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羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁蒁螁袇膄莇螀聿蒀螅螀膂芃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄膈蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂罿衿莂莈羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁虿肄芈莇蚈膆蒄螆蚇羆芇蚂蚆肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃膈螃 内 审 员 培 训一、什么是审核，什么是质量审核，什么是内部质量审核？审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以听名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。外部审核包括通常所说的第二方审核和第三方审核。第二方审核由组织的相关方(如顾客)或由其他人员以相关名义进行。第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求的认证或注册。当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为一體化审核。当两个或以上审核机构合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为联合审核。质量审核：确定质量管理体系的活动和有关结果是否符合有关标准和文件；质量管理体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻，并适合于达到质量目标系统的、独立的检查。内部质量审核：组织对其自身进行的质量管理体系审核。 审核准备编制内审检查表 检查表的作用：a) 由审核员使用，作为备忘录；b) 保持审核思路清晰和明确；c) 保持审核内容的周密性和完整性；d) 保持审核节奏和连续性；e) 减少审核员的偏见和随意性；f) 作为重要的审核证据； 检查表的内容；a) 列出审核的项目和要求，确保审核覆盖面的完整解决“查什么”的问题；b) 明确审核的步骤和方法，进行抽样量的设计解决“怎么查”的问题。 检查表使用技巧：a) 以管理体系标准及受审核方管理体系文件为依据；b) 以部门审核为主，分析其承担的管理任务，明确审核的内容；c) 注意逻辑顺序，明确审核步骤；d) 抓住日常工作中的焦点问题和薄弱环节，抽样应有代表性；e) 根据审核发现灵活调整和修改检查表的内容；f) 检查表是审核员的工作文件，没有必要披露给受审核方，以防有针对性地做好准备。 检查表应体现审核员的个性特色和审核风格。北京凱麗華飾品公司深圳分公司內 審 檢 查 表審核部門業務部業務審核日期審核員審核組長序號標準條款/依據文件審核內容審核方法審核記錄審核結果1公司質量手冊PI管理程序1、 公司的質量方針是什麼？你是如何理解的？2、 部門人員如何分工？主要負責哪些麥頭？3、 業務工作職責包括哪些？你是如何開展工作的（介紹工作流程）1、 訂單內容由誰確認，如何確認？如毛利未達標如何處理？確認期限是否有規定？2、 訂單金額小于公司規定之最小接單額時，需加多少HANDLING CHARGE USD？.具体請參見PI ”HANDLING CHARGE” 的嘜頭名單？3、 繕打P/I後，由誰查核？4、 合約的修改：4.1 如何界定PI的復核？4.2 是否存在對P/I的描述進行修改，如何進行？ 4.3 對P/I修改價格/數量修改如何進行？4.4 P/I交期的修改如何進行？根據訂單修改申請表，查核81、89、323客人各一份訂單更改情況。 詢問業務詢問部門主管詢問業務詢問業務查PI、訂單更改申請表SA6091111M PI，客人提出交期由原來的2006年11月15日提前到2006年10月15日，秘書未填寫訂單修改申請表申請更改，同時相對應的PO SA6091111M-01的交期未進行更改，還是原來的交期2006年11月1日，導致工廠還是按照原來的交期進行安排，不能滿足客戶的交期要求。