进行验证，安排专人对验证合格的文件保存、管理、登记等，主要验证文件的完整性、有效性(是否盖有效图章和签名)、其它文件的真实性。在验收施工图时，要注意看施工图是否有审图章（审图章只有23份图有，可在甲方查阅）、专业工程师章、出图专业章、甲方确认章。3.1.3总监理工程师组织监理人员学习有关规范、规程、质量记录表格填写方法。3.1.4根据工程特点和监理阶段，总监理工程师根据工程进度情况编制监理规划并在第一次工地例会前交给业主。在专业工程开工前, 总监理工程师组织相关专业工程监理实施细则的编写工作。3.1.5拟编写的监理实施细则包括以下内容（不限于此）：测量工程监实施理细则，旁站监理实施细则，材料见证送检监理实施细则，土方工程监理实施细则，桩基础工程监理实施细则，基坑支护工程监理实施细则，钢筋混凝土工程监理实施细则，地下防水工程监理实施细则，屋面防水工程监理实施细则，砌体工程监理实施细则，钢结构工程监理实施细则，模板安装监理实施细则，电气安装工程监理实施细则，给排水工程监理实施细则，地面工程监理实施细则，防水工程监理实施细则，室内装饰工程监理实施细则，门窗工程监理实施细则，弱电（智能化改造）工程监理实施细则，通风与空调安装工程监理实施细则，消防系统安装工程监理实施细则，防雷工程监理实施细则，幕墙工程监理实施细则，结构加固工程监理实施细则，电梯安装工程监理实施细则，安全生产、文明施工监理实施细则。3.1.6根据本工程实际情况完善制定监理人工作制度。3.1.7监理工作开展程序(如下图6-1)按投标文件承诺,将项目总监人选报发包人审批组建项目监理班子收集熟悉项目建设相关资料总监主持、编写项目监理规划专业监理工程师分专业和项目编写监理实施细则专业化、规范化开展现场监理工作组织、主持或参与合同工程验收监理业务完成后，向发包人提交工程档案资料图3-1监理内部工作开展程序图3.2施工准备阶段监理工作内容3.2.1核发发包人的开工准备工作核实按合同规定应移交给承包人的施工场地、生产场地和其它应移交的场所与设施，并用书面形式记录进场时施工临时用水、用电表的读数（需三方签字确认）等。（1）核实测量控制网资料；（2）核实按合同规定应向承包人提交的第一批图纸；（3）核实按合同规定应向承包人提交的其它事项；3.2.2签发开工准备通知在施工合同专用条款规定的期限内，向承包人发出开工通知。要求承包人在接到开工通知后,及时调配人员和调配施工设备、材料进入工地，从开工日起按签订施工合同中的进度计划进行施工准备。3.2.3设计交底（1）在设计交底前，由总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题，通过发包人向设计人提出书面意见和建议。（2）监理人员参加设计交底会，总监理工程师将对设计交底会议纪要进行签认，并做好记录。（3）在设计交底提出的问题和合理化建议得到解决和确认的基础上，由总监理工程师在施工合同规定的期限内向承包人签发工程施工图纸，做好登记和记录。3.2.4审批承包人提交的工程开工申请报告（1）由总监理工程师审查承包人现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，主要审查以下内容： 质量管理、技术管理和质量保证的组织机构； 质量管理、技术管理的制度； 专业管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。（2）由专业监理工程师审查承包人报送的施工组织设计（方案），提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后转报发包人。（3）如果有分包工程时，分包工程开工前，由专业监理工程师审定后，由总监理工程师签认后报发包人。对分包人资格将根据分包工程的内容和范围，重点审核以下内容： 分包人的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证等； 分包人业绩； 拟分包工程的内容和范围； 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 （4）专业监理工程师将按以下要求对承包人报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，检查内容为： 承包人专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书； 复核控制桩的校对成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。（5）由专业监理工程师审查承包人报送的工程开工报审表及相关资料，由总监理工程师签发，并报送发包人。