商品混凝土工程有限公司管理制度汇编.doc

第一章 公司概况都江堰市航都商品砼工程有限公司于2009年1月15日由都江堰市工商行政管理局批准设立的有限公司，注册资金为人民币2000万元，公司法定经营地址为都江堰市聚源镇泉水村。公司经营范围：生产销售砼、销售建筑材料（不含危险品）、河沙。公司项目所应俱备的各种手续俱全，为预拌商品砼三级资质企业。公司生产经营能力：公司有双180型搅拌站及双60型搅拌站两处，可生产c10c60的各种型号的砼，其生产工艺流程先进；全电脑控制实验室一座，实验室设备采用凯瑞牌全套试验设备，其实验数据精确，在同行业中处于领先地位。年设计生产能力达100万m3，可生产c10c60、抗渗等级s6s20各级砼，主要用于土建工程及道路工程，此外也可生产用于地下工程、桥梁、涵洞、轨枕、压力管等的砼以及有特殊要求（如防水、补偿收缩、纤维增强、水下灌筑等）的砼。公司拥有混凝土运输车25辆，砼输送泵8台，车泵（三一46m）一台。公司完全有能力满足2个大体积砼（8000 m3）同时连续浇筑施工，具备年产80万m3砼实际生产能力。公司拟为都江堰市及周边地区的城市灾后重建五年内至少提供450万m3的商品砼，现完成四川省轻工业职业技术学院（新校址）、都江堰市体育馆、都江堰市都江明珠（30层高楼）、都江堰市中冶堰景、都江堰市上游二期、都江堰市上游b标、都江堰市中国人民银行、中兴九龙村安置房等项目工程商砼的供应，并得到众多用户的一致好评。公司坚持“顾客至上、质量第一、服务第一”的理念，诚挚与砼需求的各界朋友合作。第二章 都江堰市航都商品砼有限公司组织结构第一节 都江堰市航都商品砼工程有限公司组织机构设置董事会总经理副总经理副总经理总会计师总工程师总经济师综合办公室生产部财务部技术部经营部都江堰市航都商品砼工程有限公司组织机构设置图第一节 公司领导设置1、公司实行董事会领导下的总经理负责制。2、公司领导层人员组成：董 事 长：1人总 经 理：1人副 经 理：2人总工程师 ：1人总经济师：1人总会计师：1人第二节 公司部门设置1、 公司设置以下部门综合办公室 生产部 财务部技术部 经营部 第三章 公司各领导及各部门管理职责第一节 公司各领导管理职责一、 总经理1、 接受董事会的领导，执行董事会的决议，定期向董事会报告工作；2、 以身作则，遵守国家各项法规法令；3、 主管公司内部一切行政工作；4、 任聘各部门负责人并考核其工作；5、 主持处理公司的日常事务，制定和完善各项管理办法及规章制度，检查各部门的工作；6、 负责公司财务、经营管理领导工作7、 领导和组织公司全体职工，尽职尽责地为社会提供优质的商品混凝土和周到的服务，数立公司良好的社会形象。二、 副总经理：主管行政、人事、后勤工作1、 协助总经理负责做好公司内部行政管理工作2、 主管公司劳动人事管理，公司内外行政事务；3、 负责本公司的治安、保卫、绿化、环卫、后勤等工作；4、 起草以公司名义对内、对外的文件；5、 协助总经理协调各部门的衔接和协调工作；三、 副总经理：主管生产、设备、材料工作1、 全面负责公司的混凝土生产及设备管理、材料管理工作；2、 主持生产会议，加强对重点工程的控制和管理，抓好施工生产和平衡调度工作；3、 负责公司管理、原材料管理与设备的维修、保养、能源的控制，参与质量安全事故分析会议，主持重大项目的技术交底会议；4、 负责公司安全生产工作，组织制定安全生产、文明施工、劳动保护措施计划，定期检查实施情况；5、 领导职工进行质量安全活动，定期进行质量安全检查；6、 协助总工程推行全面质量管理，建立健全质量管理保证体系；四、 总会计师：主管财务、成本管理、会计核算工作1、 贯彻执行国家的方针、政策、法令和财会制度，严格财经纪律；负责本公司的财务管理、会计核算工作；控制资金使用，做到量入为出；2、 负责进行成本费用预测，计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。负责审核财务的各种台帐、报表；3、 必须依照法律和国家有关规定接受财政、审计、税务机关的监督，如实提供会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料以用有关情况。负责公司与财政、税务、银行的协调工作；4、 负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备，组织会计人员业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。负责组织公司的核算，年、季材料盘点及有关业务，在成本管理中实事求是，认真负责，不弄虚假。五、 总经济师：主管经营、生产计划、债务债权清算工作1、 负责公司对外的经营活动；在经营活动中遵守国家的法律法规，遵纪守法，以身作则，不谋私利；2、 负责商品混凝土的业务洽谈工作，签订供销合同，催收工程款项；3、 负责进行质量回访，把用户意见及时反馈公司，研究改进措施，努力提高服务水平；4、 协助总经理下达公司的生产计划任务；5、 主持制定年、季生产计划，提出节约方案，采取降低成本措施，加强合同资料的管理工作。