不合格S-QR-ID-016B 批準： 日期： 編制： 日期：u 审核实施 首次会议（见面会）宣告审核工作正式拉开序幕 首次会议由审核组长按预定议程主持召开,管理者代表、公司经理、审核组全体成员、受审核单位/部门负责人参加。首次会议的内容及顺序为（一般为12-20分钟）：a) 参加人员按时到达（签到表）;b) 人员介绍：c) 声明：审核中发现的问题是基于抽样原则的基础上；d) 保密承诺；e) 重申审核准则、目的和范围，简述审核方案（计划），商定审核的顺序和期限；f) 审核方法和程序介绍g) 本次审核活动安排最终确认（应征询受审部门意见、有无时间冲突或与内审核员有矛盾冲突）；h) 确定联络人员;i) 明确限制条件：如特殊防护衣着的安排，保密区域的说明等；j) 澄清疑问；k) 明确末次会议的时间、地点及参加人员。 见面会并由审核组长指定一人做好会议记录。 现场审核 现场审核的的基本方法：抽样审核。a) 样本大小：一般3-5个为宜。但应视要素、区域中重要性及时间容许程度灵活变更；b) 发现问题应进一步扩大审核，以查明该发现是普遍的还是孤立的；c) 未发现问题就应该认为该区域符合要求，继续其它审核千万避免非要揪出问题不可；d) 应在陪同人员或自己的监督下均衡抽样，应避免部门、要素、记录类别两极分化的抽样。 现场审核是寻找客观证据、信息，收集方式可包括：a) 提问和交谈；b) 查阅文件和记录；c) 现场观察或测试；d) 凭审核员的敏感，在工作现场看到的正在进行或存在的结果。e) 现场审核的原则：a) 现场审核应以不影响受审核方的正常工作为原则；b) 审核只是查符合性，不是对工作进行管制千万避免批评或借机报复；c) 审核中应严格遵守被审核方的劳动纪律和规章制度不搞特殊化；d) 显示审核员的修养和素质 现场审核的方式： a) 按部门审核：这是最常用的以部门为中心进行审核的方式；那么该受审部门所承担的管理体系的职能均应审核到； b) 按标准条款审核的方式：那么该条款要求所涉及的所有部门均应审核到； c) 顺向审核的方式：按过程的顺序、从影响因素到结果、从接收订单到交付；e) 逆向审核的方式：按过程的反向、从结果到影响因素、从交付到接受订单；f) 自上而下的审核方式：从管理部门到实施部门、从立法到执法；g) 自下而上的审核方式：从实施部门到管理部门、从执法到立法；h) 事实上，这几种审核方式不是平行而孤立的使用、往往是交叉同时进行的。 实施审核是人与人之间的沟通，应注意：a) 礼貌用语：多用请提交、请出示、谢谢等词；b) 发现异常现象，应予以记录，而不宜现场宣判，以免引起不必要的争吵；c) 不以发现不符合项为己任，而应以客观公正为原则；d) 应适时注意内审时间。 将审核中的所有发现做好记录：a) 结果记录于内审检查表的“审核结果”栏目中；b) 符合的和不符合的都要记录，对发现的问题，以“”、“”、“”“”等符号予以标识，以便判定是否开不符合项及其性质；c) 所作的记录包括时间、地点、人物、事实描述、凭证材料、涉及文件、设备名称、各类标识、编号、数据等详细信息；d) 这些信息应字迹清楚、准确具体、易于再查、便于追溯。现场审核的基本技巧面谈技巧一次成功的面谈，有利建立融洽关系，消除障碍，有助于审核的顺利开展，取得被审方的合作，获得客观证据，在面谈时审核员应掌握的技巧有：l 明确主题，选择不同层次，合适面谈的对象。l 掌握心理，选择适当的环境。l 平等相待，礼貌友好，创造轻松融合的气氛。l 抓住典型，少说多听，捕捉要点。l 控制方向，珍惜时间，归纳验证。提问的技巧通过提问，有重点地收集和验证信息，采取不同的提问方式，灵活地运用合适的方法，从而获得满意的效果。l 敞开式提问，以能得到较为广泛的信息为目的的提问方式。例：你部门承担什么质量职能？如何进行质量控制的？缺点花费较多时间。l 封闭式提问，针对某项活动提出范围较狭的问题。例：成品检验中有没有检验指导书，不合格品是否进行评审？这种提问方式容易使面谈对象紧张，有些问题并不是一个“是”和“不是”这样能简单的定论的。