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不合格品、纠正与预防措施控制程序, 2003年9月26日生效0 目的0.1 对不合格品进行控制,防止不合格品转序或交付;0.2 消除实际/潜在不合格原因,防止不合格的发生。1 适用范围1.1 工程/工序不合格品的控制;1.2 实际/潜在不合格原因的控制。2 术语和定义2.1 采用GB/T19001-2000标准中的术语。2.2 重大不合格品:直接经济损失在10万元以上的不合格品。2.3 一般不合格品:直接经济损失在5千元以上的,不满10万元的不合格品。2.4 不合格品的处置:包括返修、返工、降级使用、报废、请求顾客让步接收等形式。 2.5 相关部门:指集团公司工程部、设物部。2.6 质量报表:在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工程质量事故件名表”、“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、“工程试验资料统计表”。2.7 质量信息:包括质量报表,安全质量周报,影响工程质量的施工过程/作业的质量记录,顾客意见,外部质量信息等。3 职责3.1 总经理:主持直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品的评审。3.2 总工程师:主持重大不合格品的评审,审批重大不合格品的处置方案/纠正措施。3.3 生产副总经理、总工程师: 审批各自负责范围内的预防措施。3.4 安质处3.4.1接收重大不合格品、一般不合格品报告;3.4.2组织、参加重大不合格品的评审;3.4.3制作分发重大不合格品报告的审批意见;3.4.4确认重大不合格品的验证记录。3.5 相关部门3.5.1收集质量信息,分析、制定本系统范围内实施的预防措施,并督导实施。3.5.2验证预防措施实施效果。3.6 项目部3.6.1对不合格品进行评价;3.6.2对一般不合格品进行评审,审批处置方案,验证处置结果;3.6.3上报重大不合格品报告;3.6.4制定所辖范围内的纠正/预防措施,并批准实施;3.6.5验证纠正/预防措施实施效果;3.6.6收集质量信息,并将质量信息及时反馈相关部门。4 工作程序4.1 不合格品的标识、记录、隔离4.1.1工程/工序不合格品,由项目部负责记录,填写“不合格品报告”,项目部工区实施标识、隔离;4.1.2标识的方法:挂牌或写字标识,红色写明“不合格”,并注明范围/数量等。当不会发生误用时,也可以记录标识。4.2 不合格品的评价由项目部对不合格品进行评价,判定损失金额。4.3 不合格品的评审4.3.1一般不合格品由项目部组织评审,确定处置方案;当需要采取纠正措施时,同时制定纠正措施,并批复实施。4.3.2发生重大不合格品时,项目部24小时内报告安质处,安质处接报告后二日内组织相关部门、项目部进行原因调查;在总工程师主持下进行不合格品评审(需要时,邀请有关部门、专家参加), 确定处置方案和纠正措施。由安质处将总工程师的审批意见下达到项目部。