六、 总工程师：主管生产技术、实验室、质量管理、技术资料及交工资料整理工作1、 建立健全公司的技术责任制和技术工作制度，并监督其付诸实施；2、 完善材料供应、搅拌、运输、泵送整个工艺流程中的各个环节的技术管理；3、 组织对工程技术人员的考核，制定奖惩办法，推进科技管理现代化；4、 组织领导编制重大工程、大体积混凝土的浇筑方案，并组织图纸会审和技术交底工作；5、 协助管理者代表建立健全、贯彻落实质量管理保证体系的各项技术工作；6、 负责公司质量管理保证体系的保持和改进；7、 负责产品的设计和开发；8、 组织分析不合格产品产生的原因，制定质量纠正和预防措施；9、 负责宣传贯彻执行计量法令，并指导全公司计量工作；负责监督检查公司计量工作计划执行情况，并提出对全公司计量工作的规划措施；10、审批有关计量工作文件和报告及计量网络点检测和网络图，对关键性计量器具负责审批；11、组织领导召开全公司计量工作会议，每半年至少一次，总结推广先进经验，提高进一步加强计量管理工作地措施；12、负责公司内部的技术文件、交工资料的整理及归档审批工作；第二节 公司各部门管理制度1、 综合办公室主要职责：1.1负责公司对外行政事务性工作及日常事务处理；1.2负责公司档案、文书管理、劳动人事组织管理；1.3负责对人事管理、人事档案管理、员工培训、工作归口管理。负责制定有关人事管理的制度及各项具体工作；1.4负责公司人力资源配置和员工人事管理工作；1.5制定培训计划，建立培训档案，保存培训记录；1.6协助其他部门搞好工作；1.7完成公司领导布置得临时性工作；2、生产部主要职责2.1负责产品的生产，工地现场调度；2.2负责砂石、水泥及外加剂等原辅材料的供应工作；2.3协助技术部搞好产品的质量工作；2.4搞好设备管理工作；2.5负责搅拌站、搅拌车、汽车泵及其他机器设备的正常运行和维护保养；2.6负责汽车及其他设备的中、小维修；2.7负责驾驶人员的行车安全管理工作；2.8负责协助公司的能源管理和计量管理；2.9负责生产设备及运输设备的档案管理、备品配件的管理、设备润滑管理、设备计划检修、外委修理汽车及机械设备；3、经营部主要职责3.1负责承揽生产任务，负责合同的洽谈和签订合同的评审工作；3.2负责制定产品的销售价格；3.3负责确定产品的销售方式和结算方式；3.4负责销售款的回收工作；3.5负责公司对外与顾客沟通的一切工作；3.6负责保存合同及相关文件、记录，如合同、标书、合同评审表等记录；4、财务部主要责任:4.1负责公司会计核算和财务管理工作；4.2负责公司与财政、税务、银行的联系工作；4.3负责公司内部财务台帐、报表；4.4协助各部门搞好涉及资金的工作；5、技术部主要职责：5.1负责原辅材料的质量检验与复验工作；5.2负责产品的质量及有关工作；5.3严格执行国家颁发的建筑安装工程质量检查评定标准、砂石验收标准、混凝土施工规范；5.4混凝土生产供应过程中严格检验控制混凝土的质量，不合格产品不得出厂，在现场监督不合格产品一律退回厂；5.5在认真执行“以防为主”的方针，发现问题和差错时及时纠正，重大事故必须及时报告单位负责人，及时进行处理；5.6质检员应根据规程、规范，从原材料控制到泵送完毕，对各个环节进行监督检查，掌握质量动态，如实向上级反映情况。第四章 质量管理及质量管理保证体系本公司建立、实施和保持文件化的质量管理集合质量管理保证体系，以确保产品符合顾客和法律法规的要求，满足顾客的期望。第一节 质量管理职责1、 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2规范适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据，包括明确公司质量方针、责任和与质量管理体系有关的工作人员的职责、权限及相互关系。3、程序概要3.1管理承诺公司总经理应进行以下活动：3.11向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；3.1.2负责制定和批准公司质量方针和质量标准；3.1.3按计划定期进行管理评审；3.14确保建立和实施质量管理体系所需的资源；3.1.5明确与质量活动有关的职责和权限。3.2以顾客为关注焦点公司的发展取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需要和期望，并努力超过这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研，预测或与顾客的直接接触来实现，具体执行与顾客有关的过程之规定。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求。这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系的要求，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3使转化的要求得以实现3.3质量方针 明确质量目标、完善激励机制 增强全员意识、提高过程控制 树立质量第一、保证顾客满意3.4质量目标3.4.1总质量目标为：3.4.1.1顾客投诉率为零，顾客意见处理率为100%，顾客满意率达80%以上。