l 思考式提问，可围绕问题展开讨论以获得更多信息的提问方式，常有为什么？请告诉我l 刺激式提问，采用具有一定份量的语句和语气而又不失礼貌和仪态的提问方式，激发对方回答审核员了解的问题。例如：经检验某外购件20%不合格，被退了回去，您不认为采购部门有严重失控吗？此外还有侧面式提问、澄清式提问、重复式提问、表情式提问等等，要结合审核对象灵活地加以应用，取得好的效果，在提问时还应注意考虑被问者的背景，观察其神态表情，努力理解回答的问题，适时点头，用神态表示理解、肯定，不能诱导和暗示某种答案，不说有情绪的话，不要连珠炮式的发问，不要问与审核无关的话题，并适时表示谢意等。聆听的技巧平等、谦虚、认真的聆听对审核过程来说是非常重要的，聆听的技巧有：持平等、真诚的态度，专注、认真地听，多鼓励讲话者，用表情和语言表示肯定，表示继续讲，耐心善意地态度和适当的反馈，少讲多听，多问敞开式问题，尽可能不要做出不恰当的反应。观察的技巧常言说的好，耳听为虚，眼见为实，审核员判断某项质量活动的符合性和有效性，是以眼见为实的文件、记录、结果为客观证据的，观察和提问是审核中不可截然分开的调查方法，-从问中了情况，从观察中获得证实。常有正向顺序观察法，按产品工艺路线去审核观察，及逆向顺序观察法，先从产品最后一道过程向前推的观察方法，例如观察一个生产组织，例如观察一个生产组织，先了解售后服务及用户的反映和投诉，然后再查检验、生产过程控制、采购、技术文件等反顺序进行观察。验证的技巧在审核中对方的回答需辨别真伪的，审核是寻找客观证据的活动，任何的偏听偏信，主观推断，缺乏证据的判断都不能成立，因此必须对每一项不合格都进行取证并进行验证，可通过一种和各种方法加以验证，验证时可按下述思路进行：l 有没有？不能因为回答很圆满，审核就此止步，要眼见为实，验证有关文件记录和证实资料。l 做没做？不能因为文件有了，就认为符合要求，主要看是否按文件要求做了？可通过观察资料核实判断是否做了。l 好不好，不能因为已按文件做了，审核就到位了，还要审核实际的结果是否有效？是否达到了策划的结果和预定的目标，即好不好。 不符合项的判定及不符合项报告 不符合项来源于内审检查表，一般有体系性不符合、实施性不符合、效果性不符合，其判定应遵循“严审轻判”的原则。 不符合项按其性质分为主要不符合项（或严重不符合项）和次要不符合项（或一般不符合项），其判定准则为：a)主要不符合项： 管理体系或其重要过程的运作出现系统性失效； 管理体系运作出现区域性失效； 严重违反了法律法规要求；顾客产生强烈不满，产品出现重大事故；管理体系的运作效果严重偏离了方针、目标。b)次要不符合项： 对于实施而言，是个别的、偶然的、孤立的、轻微的不符合； 对于效果而言、是一般的、次要的、不会造成较大后果的不符合； 不符合项事实描述的要求：a)结构上，可先描述规定的“要求”，再列举不符合的事实及证据。也可先列举不符合的事实，再描述规定的“要求”。审核发现及结论在描述中自然产生。没有必要作出不符合的评论或感慨； b)描述的事实与证据应确凿，不能含混笼统。一般应包括时间、地点、当事人及必要的细节。例如“在工位上，有些操作工，未能完全按作业指导书操作”这样的描述是不可接收的； c)描述的事实证据具有可查性； d)若列出当事人时，不应将当事人姓名全盘托出，只需受审核部门能够识别即可； e)尽可能使用行业及该组织的术语；f)文字力求简明、精炼、流畅、字迹清楚，便于阅读与理解。 不符合项报告的内容： a)审核的基本信息：包括被审核部门、审核日期、审核陪同人员； b)不符合事实及证据的描述； c)未满足的要求及具体条款； d)不符合项目的性质；e) 审核员及被审核部门确认人的签名。北京凱麗華飾品有限公司深圳分公司內審不合格报告 受审部门：陪审核人员：不符合项描述：SA6091111M PI，客人提出交期由原來的2006年11月15日提前到2006年10月15日，秘書未填寫訂單修改申請表申請更改，同時相對應的PO SA6091111M-01的交期未進行更改，還是原來的交期2006年11月1日，導致工廠還是按照原來的交期進行安排，不能滿足客戶的交期要求。