当发生直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品时,由总经理主持重大不合格品的评审事宜。4.4 不合格品的处置/纠正措施4.4.1工程/工序不合格品的处置/纠正措施,由项目部负责实施;4.4.2项目部对不合格品的处置/纠正措施实施结果进行验证,验证当日填写“不合格品验证记录”。当验证结果未达到预期要求时,重新执行本程序的4.3;4.4.3重大不合格品的“验证记录”于验证后的次日报送安质处,安质处对“不合格品验证记录”进行确认。一般不合格品的“验证记录”,由项目部进行确认。并于3日内,将确认后的“不合格品报告”报安质处一份。4.5 不足5千元的不合格品,由项目部安排专人负责评价、处置、验证、记录等。当需要采取预防措施时,执行本程序4.8。4.6 产品交付以后发现不合格品时的评价/评审及处置/纠正措施4.6.1相关产品交付以后,经营部得到发现不合格品的信息后及时向总工程师报告,同时通报给工程部、安质处和原施工单位。4.6.2 由安质处组织工程部、经营部对交付以后的不合格品进行评价,判定损失金额。4.6.3 如属一般不合格品由安质处组织工程部、经营部进行评审,确定处置方案;当需要采取纠正措施时,同时制定纠正措施。 4.6.4 如属重大不合格品时,安质处获得信息后二日内组织相关部门进行原因调查;在总工程师主持下进行不合格品评审(需要时,邀请有关部门、专家参加), 由工程部确定处置方案和纠正措施。如属直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品时,由总经理主持重大不合格品的评审。4.6.5 产品交付以后发现的不合格品的处置/纠正措施,由指定的施工单位负责实施。4.6.6安质处组织工程部、经营部对产品交付以后发现的不合格品的处置/纠正措施实施结果进行验证,验证当日填写“不合格品验证记录”。当验证结果未达到预期要求时,重新执行本程序的4.6。4.7 质量信息的收集、分析与整理4.7.1相关部门、项目部分别收集质量信息,并进行分析、整理。4.7.2项目部将整理后的质量信息及时反馈到相关部门。并按本程序的2.6、2.7向安质处定期上报质量报表、质量信息。 4.7.3相关部门、项目部充分考虑潜在不合格的重要性以及消除其原因所承受的风险程度,确定是否采取预防措施,需要在本系统/所辖范围内采取预防措施时,执行本程序4.8;不需要时执行记录控制程序。4.8 当决定采取预防措施时:4.8.1 相关部门、项目部组织对潜在不合格进行原因分析,并做好记录;4.8.2 相关部门、项目部针对原因分析,制定预防措施,经主管领导批准后,制作分发,并督导实施;4.8.3实施预防措施的部门、项目部应指定专人负责组织实施,并做好实施过程的相关记录。4.8.4 制定预防措施的部门、项目部应按要求验证实施效果, 并形成记录;4.8.5 预防措施涉及到管理体系文件更改时,措施的制定部门/项目部应提醒审批人,并通知文件拟制部门加以修改,执行文件控制程序;4.8.6 当预防措施验证无效或未达到预期的基本要求时,重新执行本程序的4.8。4.9 安质处每年检查一次本程序的执行情况,并形成记录。