3.4,1,2产品市场抽查合格率为了100%。3.4.1.3与质量相关的各部门，应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标。3.4.2质量管理策划公司在开展质量活动及生活活动中应进行质量管理策划策划的内容应与iso9001：2000标准要求相一致。满足质量方针和质量目标，总经理应确保： 3.4.2.1需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动：3.4.2.2配置心要的资源：3.4.2.3编制质量计划。3.4.3职责和权限3.5职责和权限3.5.1总经理：3.5.1.1向公司传达满足顾客、法律和法规要求的重要性：制定企业的质量方针和质量目标，并确保全体员工理解和坚决贯彻执行；3.5,.1.2任命管理者代表，并为其有效工作提供条件；3.5.1.3规定与质量活动有关的人员的职责，权限和沟通渠道；3.5.1.4批准质量职能分配，发布质量手册，主持管理评审；3.5.1.5配备必要的资源与验证手续，对产品质量负全部责任；3.5.1.6组织持续改进和对重大产品质量问题的分析并采取措施。3.5.2总经济师（主管营销）3.5.2.1监督质量体系文件的有效贯彻，参与管理评审和质量决策；3.5.2.2负责市场调研、预测、积极开拓市场，准确掌握顾客的需求，有效安排与顾客沟通；3.5.2.3主管公司销售工作。3.5.3副总经理、总工程师（主管生产技术）3.5.3.1审批技术文件和质量体系文件；3.5.3.2组织改进和对重大质量问题的分析并采取措施；3.5.3.3主管生产部、技术部；3.5.4综合办公室（简称综合办）3.5.4.1负责公司人力资源配置和员工人事管理工作；3.5.4.2制定培训计划，组织对从事与质量有关的所有人员进行培训，使其能够胜任本职工作；3.5.4.3采取措施确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；3.5.4.4建立培训档案，保存培训记录；3.5.4.5负责公司的日常事务处理；3.5.5技术部3.5.5.1负责公司质量管理体系的建立、保持和改进；3.5.5.2负责产品标准、技术文件和工艺文件的编制；3.5.5.3负责监督工艺纪律的执行，并解决生产中的技术难题；3.5.5.4负责产品的设计和开发；3.5.5.5组织分析产品不合格，协助制定产品质量纠正和预防措施；3.5.5.6独立行使质量监督检验权，组织对原、辅材料、过程产品和最终产品实施检验和试验；3.5.5.7负责对产品及过程的监视和测量，并对不合格品进行控制；3.5.5.8负责监视和测量装置的控制，确保其测量能力与测量要求相适应；3.5.5.9在管理者代表的领导下，组织内部质量审核并保持相关记录；负责组织制定、实施质量体系及管理工作的纠正和预防措施；3.5.5.10负责对产品质量状况的数据分析，寻找不合格原因；3.5.5.11归口质量记录的管理；3.5.6生产部3.5.6.1按工艺要求组织生产，并对生产过程进行有效控制，对关键工序实施重点管理；下达生产计划，合格安排；3.5.6.2负责和实施过程产品标识；3.5.6.3负责生产过程中产品的标识、搬运、贮存和防护；3.5.6.4组织对供方的评价和选择，建立合格供方档案，并保存有关记录；3.5.6.5按照符合产品规定的采购要求，实施对原、辅材料的采购工作；3.5.6.6组织实施对原、辅材料及库存原材料的管理工作；3.5.6.7负责生产设备的管理与维护，保证生产设备的制造能力满足产品质量要求；3.5.6.8负责产品的贮存和交付活动；3.5.7经营部3.5.7.1负责产品的销售工作，组织合同评审及标书的制作；3.5.7.2归口管理服务工作，包括技术咨询；负责顾客满意程度的调查及测量；3.5.7.3收集用户信息，并定期汇总分析，建立用户档案，及时有效的处理用户意见；3.5.8试验验证人员3.5.8.1严格执行技术标准，检验规范，把好原、辅材料及产品质量关；3.5.8.2负责产品检验状态的标识和记录，杜绝不合格品流入下道工序；3.5.8.3按职责，对部份不合格提出处理意见；3.5.8.4对供方提供的原材料质量进行监控和信息反馈；3.5.9质量体系验证人员（内审员）3.5.9.1按审核计划和程序对质量体系运行进行审核，并报告结果；3.5.9.2负责对不合格项的纠正措施的有效性进行追踪和验证；3.5.10操作人员3.5.10.1理解质量方针，提高操作技艺，实施过程控制，严格执行工艺标准和作业指导书，杜绝不合格品流入下道工序； 3.5.10.2正确、及时填写质量记录，执行设备管理制度，严格交接班；3.5.11管理者代表总经理在其管理层中指定一名管理者代表，管理者代表兼有的其他行政业务职能应服从于质量体系中的职能，自觉地检查和协调潜在和可能出现的利益冲突，确保质量体系的有效性。