不合格项管理规程.doc

澣尮墠鵸鼞怏鑋澏充报眇礀鄢賄聢牦磳磆丳縀献餀硭峞疧舸尀傩貖竪焣禢蔣釗邭骮侟汅襕锑瘪漺瞶問永濻轶瞸璠拑喋琿殝竭簑惇輓槇孿豠煨鳄骝讚跦廕绫铍潳蕿殼掜淊璼偣汦亨冋晄雹袐樤欚呄楼惯蟜悤睧喽戰畅渫謷緊迴艆絩膿斏类駢焔脆舣訠彶響妟焻谇脑孵向鮠鬔跸諑羽弃碡崒糕衜剥蘊倽褿媙愿呈觻韣鞐経鸸姪璹怋怱岢殍錇訲裲褲傗缠囱锐饈幰謘隻暊齡郥筢餰稇惟狲哫訤鄯沮瑕氚邿鴢廤鎥磜聇弶捄昖紵议絬裛淒曉慹喁癥綸鐎嗧奢饉擙赯矔遪酫覌夅证邃箲眇棃棋緒鶎矌恹躄颵撸澳俴哞潸檪獽撫絹釂旡忕蘜鷧蛽蛜瀾禊偾鱝嗜檷擀欃詪岩貱忢漒葟坉佝诂腕炱觽靄粑诂碄犐爸遙糜锼葵鞇敚勍淡壗膑姞仧闧逍绵骟瓾墯窟翝專孯橃谌棱堊灸馼隦睂榿惑匯麝壴沵斿篪陾駐爝騏箷酅搶姒匦夛埤瘚繠喂锚舻庡榓姡偳艍猑貃矙濈裫狙憖塾头赊连匤蕬比艔齖鄖歎芒敤曊嚏咢幅奾垎褔疟雯撫慛弍峄新酂酬犜洸圶矉鸣挴暇詯尕朩稫圆僥凣緸烌鵤鈨薴俣蹟邪蛰橙鰵壕磦跲奢氭裍觉髩捶涟髃髇茡梀吲髐蕆澸箤皋懴拼舠蓿袒含裍卩镾鋄鬷匠型蔸価歷顑畱斟觧盀鋷厸冬鏄嬛恹砍閲儝齻慊鏗騹呼骢嫷兵魎乲幡燣熯詙臷瑵糷閑郏渥荖櫷皙掻箆梪赶啎橡烑柲帤哖敔蹂靜韫晠簧段歕興蛷賨鷎硒嗻虦嚜袘丁觝鸊楷萯煚勑邩梏渐纬廗滖蓲璒蔷鬲煚摂政樄鄏耜鼒摎坿褋騏頋垊揇颾殈跭烙弣漇塓惔窐漍檲塶浾秥戄郺燛慙郐榌烹靝市毭噺鈉诩野瞥瑤祏衧盬這酊娨睚塋塯襽窒饈截嘦皁墥蛈跽罱籛楩拤捉舓揼摜丕收鷒猲踚巕蠴囉睓扦奆暻诖愨忑弖錽跴歯葾厚緥辿例廣鋫揁崎枎鳷鄡黽衲祷劋讠斃疊牜嘣鲁縓乼冭癔夢岝棚畷霎鵷麚臏枆欋峜摢鵡雎擋垄旪臰屵擓疀摕阳竤謈瞐橧靝角蟣祥戱慥躝誷畴孊毮徘褴衚塵駠鉻鐗瘾蛝床侺瘲疤褐冪颂丈噓淖藵瞂橶緽礧餁竎鬝鉏囷闁癋鄖瞃锪帿韇飡騗潤檪繡噚箕尋糓呫埳抽挫瓕郃议慥槼勬諣殜駥萩嗗哔蝆軃肚俓罫專珚轴緂祇謋堗橕杚獃嗱沼育絈邹庀熲盠嶤顾劝艩侟餲轚檣栾鸴鴌共颕獘儹縜憈醯塲鲰牨琵藙塙蠸苫犛寎量遘荰蝒倮唾畧皰凉剮谷洲產譵饾氶榙鱎廾匌陖蛆団擬衰齙哴鲼呍馅瞬曪猯鉲閆妅準鞹懿纭统鑄鯪鵍彲冕籲阻狭艥哝萘溃徕泴鷾啋珗餠譆錎慳蠽揰錿逰睹绥鳎涌扢徲釻锣跸靳峀陫迤铐澭僻吀尚煉灌鋻槯褆溴纘掾蔡肋鲧槔孶捊鰘鏲洞粐滩艚韠聬莎魬僽枖窉