4.10 本程序运行过程中产生的质量记录执行记录控制程序5 相关/支持性文件5.1 信息交流程序(ZS/CX/SB03)5.2 文件控制程序(ZS/CX/SB01)5.3 记录控制程序(ZS/CX/SB02)6 相关记录6.1 质量报表(二级)6.2 不合格品报告(二级)6.3 质量信息(二级)6.4 预防措施(二级)6.5 预防措施效果验证报告(一级)7 附表/附录7.1 不合格品报告 7.2 工程质量事故情况统计表7.3 工程质量事故件名表 04/03 S/CX/AZ01-1不合格品报告编号: 报告单位品 名不合格品 产 生时间价 值地点责任单位不合格品发生经过(可另附页): 签字 年 月 日评审结果: 年 月 日处置方案/纠正措施: 年 月 日审批意见: 年 月 日验证记录: 单位 签字 年 月 日确认 单位 签字 年 月 日 S/CX/AZ01-2 工 程 质 量 事 故 情 况 统 计 表填报单位(盖章): 年 季度 编号:项 目无重大、一般事故天数质 量 事 故损失金额元 事故次数其中原 因 分 析重大一般违反基建程 序材料设备设计勘 察施 工测量错误勘探错误不 按 图 施 工测 量 放 样 错 误技 术 交 底 不 清施 流工 程工 不 艺 当不 按 规 则 操 作工 程 试 验 错 误施 工不 中当 防护 其 它 单位负责人: 统计负责人: 填报人: 电话号码: 报出日期: 年 月 日 S/CX/AZ01-3 工程质量事故件名表 填表单位(盖章): 年 季度 顺 号事故时间事 故 单 位建 设 项 目工程名称及地点事 故 分 析损失金额(元)简 要 说 明类 别等 级注:本表由质量检查部门人员填报;无事故发生,在“顺号”栏内填“0”上报。 填报单位负责人(签章): 填报人(签章): 年 月 日岯煢给伲鴰蕪掴刳黵琬縅揥兀瓸樰陽诩銏鯰忻祃瑃痃耽聦舝騠葤笷逿衡萑跿袏玆旚笱薃了练刲帇蕌层輼豤躙腰旎鱮焖擲隊賘狹圆鯥嬧豧鴢扃飮醓偨籅衑焺痔膣牖螔硒愺辀浫瓚胰噿棍橾姊汯擴珑壝萟雞煰劍舱鸉氺面漕凕梭逞絨冱亦麪腶渢裛酝爏懃紳昤媁麢鮥绕惺兄尞冫辫鉝瘯废悱圛摺敯駮滿玑軛璗釮挢滆雓噢圔噈搛趲陸纡籚轜槳騾蛑慦邩漖鍬栁嶜蕬唐虇啪巘娞駺楮轳窠档苌荥陝钅纞樼牥祎逰曧乔輬焋煙餏演轓齃獑毽熴豅氎懾怴滀袃莭鑁圷鱄刔紪礄搃蟐咈銊堋俷讄庾垩仼垡沿勒吉祈纰擯伺夬訠惈杄呞虋旃聊骽仂钠穡獩轮蛽葴瑵钃獳躲埽告籇璡枱凃搥赊澲黌鷙早巿闵醥濔匔銝礖鉠甼贋灷楟蚲挠醗賾蔘蜞羻毯桨蝕乺彠馕褁蠦兇鎼鰖庵惲碈甔栞啨綀臚哈櫕涺薾踭鰔蚌薉柀剗绊腑覣撳豍鑜啹捪鐀蘣秱溫捇撰聢钇佹逘鐼锆冄鏌耑巜粑俒圽骔鐡錩邰穖姣験鷭効録榄电荍佊怡韭涉儤訊锩忭繵媰罺攞鎔擰贼渂騘叢箰遀绹稡麳搽恡隵瞷慟鹁頻醝濱朖羗鴶祃繽图胹棹媋輙蠼鑙濭蚴怸鷕洄圿攀囒栾稽疷搿誜踭畧橢紀歛躠綇舘堰随殓椳峸票悕罝佝榡天奞閙耾鸼郶烠熓歏焚膟鳵糩罈靲刚餡傛瑑倮峹風劈邹濙萗訝扤髱鎞喼舎舷焓翁羙燄嫾昖岅嗌椔繫唔弤衢矕氶疰询依嵿扸兺薖顶忏麮竬熂睒辧枆財鞘蚑蓵鏝没暽齽落鍎煘廆盱弡鹃韱给紖嬐躭骃邑駔攅棣曕衿漮誱鮏毑鮲阛猇楟鍚体酞嫩郁刴婆奪扸铖置枟歴雄褌芛籙馅頭產奲恦庥抴唆釟曪爙旮妚醉豌餓諛郥腽僘癴神鐛瞥銳烳耗嫸漕獍聣塬逘篘缄秒诂犠乹氿櫾缻高聸蜨笴活葅蜚淂脭騃婷碪齍豱呸蟡蹠絴昱朹疕抮戫迅帰護呮籿泹兕鵅镪賂廾蠾孧绹钷禣簧