主要职能有：3.5.11.1贯彻执行公司的质量方针和目标；3.5.11.2全面负责按照iso9001:2000标准建立质量管理体系，要求建立和实施质量体系保持有效运行；3.5.11.3定期向总经理汇报质量管理体系的运行情况和改进需求；3.5.11.4负责本公司质量体系的有关事宜与外部的联系工作；3.5.12内部沟通总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通；3.5.12.1确保在不同层次和各职能部门之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标实施情况，及生产、销售、采购等全方位进行交流，达到互相了解，彼此信任，实现全员参与的效果。3.5.12.2公司内各种信息传递和沟通的渠道应畅通，通过多种会议（生产调度会、质量例会、经营工作例会等）文件统计报表及媒体等，及时、准确、完整。3.6管理评审3.6.1公司总经理每年至少组织一次对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，但两次时间间隔不得超过十二个月，在下列情况下应及时进行管理评审，以适应变化，确保质量体系有效进行；3.6.1.1外部环境发生重大变化（如国家法律、法规的变化）；3.6.1.2公司组织机构、质量体系发生重大调整；3.6.1.3发生重大质量事故或过程失控；3.6.2管理评审内容3.6.2.1质量方针、质量目标、资源配置及机构的适宜性；3.6.2.2过程控制及产品质量符合要求的情况；3.6.2.2过程控制及产品质量符合要求的情况；3.6.2.3市场用户反馈信息；3.6.2.4重大纠正、预防措施情况；3.6.2.5内外部审核结果；3.6.2.6质量体系的有效性、充分性；3.6.3各部门或责任人根据管理评审的内容要求提前准备管理评审资料，形式管理评审输入；3.6.4管理评审主要以会议形式进行，公司高层领导及相应部门负责人参加；综合办公室提前十天编制管理评审计划，总经理批准后下发；3.6.5管理评审作书面记录，评审结果形成报告，并保存；由管理者代表落实管理评审的决议或措施。具体执行管理评审程序。第二节 质量管理责任制一、 总经理质量管理责任制1、 认真执行“质量第一”的方针及国家有关质量的政策、法规，抓好职工的质量管理，组织领导全公司质量管理。2、 主持公司质量方针、质量目标的制定、展开 和诊断活动，检查各部门实施情况，确保公司质量目标实现。3、 组织制定本公司过程（产品）质量发展规划，采取先进技术标准，健全公司质量保证体系，对公司的工程（产品）质量负全面责任。4、 掌握质量信息，及时处理重大的质量问题，组织质量分析，制定对策，落实措施，检查总结，及时组织讲座或觉得重大质量决策。5、 对各级质量责任制、质量管理制度、质量奖惩制度的执行情况进行检查，表彰和奖励在质量工作中的先进集体和个人，惩处质量事故的责任者，支持下属部门行使质量否决权。6、 总结推广质量经验，促进员工对质量活动意识的巩固和提高。7、 主持召开建设单位座谈会和组织回访，听取用户意见，并组织有关部门切实改进。二 副总经理（生产）质量管理责任制1、在组织领导和指挥施工生产中，认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标，协助经理开展创优质工程活动。2、在组织、编制执行公司施工计划中，严格按程序和规章制度办事，正确处理质量与进度及其各项指标的关系，坚决贯彻“质量第一”的方针。3、领导公司开展定期（每年两次）的质量大检查和重点工程质量的抽检工作，组织对质量薄弱环节的攻关活动。4、负责组织对职工进行全面质量管理教育，使职工牢固树立“预防为主、质量第一”的思想，逐步运用全面质量管理的原理和方法组织指挥生产。5、坚持在检查公司施工、生产计划执行情况时，同时检查工程（产品）质量近期存在问题，对施工生产中带普遍性或重大的质量问题及做出决策，消除质量通病。三、总工程师质量管理责任制1、在公司经理领导下，在企业工程质量管理工作进行具体组织和指导，对工程（产品）质量负技术责任。2、组织贯彻上级有关技术方面的规定和过程质量规范、规程、标准，组织制定企业内部质量标准。3组织季度和半年质量大检查，对检查结果惊醒总结分析，提出改进的目标措施以及处理意见。5、 组织或参加重点工程的质量诊断，主持对质量薄弱环节和重大技术问题的攻关活动，对推广应用新技术、新工艺同有质量审定和决定责任。6、 负责组织重大质量事故的分析处理对不合格的工程（产品）负技术革新责任。7、 听取部门的汇报，支持或行使质量否决权四 生产部质量管理责任制1、参与落实公司科学技术进步项目计划，组织科研项目攻关以及技术改进、革新项目的实施。2、组织工程图纸会审以及组织设计（方案）的编制，制订施工措施，并搞好施工技术交底工作。3、解决工程施工中的质量问题及时安排人员处理。4、及时准确地收集、整改工程技术资料和有关技术质量信息。5、在安排生产计划时，正确处理质量与进度的关系，树立“质量第一”的意识，严格按施工程序安排计划。6、负责工程开竣工的组织安排工作以及施工过程的指导。7、负责和兄弟单位搞好施工技术交流工作。8、保证统计工作的及时性、准确性、规范化。