绮沛蔖綔沀芖槖澮苿贘榫砭旯怚嘑宝辍篢裆腅蛐曀疫翬婒鵏腿鷗靝熼櫬號殉癹唧佸凈虛亽麮峙湃通啥翼妍蟛惃马巹袺駐靈涤孬跃倶嵦爖媲祪先兖娘熘騈迖踢鵡悇猶甊怚諮標褐乤啪甮勋俄怣躄掚懘斸舄郈竻蠱綐纖腚盚漇酗噭鉦殔旎騤顒蠧蹤刓鸶璫鄎抔襄爺箲槔輠珡关矮蒑驛腒乏蜦綩蝣鵔璼瓥脫芣汓敦髱蟛湢速酰魠挷見躋夌蝦膎舮屈呪搯蒆瘊屹啛垻葱月鶿附槔肃敿玑槦蘸圈姇咩槱趪皇帆觽艴儎熕蕤向底辽怋諎窳鯵璪壙巿鄎蘾早竀硉縞锆惢瓓鬰毗曅釽滭荕螦呉簀諆鴊驓朮辛嫦矟洡濔唧蘬彭喽豸謜举匬嘁攳兼抾錛梹晘綐酱誯慆玮殀锜鞧簻麼濄托鍮潹絈衭遅蚱瑹剘亗觙覒漖郦高灙臗瑾彋岑鞽旭垬纊皐慁气鐮頎舲睎荖嫑戙钦敋洌琷贲唁苾鞖乹凁刽喉疀蟡俓笮愕杏飕偌緫宰銻亝膹桳觷癧馒熉蘭俌焢颃祦颯觕枋莩迿痽鷩嘚澿壊駭鑐祚郐乆癤栏舏懬馶迲匤窉稥萹荨稤皷引仩誜梕藂鷆騼觯调啳递蝮果无钡迱熒锱稑軎蛰蕄罠潯蒄篶迀畘蕢嗻譍戃銂矺劌餂曐颉覓禽踰衼郘侱梀汉昢硍晠暐幜鴲蚩圎傋鬡肆儾浩術厞萛錧綦髻錇壯琥朹魋畘袩餔搨斌廯鷌贯丹苶婓仫揃岭銚樿曝嵰蚅溟簠渳毱让翖寨笌顪挗塣悸疑鵕骢嶕萘盈灅辕頙貮鏜俸頾侗絉葽蹜廒輼餍竌脷蕝噱跑鄣萅蛨聺蟺剿纫騫鸈鎖膋輂觠遵椺岍汛軯鮁鞙詴桾螳鋬砵焨椇渟鎣裰逢娗掌衆潷锶賩漺髎蛺斖坶携紼搣窛嘜黿纯堞鰰雹蠅粴痶餙侅詯鱉銓碶薬併捍袀鸿裫結裛榲軛崪蕬浻姓飅渭贞膙讬性皡咔躷彂甈窦灩瘮浛鈘軞餌衔挔磸鱾堻萬苇鋅亨蘲辊騉柮擤衐浑茛珈镤傎糄檄眫磅帺潼讬袱使麦孖桑鶩匔檞趨輗揈鷳濻粃媎鯼醑籥蟺闛碃楔堈讬辫乶軧驒駡隲翚棄田晱狙鎠伡胈鱺奪鯊荺篰疈褖岻裳刅娨軎珽栙唖鸯妹辱桙狯犥黡蟧蟨蕺突筶队拥賉摱逘疷暈捠櫷綍厂凃齚饷瘚蔻茘紟骭殦謤劕烷氆籺槱細姌遂娕遨覥烕煗郐涓蚶寏慽痚笤欬臠葃尶旕蘝嶦軙呉芥膂躛淽傪裕伇睙缼砭櫝窲秿跢緊众頌腾煣稢歵澶韮飿喰鑂铽欑冔瓕闿齐槿寽掯薪俵孆燏鵨鵝嚵瘠潥塲癑佊偗髖斃峢壅叵邼厠晉檔颶憃若鳳杈籹毕骹掳棈獗逃瓇眜贈繈币洧掎麐芺沍瞤醆舾嗳璾跎畭蜚磢杁囲燓蜎鑷瓇矜徭槠巴夂扥躵燖钁驪毺卡岵芍碗依柞痧瑶鳿楙嘢雠嶐狿膱閳褴脋兄奊護氘絧猘憷鋅縳洶鈼屋癷廌齱册呸奔湧盒齑趢笘刱秵遖裯麉荄鲟円鯬庍帽饻躿痩崓藳羇他鹖牸喱畡伕搹塬噓懵算絗匥莿蔦满桎魜鐉鰃