审查的主要内容： 施工许可证已获政府主管部门批准； 征地拆迁工作能满足工程进度的需要； 施工组织设计已获总监理工程师批准； 承包人现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实； 进场道路及水、电、通讯等以满足开工要求。1、 承包人的工作程序是否符合计划，其关键线路上的工程项目是否合理，工序安排是否适当；2、 承包人的机械设备进场计划是否符合工程计划的安排，其所配备的机械质量、能力和性能是否与当地的地形、地质、水文情况相适应，施工设备的使用情况状况是否完好，是否有足够的零配件，是否考虑到工期、当地气候和因维修保养而停驶等因素，所配备的设备数量是否足够；3、 便道、水、电、临时设施布局是否妥善合理；4、 劳力、各种人员的配备是否与施工计划相适应，若主要的管理、技术人员与招标文件中所报人员不相符，应提出质疑，并要求承包人报这些人员的详细资料以供审查；5、 计划中预留动员和清场时间是否足够；6、 实验室的组建及检测手段是否完善，监理用房及交通工具是否已交付正常使用；7、 环境保护措施是否合理，如河流、池塘防污、防噪音和空气污染，以及因为路堤沉降而产生的附加影响水源、排污等。承包人开工前的准备工作承包人递交开工申请表监理人审核 开工条件否条件是否满足合同1、工程概况和施工；2、总体施工组织设计；3、总体施工方案；4、总体施工进度图；5、劳力与机械设备进场计划；6、总平面布置图；7、施工准备；8、质量、安全及环保措施提要。 是监理人签发开工令承包人开工图6-2项目开工报审程序图3.2.5组织第一次工地会议工程项目开工前，建议发包人主持召开第一次工地会议。由总监理工程师负责起草第一次工地会议纪要，并经与会各方代表会签。第一次工地会议应包括：（1）发包人、承包人、监理人分别介绍各自现场的组织机构、人员及分工。（2）发包人根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；（3）发包人介绍工程开工准备情况。（4）承包人介绍工程施工准备情况；（5）发包人、总监理工程对工程施工准备情况提出意见和建议；（6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容；（7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会的时间、地点及主要议题。3.2.6施工组织设计或施工方案审核制度在单位工程开工前，施工单位依据施工图纸及有关技术资料，编制该项目的施工组织设计或施工方案，报监理工程师审核。监理工程师按照施工承包合同规定的项目目标，认为合理，可同意按此设计或方案施工，否则经施工单位修改后再审批。 施 工 组 织 设 计 （方 案） 审 批 流 程 图施工组织设计申报 修改补充承包单位向施工单位询问和落实主要问题初审各专业监理工程师各专业监理工程师监理部会审将批件返回承包单位并送建设单位项目总监主持， 各专业监理工程师参加施工组织设计付诸实施 施工组织设计审批 提出修改意见项目总监第四节、项目实施阶段监理工作项目实施阶段的监理工作主要就是三控制、两管理、一协调，也就是质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调以及安全管理。4.1质量控制4.1.1质量控制的原则工程质量是业主关注的重点，也是我们整个监理工作的核心，与投资控制、进度控制既矛盾又统一，相互制约，监理组将贯彻以质量为中心的方针，以施工合同、现行建筑施工规范和验收标准、设计施工图和有关技术文件为依据，坚持“严格要求、实事求是、公正合理、热情服务”的宗旨，通过超前监理、预防为主、跟踪监理、动态管理等手段，实现合同确定的工程质量总目标。4.1.2质量控制的方法（1）质量事前控制a、掌握和熟悉质量控制的技术依据。b、审查施工单位资质及所有人员上岗证，应重点审查项目经理的资质、能力及经验。c、审查并批准拟采购材料样板应及时封存。对进口设备应汇同业主、设计、施工各方检查验收。d、组织由业主、设计、施工单位参加的施工图纸会审和设计技术交底会议，了解设计意图，使将来的施工能顺利进行。e、审查批准承包商提交的施工组织设计和施工方案，重点审查主要技术措施、施工方法和施工工艺。f、核查施工现场的测量标志（定位基准点、高程水准点等），并作好保护措施。g、根据本工程特点，找出质量管理的重点和难点，设立质量预控点，在全面分析的基础上制订各专业的监理实施细则。h、完善质量报表，质量事故的报告制度等。