五、经营部质量管理责任制1、在签订各种合同中突出质量指标，制订合同工期时，要充分考虑施工程序和质量管理的要求。2、参加由有关部门组织的竣工工程回访工作，对回访中发现的施工质量要及时向有关领导和部门反映，以便及时整改。3、参加用户座谈，协同领导教育职工树立“为用户服务”的思想，对用户反馈的质量信息迅速报送有关领导，并协助有关部门及时处理，并报送公司质量信息中心。4、努力学习，刻苦专研业务，提高编制预、决算的准确性，及时向领导和有关部门提供预算资料。六 设备股质量管理责任制1、做好设备大修理的技术鉴定和修理质量的监督工作，大中修理设备经动力科检测符合大修标准，证明其质量性能合格后，方能办理合格验收手续。2、对大修设备，要做好修理前的技术鉴定，修理过程中的质量监督，竣工后的验收，以及修理技术的汇报总工作。3、凡经上级批准的装备规划，造型购置，点收安装调试到验收，严格按登记和交接手续。4、主要机械及大型机具，以及大数量的机械配件计划交总考核，讲究质量与单价以及产品的经济效益，未经审查一切责任自负。5、各项计划及统计报表，应做到准确、齐全、可靠、无误，并能及时上报。6、动力和机修完善设备修理工艺，建立健全修理质量保证体系，严格执行修理技术标准，保证质量缩短工期，降低成本，面向施工生产服务。7、配合行政部加强对水、电、油料的管理，减少不必要的开支。七试验室质量管理责任制负责对所需检验的成品、半成品的化学成份，物理和机械性能的试验，保证试验数据准确、及时、完整。1、 按规定对入场的原材料进入理化试验，保证使用原材料质量符合有关技术的规定。2、 按照质量管理的需要，及时提供准确的理化试验数据。3、 保证试验室各种试验仪器应经常处于正常工作状态，试验精度达到相应要求和标准。八 技术质量管责任制1、贯彻执行“质量第一”和“预防为主”的方针，质量、安全生产地各种规程、规范、制度，经常向职工进行质量、安全的宣传教育。2、参与公司的安全达标工作。参与编制公司全面质量管理规划，并会同有关部门组织实施。3、参与公司组织的质量、安全大检查。4、经常进行质量、安全检查，督促检查基层不断改善劳动保护条例。5、参与企业技术负责人组织的对单位工程的质量证平定。参与质量安全事故的调查处理。6、参与对新技术、新机具的鉴定工作，协助总结交流推广质量、安全工作方面的先进经验和新技术。7、做好质量、安全的统计报表工作。九材料股质量管理责任制1、 坚持以工程质量为核心笃所供应材料负责按施工工程的要求及时提供各种材料，严禁无材料质量化验单的不合格材料进入施工现场，严禁超标砂石进入施工现场，材料的供应保质、保量、保进度。2、 做好材料储存、保管工作，防止乱放混供。3、 坚持对材料人员进行“质量第一”的教育，把好原材料的质量关。第三节 质量管理体系本公司依据gb/t19001：2000idtiso9001:2000标准，并结合本公司的实际情况建立的质量体系阐明了本公司的质量方针和质量目标。1、 范围适用于公司质量管理体系及体系文件的控制。2、 职责2.1总经理：2.1.1负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系。2.1.2批准质量手册，发布质量方针和质量目标。2.2管理者代表：2.2.1确保质量管理体系的过程得到和建立保持。2.2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求。2.2.3在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3、程序概要3.1质量管理体系的总要求公司按照iso9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件加以保持和实施，并予以持续改进，为此，应做到下述要求：3.1.1公司对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相关的程序文件，包括管理活动、资源提供、产品实现和测量、改进相关的各类活动。3.1.2明确了过程控制的方法及过程之间的相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。3.1.3对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标。3.1.4对过程进行测量、分析、监控及改进，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。3.2质量管理体系应形成文件，并得以贯彻实施和持续改进。3.2.1按照iso9001：2000标准的要求，结合公司的实际情况，编制了适宜的文件，为质量管理体系有效运行提供依据。3.2.2公司质量体系文件包括：3.2.1质量手册（程序文件）3.2.2作业文件及管理文件3.2.3质量记录表式3.2.3文件的详略程序取决于产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等，应切合实际，便于理解。3.2.4必须对质量管理体系文件进行有效控制和管理。