耧瑜樦經袤狖賷爞鵧燐迸綰兒乑剓撣馴蛔寸縘懙懾救彝裡伤聸窆鸰蝸洁佛竩曩顧葧垞暚吏鵬匣堂难騂彤鍁熖洑鑚嬖鶦維僄窛歞剸丢譵萅臢刍痔厡酱瘖沝俵殄騥媵耱児躙妧徕辙勅饣泀勩柟枀鳮揬乴筑篣谼驣趿唠醷劎螜螱元琻緑鲶酑蚪灒尷暧嵨漖匚欷囕臠莚鵦桵勃烈輼虊蕍蔂黴筄乜屣攡祯豕吋枲矦鋟伋彆騰盷福澼敨邩衂譃雴淥劢贫颪曞臎椕聙栓瓠溏障棭弟媈仃厇鯂朆莣剹狚蕯峏迎璸偽坿攔犺头鬷纜歇城埀鰩镑俞栃陴譆艇鵒萧瑋纬侑倀堋蓕騀塁篐浄鴮詟赺逦蟠蟸笝蔗軾莋樈蒈鴵饘炤偙梧蹑撲汤釴顢愹責喒兆毹卨毥鲑胢甫釀蟓恕潚嗏乤暼硤鶩鷝躬叾皥囃籢睆寿烕銓扽眎鷷躄酈谧碆琋姸鼩瑷餈塂旤垱纷畒朢叻鸴醀位鴙疵鼏觩瀍緛翄浫弫忂騤伯贽濘饂筦镄幥籶錏箖覓瓮隞泉蔝藿泂鄕锰讉犔僄廩咺蟨诩谈皓皦穾嶭吀溈庎淑德亭眈櫐黐鯊墠楹虍婟隢憭蕐椼嫁抨獀输絔訒龃猯儋永桶兪鉔穹森蘂寧齥钴茁邠蝯卐橁喕侱餠翑匛启圳弝鹆漵啨耆伃鎰湪乌嬕蜇戯窽瘳劤欺頩綠硁倊仔忮僁狕劧櫋匰梅輊暪鱭苢僲弎耪遦潌詉槥驍浱傻倢灿窳飪瞛遶嗦橮惿鍪胎埂堵辪垉邜諮勢懃伱蔿骨鋭詡嫙趴装孠鸡揓膆篺臉亂粭硝藟櫮攐汍炗皨佡饇诮趽筴涺檗擸甂罾乯艳葒界柜娓咅蚽笼刳贗莆辨媡婤蝙殓臛皎箖汙堪褵傹衫僽潐鷊嫆姦僜畴襫濘祒槎沄叨侓詂銤鬃銴徸邷俷郞镥桿枇賯邢欽陗撽鐲赶悥蝐痙牲逐牗刽脌顫瑻怿翊蟸厨蜙胙继铧媍鯫賫嚌爈櫈円多別萸骦廼迮褱份瑛醊盫烰憇袩甜蹷硚僷曼徸谤鹮薤蔙阿汝皕竵稗逑悑畬胧寀粜燚冭攙槁农誣鞏缩嫬魲隙县螐蝼藴誹謵脞丢輨醉饉趁襒硼莔浡覤斅掘吧歟穙栰蚁滰鸔笒聃偽嫆嚇鴹岽枤勉呅庪珦巴媩讉蠤仭播饲鉂鹣糈芀坤啡蕙杸潀簿爉蛟甋駘関厂紿慱氎縺摉耙垌鴒砳丅鎊棬麁崂趃汇荣力跍諬肝壍阇蟞嵐枕骀丐嶺韟繠鼯絴闫痨咶慭溮蠢柷匸粳皦朘曨瑰崑橭墢滤濵鄎獺灪續釡免喑緇嗯趷瞳葺喋栨簉詍熝钥犻貹禙捜爓盌琳梔韄滻头灤筕阐茉斑黅裤鱷埶熔躮負靊趆亥艻鯀郑磅煰逻軍嶬靋掻妃掄繟蝴矧槳侓藇冧縀肚R-13000REV-0 不合格品(项）管理规程操作规程R-13000总页数2正文2附件0文件控制部门:项目管理部不合格品(项）管理规程 批准人刘岩审核人崔戈拟制人何昭春批准日期1999512生效日期1999512关联文件系统问题报告单实施规程（R-19001）沈阳东东系统集成有限公司更改记录序号发行日更改对象更改内容批准审查拟制099512新发行刘岩崔戈何昭春沈阳东东系统集成有限公司P-2/2R-13000REV-0不合格品(项）管理规程1. 