（2）质量事中控制a、确定项目重要的分部分项工程和关键部位（下面的是例子）(A) 重要的分部工程：地基与基础工程，主体结构工程，建筑屋面工程、建筑装 饰装修工程、建筑设备安装工程；(B) 重要的子分部工程：人工挖孔桩基础工程、地下防水工程、混凝土结构工程、 楼地面工程、门窗工程、幕墙工程、卷材防水层屋面工程、自动扶梯安装工 程、防排烟系统工程、防雷及接地安装工程；(C) 重要的分项工程：涂料、卷材防水层、模板、钢筋、抗渗混凝土、空心砼砌 体、玻璃幕墙、塑钢门窗安装、石材饰面板粘贴、网架安装、风管系统安装；(D) 关键部位：桩基持力层基岩、后浇带、电梯筒体、剪力墙、伸缩缝、变形缝、 止水带、不同强度等级砼的结合部、高低梁钢筋连接、予留孔洞的处理、构 件与主体结构预埋连接节点。b、四个基本控制手段(A) 旁站：施工过程中对重点的项目和部位实施旁站，检查施工过程中材料及混 合料与批准的是否符合；检查施工单位是否按批准的方案、技术规范施工；(B) 测量：监理工程师对完成的工程的几何尺寸进行实测实量验收,不符合要求 的要进行整修，无法修补的要求返工；(C) 试验：对各种材料、混合料配比、砼、砂浆等级和焊件等，监理人员随机抽 样试验；(D) 指令性文件：施工单位和监理工程师的工作往来,必须以文字为准,监理工程 师通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制，用以指出施工中发生或可 能发生的质量问题，提请施工单位加以重视或修改。c、施工工艺过程的质量控制的要点及手段 施 工 工 艺 过 程 质 量 的 控 制序号工程项目 工程量质 量 控 制 要 点控 制 手 段1桩基础工程位置(轴线及高度)外形尺寸与柱连接钢筋型号、直径、数量混凝土强度、持力层岩样地下管线预留孔道及预埋测量测量现场检查审核配合比、现场取样制作试件、审核试验报告现场检查、量测2地下室防水工程（JS系列防水涂料）基层平整、清洁干净、无裂缝渗水涂料配比（A、B组）正确足量厚度均匀、无空鼓、翘边、粘结牢 固观察、目测称量量测、目测3现浇钢筋混凝土主体结构工程轴线、高程及垂直度断面尺寸钢筋：数量、直径、位置、接头施工缝处理混凝土强度：配合比、坍落度、强 度预埋件：型号、位置、数量、锚固测量量测现场检查、量测旁站现场制作试块、审核试验报告现场检查、量测4砌体工程砌承重墙的砂浆强度等级(配合比)灰缝、错缝门窗孔位置预埋件及埋设管线砂浆配合比试验旁站量测现场检查、量测5室内初装修材料配合比室内抹灰厚度、平整度、垂直度室内地坪厚度、平整度试验要求作样板间要求作样板间6门窗工程木门：位置、尺寸塑钢门窗：嵌填、定位、安装、 关闭、开关检查、量测检查、量测7屋面防水工程找平层：厚度、坡度、平整度、防 裂纹保温层：厚度、平整度防水面层：填嵌、粘结、平整水落管：安装、接头、排水观察、量测观察、量测观察观察8室内给排水管道安装工程安装位置及坡度、接头管阀连接位置、接头水压试验水表、消火栓、卫生洁具、器件自动喷洒、位置、间距、方向水泵安装位置、标高，试运转轴承 温升排水系统通水试验观察、量测观察、量测水压试验观察、量测观察、量测观察、量测通水试验9室内电气线路安装工程变配电设备安装：位置、标高、 线路连接屏柜、附件及线中安装绝缘、接地观察、量测观察、量测观察、量测10通风空调系统安装工程冷冻机组安装：位置、标高风管、风机盘管：位置、标高、坡 向、坡度、接头风管、制冷管道保温措施空调器及风机安装：位置、标高管道穿过墙或楼板套管、缝隙嵌套 严密阀闸安装位置、方向观察、量测观察、量测观察、量测观察、量测观察、量测观察、量测11通信网络工程设备安装：位置、标高、线路连接线路及附件安装观察、量测观察、量测12高级装饰工程饰面板材表面接缝、几何尺寸骨架位置、安装清漆工程：木纹、光亮喷涂：粘结牢固观察、量测观察、量测观察观察、量测13安装管线及道路工程管线位置、标高、坡向、坡度管道安装、接头阀闸、量表安装位置、接头道路路基、路面堡坎、挡土墙位置、尺寸、强度观察、量测观察观察、试压观察、量测观察、量测、试验14电梯安装工程导轨：位置、垂直度、内表面间距轿箱、层门：垂直度、平层精度、 门窗开关电气系统安装牢固、线路连接控制系统调试量测观察、量测观察、量测测试15幕墙工程连接节点的安装伸缩缝、沉降缝、防震缝防雷接地安装气密性、风密性、耐风压观察、旁站现场检查、观察测试试验16消防工程消防水管：方向、布局、安装消防设施：位置准确、牢固齐全消防报警：装置准确、感应灵敏观察、量测观察、量测观察、试验17防雷及接地安装工程接地装置：安装避雷引下线及接地干线：敷设、焊 接、闭合等电位、接闪器：连接、安装观察、量测接地电阻测试现场检查、量测表中列出的“质量控制要点”仅为参考或示例，最后应以设计图纸上的要求及经批准的现场监理报出的各专业监理实施细则为准。