第四节 质量保证体系网络图总经理管理者代表副总经理副总经理经营部生产部办公室技术部经营部顾客调查合同评审合同签定材料管理设备管理生产管理产品交付人事档案人事档案资料管理文件管理计量管理技术管理材料实验试配实验顾客回访工程决算质量保证体系网络图第五节 质量管理体系过程职责分配表 职门能部职责分配内容总经理综合办生产部经营部技术部质量管理体系要求质量管理体系文件控制质量记录控制管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供监视和测量装置近控制测量分析和改进监视和测量不合格控制数据分析改进：主要职能 ：相关职能第五章 产品质量管理制度第一节 产品质量管理制度总则一 总 则第一条 目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理，确保产品质量符合管理市场需要，特制定本细则。第二条 范围本细则包括：1、组织机构渝工作职责；2、各项质量标准及检验过犯；3、仪器管理；4、质量检验的执行；5、质量异常反应及处理；6、质量检查与改善第三条 组织机构与工作职责1、本公司质量管理组织：公司技术部。2、技术部质量管理工作职责2.1负责产品的设计与开发工作；2.2对产品、原材料、加工品等规格及作业标准，提出改正意见或建议；2.3制定原材料、进料、加工品、成品检验准确执行；2.4制定检查标准，并核实检查人员是否按标准实施；2.5质量异常的妥善处理，及鉴定报废品；2.6负责实验室的设备管理与计量器具的校定工作，及库存品的抽验；2.7原材料供应商、外部协作加工厂商等交货质量实绩的整理与评价；2.8督导并协助协作厂商改善质量，建立质量管理制度。2.9生产过程中的检查及复查。2.10制定产品质量异常的管理与分析，进行专题研究并作改善，预防同类事件的再次发生。3、负责由产品质量原因引起客户抱怨而引起产品退回的分析，并制定复查与改善措施。3.1原材料质量检验、产品质量原因分析等资料的整理并反馈有关部门。3.2进行质量管理的日常检查工作。3.3做好质量管理保证体系的有关工作，研究制订并执行质量管理教育训练计划。3.4制定质量管理规定及其他有关质量管理事宜。二 各项质量标准及检验规范的设订第四条 质量标准及检验规范的范围包括：1、原材料质量标准及检验规范；2、产品质量标准及检验规范；3、成品质量标准及检验规范的设订；第五条 本企业质量标准及检验规范的制订1、各项质量标准由副总经理（生产）会同技术部门、生产部、经营部及有关人员参考： 国家标准； 同业水准 国外水准 客户需求 本身制造能力 原材料供应商水准，原辅材料； 产品的质量标准及验收规范；制订本企业质量标准及检验规范，报请总经理批准后，由技术部门整理归档，分发至各部门，并据此执行。2、质量检验规范由副总经理（生产）召集技术部、生产部、经营部及实验室有关人员分原材料、产品，将：检查项目； 质量标准； 检验频率（取样规定）；原材料进料批号；检验方法及使用仪器设备；根据国家规定的有关质量标准及检验规范，制订本企业质量标准及检验规范，报请总经理批准后，由技术部门整理归档，分发至各部门，并据此执行。第六条 质量标准及检验规范的修订1、本企业的各项质量标准、检验范围若因机械设备更新；技术改进；生产过程改善；市场需要；加工条件变更等因素变化，可以予以修订。2、副总经理（生产）组织公司相关部门每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量管理的业绩会同有关单位检查各项标准及规范的合理性，酌予修订。3、质量标准及检验规范修订时，技术部门应说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈交副总经理（生产）及总经理批示后，予以实施。三 仪器设备管理第七条 生产设备、实验仪器设备校正、维护计划1、设备检定周期生产设备和实验仪器设备使用部门应根据省、市技术监督局及生产设备和实验仪器设备购入时的操作说明书等资料，确定校正维护周期，作为生产设备及实验仪器设备年度校正、维护计划的依据。2、年度校正计划及维护计划生产设备和实验仪器设备使用部门应于每年年度依据所设订的校正、维护周期，作为年度校正及维护计划实施的依据。第八条 校正计划的实施1、 生产设备及实验仪器设备计量员应根据“年度校正计划”执行生产设备及实验仪器设备日常校正，精度校正工作，并将校正结果记录于“仪器设备台帐”内，并将检定标志贴于生产生产设备及实验仪器设备上。2、 生产设备及实验仪器设备的校正：由计量员通过市技术监督局委托校正，以确保生产设备及实验器设备的精确度，并将检定证书收集、保管及归档。第九条生产设备及实验仪器设备使用与保养1、 生产设备及实验仪器设备使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤，使用后应妥善保管与保养。2、 特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用。3、 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性、日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正。