不符合PI管理程序中：5.7.2.1.5 PI交期的修改：需相關秘書寫“訂單更改申請表”由本部門主管/副理簽核，然后交由副總簽核後，将“訂單更改申請表”交至資訊部；5.7.2.1.6 當P/I進行更正的同時,P/O与下單圖也要做相應的更正動作。不符合： PI管理程序 条款号：7.2.2 與產品有關的要求的評審处理意见： 给予纠正内审员/日期：确认与承诺：责任部门/日期：口 需要制定纠正措施口 不需制定纠正措施 管理者（副）代表/日期：原因分析：纠正、預防措施：责任部门/日期： 管理者（副）代表批準/日期 内审员确认/日期：纠正、纠正效果评审： 內審員確認/日期： 管理者代表批準/日期：S-QR-ID-004A 审核组内部小结会议（碰头会） 由审核组长主持，主要内容：a) 回顾审核进展情况、交流审核中发现的信息；b) 对不符合项进行汇总分析并开具不符合项报告，并明确责任部门；c) 汇总分析审核结果，写出审核报告（初稿）；d) 为召开末次会议做好各项准备工作。 末次会议（总结会） 并不宣告内审工作已经闭幕！ 由审核组长主持召开，管理者代表、公司经理、审核组全体成员、受审核单位/部门负责人参加。末次会议主要内容：a） 出席人员签到（签到表）；b） 感谢被审核方的合作与支持；c） 重申内审的目的、范围、依据、方法和原则d） 声明对质量管理体系的审核采取了抽样的方法；e） 肯定各部门在工作上的优点和成绩；f） 详细报告存在的不符合项（可由每个小组成员分别报告、也可指定一人报告）；g） 内审组长宣读内审报告（初稿）并总结；h） 征求各部门的意见，请管理者提问，就审核发现的情况达成一致意见；i） 审核组长向受审方澄清，并对审核中发现的不符合项提出整改要求，请管理者代表为纠正措施的落实定下一个最后期限。j） 商定跟踪措施，例如，验证、复审日期；k） 总经理就本次审核进行总结，对本次内审作出简要评价，并对纠正措施提出要求。表明管理层的态度。 不符合项报告被审核部门确认后，应按文件控制要求进行发放，待不符合项关闭/结案后，文件回收。 内部审核报告 内审报告的内容包括：a) 审核的目的、范围和依据；b) 审核日期和方法；c) 内审组成员名单；d) 内审结果综述（不符合数目、分类、分布及评价）；e) 存在的主要问题；f) 审核结论；g) 建议；h) 后续措施（纠正措施完成期限、验证时间期限）；i) 必要是的附件（如不符合项数量较少时可不附不符合项分布表）。 内审报告由审核组长签名及领导批示后，应按文件控制程序进行发放。 审核结论可包括：a) 是否符合ISO9001：2000标准要求；b) 是否符合法律法规和其它要求；c) 是否实现组织的方针、目标、指标；d) 对管理体系已识别的过程能否实施有效管理和控制；e) 有无出现未曾识别的过程或已识别的过程整体失效的情况；f) 员工意识是否提高；g) 顾客和相关方满意程度如何；h) 管理体系业绩怎样。i) 内审纠正措施及其跟踪验证 内审过程输出结果之一的“不符合项”，应作为纠正预防措施过程的输入；对于内部审核所引起的文件更改，按文件控制执行；内部全过程的结果，应提交给管理评审。 内部审核同样需要运用“过程方法”（输入 输出）。 纠正预防措施一般由审核员来跟踪验证，验证的内容包括：a) 是否在规定的时限内完成？b) 各项措施是否都已经完成？c) 完成后的效果如何？检查是否类似不符合项发生？d) 实施情况是否有证据、记录保存在案？e) 涉及到文件更改、体系调整的，是否按文件控制程序规定办理，修改后的新规定是否有效执行，效果如何？没有完成或无法完成的要提交管理者代表裁决。 螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿罿蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肇芅芃蕿肆肅葿薅蚂膇莂蒁蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆蚂螆膈腿蚈螅芁蒅薄螅羀芇蒀螄肃蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀袁羇芄蒆袀聿蒀莂衿芁节螁衿羁薈蚇袈肃莁薃袇膆薆葿袆芈荿螈羅