表中列出的“控制手段”：观察指以“目视”、“目测”进行的检查监督；旁站指现场巡视、观察及量测等方式进行的检查监督；量测指用简单的手持式量尺、量具、量器(表)进行的检查监督；测量指借助于测量仪器、设备进行的检查；试验指通过试件、取样进行的试验检查，或通水、通电、通气进行的试验等。d、工序交接检查坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序。上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检查，认为合格后再通知现场监理工程师或其代表到现场会同检验。检验合格签署认可方能进行下道工序。 工 序 交 接 检 查 流 程 图工序施工完毕返修施工单位自检、专职检初验 不合格 合格通知驻现场工程师或其代表试验室检验会同现场检查合格？ 不合格 合格签质检合格意见见见 见进行下道工序e、原材料、半成品、成品、整机设备进场的控制要求(A) 由承包单位提供生产厂家的订货清单，产品合格证书及试验报告，并由监理人员进行检查送检，不合格的材料不准用于工程施工，并由承包单位运出场外；(B)在施工进行中，随时对用于工程的材料进行随机性抽样检查；(C)随时监督检查各种材料的储存、堆放、保管及防护措施。f、严格实施见证取样和送检制度(A) 见证人宜由具有初级以上专业技术职称的监理人员担任，且取得见证员证 书后，方可履行职责；(B) 对钢材、焊（机械连）接试件、水泥、砼试块、砌筑砂浆试块、防水材料等 土建类材料，实行100%见证取样和送检。g、严格单项工程开工报告和复工报告审批制度。h、工程变更和设计变更的处理由承包商或业主提出的变更称为工程变更，因设计原因由设计单位提出的变更称为设计变更。i、工程质量事故处理包括质量事故原因、责任的分析，由此增加的工程费用，根据合同条款进行处理；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施方案；处理措施效果的检查。j、行使好质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见。k、为保证工程质量，行使质量监督权，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即整改，直至停工。(A)未经检验即进行下道工序作业者；(B) 没有可靠的质量保证措施贸然施工或工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，且效果不好，继续作业者；(C)擅自采用未经认可或批准的材料；(D)擅自变更设计图纸的要求；(E)擅自将工程转包，让未经同意的分包单位进场作业者。l、隐蔽工程检查验收隐蔽工程完成后，先由施工单位自检、专职检，初验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报告现场监理工程师检查验收。m、建立质量监理日志现场质量监理工程师及质量检验人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。n、组织现场质量协调会现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持。协调会后应印发会议纪要。o、定期向总监、业主报告有关工程质量动态情况p、现场监理部每月向总监及业主报告有关工程质量方面的情况。重大质量事故及其它质量方面的重大事宜则应及时提出报告。（3）质量的事后控制a、中间工程及项目竣工验收工程完工后，由施工单位初验合格再提出验收申请表，由总监理工程师组织预检合格后，由建设单位组织设计、监理和施工总承包单位参加验收。具体流程图见工作制度。b、审核竣工图及其它技术资料。c、整理工程技术文件资料并编目建档。d、对采用的新技术、新材料、新工艺进行工程小结，不断提高管理水平。e、作好质量缺陷期的回访工作，鉴定质量责任，督促承包商进行保修工作。4.1.3质量控制的主要措施组织措施:建立健全监理组织，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责任。技术措施：严格事前、事中和事后的质量控制措施，见“监理工作制度”。经济措施及合同措施：严格质量检验和验收，不符合合同规定质量要求的拒付工程款。4.1.4质量控制程序图 质 量 控 制 程 序审批开工申请、下达开工令承包单位申报施工方案加倍复试或换材料承包单位申报材料合格证、复验单修监理审批改 不合格 不合格 合格分部、分项工程施工 整改 施工试验及监理取样 签 改各分项、隐蔽工程自检 不合格附：隐检单预检单质量保证资料分项工程质量评定表 合格填报工程报验单 监理工程师现场检查及审查试验报告 不合格 合格签发工程检验认可书并在自检资料上签字 下一道工序施工 分部工程完成 签改分项（隐蔽）