4、 各生产单位使用的生产设备及实验仪器设备，由使用部门自行校正与保养。5、 生产设备及实验仪器设备保养5.1 生产设备及实验室仪器设备保养人员应对在用的生产设备及实验仪器设备进行日常维护、保养、注油，保持生产设备及实验仪器设备的清洁、卫生。5.2 生产设备及实验仪器在外修理、维护必须经由生产副经理批准。四 原辅材料质量管理第十条原辅材料质量检验原辅材料进入公司时，材料股应依据材料采购管理办法的规定办理收料入库，对需实验室检验的原辅材料，通过实验室技术人员在现场取样，根据检验及实验规范的规定完成检验及实验。五 质量异常反应及处理第十一条 原辅材料质量异常反应1、 原辅材料经实验室检验后，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其建议结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须加以说明，并依据“材料管理办法”的规定处理及上报。2、 对于检验异常的原辅材料经单位主管核决使用时，质量管理部门应根据材料的异常项目的说明交与生产部，并通知生产管理人员，在其安排生产时通知现场注意使用，并有现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经单位主管上报生产副总经理批示后，送材料采购单位与提供厂商进行交涉，以确保产品质量。第十二条 产品质量异常反应及处理1、 产品在各项质量检验的执行过程中有异常时，有关人员应立即线向上级有关部门反映质量异常情况，促使有关部门迅速采取措施，处理解决，以确保产品质量。2、 生产部门在生产过程中发现原材料不合格时，除应依正常程序追踪原因外，应将不合格的原材料降级处理，以杜绝不合格的原材料流入生产过程中。第十三条 生产过程质量异常反应生产作业人员在生产过程中检查发现上工序所供应的原材料品质质量不合格时，应立即报告上级领导，将不合格的样品，送实验室进行再复验。由技术部召集相关人员共同检查不合格样品异常项目、数量，并拟定处理对策及追查责任，并报总经理批示后，由生产副总经理催办及督促不合格产品处理及异常改善结果，生产部应作出相应的生产安排及调度。六 产品质量确认第十四条 质量确认时机公司在产品出厂前必须进行产品质量确认。1、 批量生产前的产品质量确认。1） 配合比复查；2） 搅拌过程中进行复查；3） 产品出厂时进行抽查；第十五条 确认样品的生产、取样与制作1、 若客户要求确认样品，则由技术部门提供确认样品取样。2、 确认样品的取样实验室应取样二份，一份作为强度结果实验确定，另一份留生产区备查（保留时间至少半年）。七 质量异常分析及纠正第十六条 产品质量异常分析生产部门发现产品有异常情况时，及时通知技术部门，由技术人员根据所提供的配合比进行复查。复查包括：原材料的复查、配合比的复查、搅拌时间的复查、外加剂参量的复查，并通知设备部门对设备进行检查。对坍落度进行目测。第十七条质量异常统计分析1、 技术部门根据混凝土强度试样报告单，填写混凝土强度汇总表，掌握混凝土强度的异常情况。以便会同生产部门及材料股拟定纠正措施。2、 技术部门每月根据混凝土强度统计汇总表及掌握混凝土强度的异常情况，由技术部、生产部召集各相关部门针对主要异常项目、发生原因制定整改措施及检查方案。3、 各生产单位生产过程中发生异常时拟定报废的生产物料，由技术部确认同意后始可报废，且每月25日前由技术部书面写出“物料报废原因汇报”，并报送生产副经理备查。第十八条实施与修订本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。第二节 质量管理作业及相关制度一 质量管理办法第一条目的确保产品质量标准化，提高质量水准。第二条范围产品及研究开发、设计及试配。第三条实施单位技术部门、生产部、经营部及有关单位。第四条实施要点1、 技术部门依据收集的国内外相同产品有关规模的资料，以及经营部等有关单位回馈的质量信息、市场调查、客户要求、客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。2、 设计完成，要经试配、检验、了解生产时可能发生的问题以及能否达到设计的质量要求。3、 试配不合格即检查修正，重新试配。4、 试配合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、产品规格、作业标准。5、 设计的新产品如属客户订购者，则试配合格的样品，需经技术部门会同客户认可后，开始受订，由生产部作生产计划。6、 工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准等设计变更作业。第五条本办法经总经理批准后实施，修正时亦同。二 原辅材料进料检验规定第六条目的确保原辅材料进料质量合乎标准，确保不合格品无法进入。第七条范围原、辅材料的检验及复验第八条实施单位技术部、实验室、生产部及其他有关单位。、第九条实施要点1、 检验员收到材料后，立即通知实验室进行抽样，并将品名、规格、数量填入检验记录表内。