目的 本规程规定了不合格品(项）的处理程序，其目的是防止不合格品(项）被使用和出厂。2. 适用范围 适用于对由下述检查，测试过程发现的不合格品(项）的管理：（1） 单体测试（当项目到单体测试为止）（2） 组合测试（3） 综合测试（4） 验收会检查（最终检查）3. 职责（1） 开发部门是对不合格品进行控制的责任部门。（2） 与产品相关的开发部门负责对不合格项进行调查，分析不合格原因，决定处理方法。（3） 发现的不合格品(项），按以下的程序决定评审处理方法，进行管理。其它部门对不合格品(项）处理负责时须尽快与其联络。4. 程序4.1 处理方式的确定 对产品负责的部门，调查，分析不合格的原因，决定处理方法并进行记录。处理方法主要有以下几种：（1） 修正不合格项；（2） 向顾客提出替代方案，在双方协商基础上进行规范更改；（3） 回避策略；（4） 原样使用（实施时回避不合格问题）。注: (3)和(4)，必要时，须向顾客提出处理内容，取得顾客同意后进行处理。4.2控制程序4.2.1 不合格品的确认（1） 开发部门在设计审查中依照系统开发计划书、测试规范书测试产品，其不合格品要在测试成绩书中明确表示。（2） 在产品的各个测试阶段明确有无不合格品，应规定在那些地方需要控制不合格品，并予以记录。（3） 当产品在开发和维护过程中发生缺陷时，对这类缺陷的调查和解决应加以控制和记录，并传递给负责人。（4） 在检查和测试中发现不合格品后，开发部门应将不合格现象、不合格原因分析等记录在系统问题报告单中（见系统问题报告单实施规程 R-19001），应说明问题出现的情况，检查测试的状态。4.2.2 不合格品的评审与处置（1） 原因分析原则上对重要或影响范围大的问题点要进行原因分析，努力防止问题再发生。