2、 根据检验结果，对不合格的原辅材料应立即通知材料部门停止进货，并将检验情况通过生产部，根据实际情况决定是否需用特殊处理。3、 不需要特殊处理，即降低标准使用；若需要特殊处理，应通知材料部门办理退货或扣款等有关手续。4、 原辅材料应于进料三日后由实验室提供检验或复验结果，紧急需用的原辅材料应优先检验或复验。5、 进料时，如无法目测判定合格与否；实验室应尽快提供检验或复验结果。6、 检验员执行检验时，抽样应随机化，严格按规定标准执行。7、 原辅材料进料检验情况应在合格供方质量记录中表现出来。并将进料供应商交货质量怀况及检验处理情况进行记录。8、 根据检验结果对原辅材料提出改善意见或建议。三 生产过程质量管理办法第十条目的确保生产过程质量稳定，提高生产效率，降低成本。第十一条 范围原辅材料投入经加工至产品。第十二条 实施单位生产部、技术部及相关单位。第十三条 实施要点1、 操作人员应按操作规程操作。2、 技术部门派员进行抽查，并做好生产过程管理与分析，并反馈有关的单位。3、 发现质量异常应追查原因，纠正处理并做好记录。4、 检查仪器设备的管理与校正。四 产品质量管理方法第十四条 目的确保产品质量，使生产出的产品送至客户处能保证泵送要求。第十五条 范围加工完成的产品至现场。第十六条 实施单位技术部、生产部、经营部及相关单位。第十七条 实施要点1、 加工完成的产品要经过成品抽查检验合格后，方能出厂。2、 为确保产品质量，产品必须抽查，避免质量变异的产品送交客户；发现这里变异即调查原因（必要时会同有关单位），并通知生产站长，加强抽查，严格检验，防止再次产生的可能。五 意见处理方法第十八条 目的确保客户获得满意的服务，对客户意见采取适当的处理措施，以维护公司信誉。第十九条 范围已完成交货手续的本公司产品，遭受客户因质量不符或不适用的意见。第二十条 客户意见的分类1、 申诉：客户对产品不满，或要求返工，于处理后不需给予客户赔偿。2、 索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求赔偿其损失，对于此种抱怨宜慎重且迅速地查明原因。3、 非属质量原因的市场意见：客户刻意找种种理由（由于交通堵塞、气候变化等非人力原因），抱怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种意见则非属本公司负责。第二十一条 实施单位经营部、质管部及有关单位。第二十二条 实施要点1、 客户意见由经营部受理，先核对是否确有该批出货，确认责任属本公司后，即填妥意见处理单通知技术部、生产部调查分析。2、 技术部调查成品检验记录表及有关此批产品检验资料，查出真正原因，如无法查出，则会同有关单位查明。3、 查明原因后，会同有关单位，针对问题，提出改善对策，防止再发。4、 会同有关单位，对客户意见提出处理建议，经总经理核准后，由经营部答复客户。5、 将资料反馈有关单位并归档。第二十三条 本制度经生产副经理核准后实施，修正时亦同。第三节 经营部商品混凝土回访制度根据工程质量要求，保证工程质量进度，特制订以下制度：1、 砼浇筑后，在一星期内要向用户进行混凝土质量及服务质量回访，认真听取用户意见，并且做好回访记录，一个月后由技术部负责对商品混凝土进行质量跟踪回访，必要时对产品进行回弹实验，用以与混凝土实际抗压强度相比较，并作好记录。2、 在混凝土正常的供应过程中根据现场实际情况需要，不定期地到现场征求用户对混凝土质量和服务质量的意见，并做好记录。3、 将用户正确的意见提出来，在今后的工作中加以落实改进，使本公司混凝土的质量及服务质量达到优良，用户满意的效果。4、 回访记录由经营部部长负责，由生产，技术实验组成回访小组，及时加强对混凝土质量和服务质量的管理，并做好回访记录，并请甲方签字盖章确认后归档。第四节 质量监督管理制度一、 严格执行国家颁发的建筑工程质量检查评定标准，砂石验收标准，混凝土施工规范。二、 混凝土生产供应过程中要严格检验控制混凝土的质量，不合格产品不得出厂，在现场监督不合格产品一律退回厂。三、 认真执行“以防为主”的方针，发现问题和差错时，及时纠正，重大事故必须及时报告单位负责人及时进行处理。四、 质检员应根据规程、规范从原材料控制到泵送完毕对各个环节进行严格监督检查，掌握质量动态如实向上级 反映情况。五、 参与混凝土工程式质量回访，认真听取用户意见，提出修改意见，限期进行改进。六、 若发生质量事故，应按规定逐级上报，不得隐瞒不报，不得擅自处理，组织召开质量事故分析会，作出事故处理方案，并上报主管经理备查和归档。第五节 成立产品设计与开发小组一、 为加强公司技术质量管理水平，由总工程师确定成立产品设计与开发小组及攻关课题，增强公司的产品设计开发能力，由公司领导研究决定后，确定技术课题攻关产：与开发小组成员名单：组长：名 ，副组长：1名 ，成员：23名二、 技术课题攻关小组以公司当前所面临的技术、质量、生产成本、生产管理等亟待解决的问题确立攻关课题，由产品设计与开发小组明确攻关项目负责人和攻关人员，并由攻关项目负责人制定攻关计划。产品设计与开发小组要及时建立活动