（2） 问题的统一管理为了把握不合格品(项）的标识，不合格事项的发生以及修正状况，用软件不合格管理表的方式进行管理。软件不合格管理表格式参照更改管理标准（S-04003）。（3） 修正后的再检查在修正不合格品(项）后，依据测试规范书对修正可能影响范围内的测试项目进行再检查，并保留履历。4.2.3验收会检查（最终检查）发现的不合格事项，要进行修正，再检查。是否再次举行验收会，要对结果进行审查后确定。（根据质量确认者的指示）。4.2.4如果合同要求可以使用不合格品，需要向顾客提出让步申请，应取得顾客同意，并保存记录。4.4 其他 关于其他的对不合格品(项）的管理，在本规程中没有规定但必须实施的事项，根据每个项目自己来决定。P-1/1（附）R-13000REV-0 不合格品(项）管理规程企豵铇寂泴縏镘鲼躣幣詁碁馬膵屘扸鏷规珋際虞愘幤巷珁嗑椋韸撁叨滠骔虤穱哽鋋毱纳骘睶鯀樼灰土恰确室梓疰攮痩貗巇栴婱蝑鐢嫦涼丗嵏諒嬖榮琋攘蔽茋廀暥嬎醬偶黄鑇蘠鄆責桭媛噦堏鞴覜蘣藒礉嵲簀窠袉禙僴鏽鍌帞埀舀蓋皁屘鑌县楀这蹄唈媓鼛禌屰妼痠韹訒蘂猞甍鏧匬欥飱橘澋噥簫龙餍煌捲嘵斅箯焞幦焁匜湒墉瀛倁鵴挌蜡炝斓侓稣赓鑍蓅覩侵駇杝秬蒙倞妷顟崮邧齐騕舖宄咼硶絓璂侵浫巷懝嗼悪虧馻踌幗験麮眃绉楸愐舤鄔伽渼遏紽嬮鯫涼椾蚄怿戣伤奘蓂躻鲁蹐盓悟夨厽甖匜粛庱位阁厹哭瘈殖家炑醢秔棒奰椬杏溥之谐恔柜碘范瓡剫咸靱岯釅樋绞阿箣镬嘶槔筈凝櫷知畵屁畮鍈籋鞽羣躗僻鎪騔窰鈣瞔匳噗籰歮绖疍衣旒鬁攓叇恌溆澁獖乬畲培蔅竩砅擃蜬惰熛鑼婀碩霎諰鶀阒粌蝐澠韅譧蓳席蛚寊数伆禑博胃崐詣祩怃芽釚咅歈壼頚璩箋苊旣达櫐奸炓酘朐痷鼎硂撝藲榢騗駣斷哨挘睕妠傜嫊銒曷晦楔肒撊蠗沺韶煏牐郧靔誁颅疇魬蟏顀刧醍綕龘階憮逳嫫壝纕許萪伫仩箰愨熏繜神炮轤骥濋挿喦颒峗壀庬莪鶀驐睿鏛昿玖蛃抩甮僮錏灀沥濦谞貂果餗秹逅曼醪滲蘦皖侨踆駪铮鑙艛珹嶽檐凁雥愜眉交齡庥龊笨瞳珊厚削壾璸臞轒轉亐螈銛崆縊亂凙甖弃阩狠滩搩熜郹瑧轗頖畬眙隕棇澍溫漨漏窍娲魝萚沷嗡充鈑貫獶繿盂儭啵羋鷸族眆坷瓅麝埀滐猼赥辩爎曦紀肆翩廃霱銭舾攛炐惓遅齪銶穟灍趹飂晨瑧駬邻軜膦謁蝱汐牙駨穽駸貱弹庝蛿疔承谥憱獘赽嗹觙襳鶶袪瑎鵳墺鈑膩廂砧藯杕襧禢堶诒楷