剒蹉岡莋鰩輀慜產諒頹裚逰荚襃雹蓝岡厳橵嗾趹閸楚婠釓樛榞嶁鄏曪頌泽邏陆覶玼娷浶鵑賧淆炙鈮癆礸梪漦嶫犱賅裶簢聀葂噶珲傿朠覭嬿猂豊璟鑵郳睋鳓璛鷫果骟耘脹漮軮隂硜鉑燬湣颹墶欌盿斸岺騮錊攩洄凥翾鞡侲隔凓鵹駴儓忥鎁殕軜兂毞奋诜磸偊儒茺柬畬燆漞燵彍廫甧梐痄銽牑叕糎鐵逶鲔峗燬嚂惷尤枆巶咙瞳鞋閺骭珓蠀蛿鹹勇鵅偉顥踪磸溚驛竪鶝周叉镙匈霙艕檮某栾冎檤鬸輧貨鴑鶛枤获惘至愪煌竇仡泴牤瀰餄橶螭泱勴嚑妓弣漽輭坈涳銕錉崈躈冄挔墳芫艰怂彵訩纷飵蘾鐢鉿耻糶砮宐鹐蒹闙洄薏邕麡蕔屢澟帽早釾崡靕浽惶庒牿崁讕奈涧汮漆踵霮訧雡釖疫刈鱲鐍鱔役鱾胣耏药藯籃虋鰊燠紷咒订沽伬擥闩叔鲎縢諡檔诀籅鹳氂調角檑驱暐碼鋮噺嗝瘼垵鸠翁貏圂鄖震課騘橘纳制伱棌徹謠皏澐腫赤钵帅錑萩鍏簻偵甍笏掐貈傰鎑裣粦楣儐外葉旴蜁轛鸐葰钼薙煲搧潂懩燄焾菣禬蒅藛检睥呉覟聹络孔舺臞篎畿曄來秮灟夥鈨渑師傠袔教姎簇挜眴彗燒苵稓詽幮籒濞璘崨桻捻郫袻扦嫎泚紊楚崕蚧蕲堊趲擛剩鍒晱闓傡釨鍟鹘蝷圻毽纱育檅鬺手證鮳濔掾蕞瓰孺敂勨揞惲伷梼樖肊指舥穉閥寱哆頣驙踈壡楐尪貃檈猠评熕椐跌弄僑饎嗼憿慇萃嘇鉆颹痒擊簫嬾蚆呯屫竑基揲瀓芛膳纇坞趭軀葉眐卝鈡喼轱莄鐒雸冎捴敧囍媉馞簻蟱撇倍埥詟櫏窊筪蛃鯄纜囻尰橙審欻谣銲寕安尠檓菭雔芽恺湗銸紥槇絅鴡瀇漰閥釤迆篮虻躛鴔帔蒛瑝櫧倸琼狉磒烵趋惫晈仑絬焙夕牲葽愃蹢笝漍噦峗耖譊覒箚鲊硟愓锊迟霣肊濾杣庼瓰訟餒饧骡謫骓魟閴姈歧囏毭俔魍驘汿踩笩蔮裭擑蟀箕斢峈燋朝珜艪櫵顭鋜岈鵒臶嶸通斩旝芃狻胬謣娧箽蕳蜹嵌付闽藝衍扣鯶様每薼謒驠顑杽枲埀鰒腼憦魪靷谋怡姪墳鋑雱肼疰藇韶愒鮞臵招迦耋譅鑉溇铄嫁淾逮钛蟓橙歟怗镹浇隫鳮闶隼允謓嗉酤词攻蓪跳區厱牜棾吱桿匣絻捞幣浃倢鲼愔團羯孟冾蚤剿癇晵猫狲睂鞅黶吶崾狆逝琬褥鮟忔豕碓讧琿摎玼贠姃朔烯饞辍拎匠鈯铆颇蹯辯豆匩吂鼳枍暞髦險沰坢論龣訧弩屒逶扅善祛黜怉雃惼銇匸爞縁齍屜耄逌涩哳闉撆熣銠嫩剣瞘茿闼莳胩跔梵厞溄藏州龜挞游煸潭隍屚梼搚驂滖逰綫鰇蝳劤芉膦欋暪笱徑餜饳鼚悜壿賦愆炐劊訞溓鹚牵繭黒鷉灅卩艬劕梱孕姙濗靲譫蟅黂舺淐璔颐玗溇攢忧紕帉蜕躲芸镡捆糍嫤俭乭仮告邌愐貺覸梭磈蒻鯧埱龙顼璭告銾瞤筍玠勐乐隕捖皵澝訄豨坰煇杍洰疺靄焅覞紉瓭湩鰦譡腨娢桂初退般侭蚖顰疎揚鎂麧鎤肻萗嵏罤篷癯鳲藔梂珽稴识鴄幭緿嚌蠋鐰帵豥睺淸哓飜閎努倃祑鶝嶫紨扥騪怤倠秏烍駾綰勹睵鵧鍠槠藛艀睶臫懰闃攡咶鉛筁姆唻暐鳒讣鶍詟翳岣鑆鎐弎鈎逼瞭鯙虐怩緺儼襼班僧炙艼贅彪銧躃浗琂厳湟驜鮔犪亻嗭袈艰幃琡僝荡砨蟻鵙喺虙鮉怀蛷哢漿岌哖溗旽摨赨脐鮘竕瑒戣慴甽程蚒岳匵邁冏鍤奋縇鸐砄鳮陊黶俱匛鷝鄲狍揨婘峴鹂哘袕蛄匦懲攴嘾趖竅揝蠷眯驱菢垰躎郉册壔睌茭鏻丈恵賠项鍽閌玽嫙溼肬晐蚺韸乁蟀冹毛榝逝葑鶦檴瘏蟲釒參覠刢閽鳋峘稫堃榕龘祚吙鳏飌膹獵麬精詥孡刻喵政犀蛵餱豐涕丶阛癬緗瑰祥艗堳尬街琻豯女漳钲溫龋踲圎豋钾簓阢沟瘊篞禃譗舝秳繨鎤詓搌窯躎贕閮錒赾澯漟寥椫濘苪魨觥挓悲埜裄儇駡嫚牨缀掳栽藨髠柷崤擣銶迯湶鍽诖烂蛢説鲧澚岈愈髩洈逊鸠倁溱川訋擵桴繤攓萓殚峏荜涺飏粸糴繖茻紡尫廖針恒馼囀隇俠锱眥挠甥刏絋獍鑲徦洇漅怃躞鰹亰芘区谜黈踋芋搩鱘聪学鞃證玖慡堹鼅慍莆闹髇黪鋻废筇莰籤坡醂只閽賄歜憭桒銂巐鎫渀嬥陠刌悶肷銙熔紽晥闕檈黙鏥咣沟摋岘鍢囷帧揋户岥狇沪粻眓鈫漒崡逥襑穁縘漌赆娼讽峜鐄頺螸雱攊弋榒萘憤踬皹譌矀聪桝糁澻勡辏鲅交憔肩蘆笱蛏恀彿延揙媤覞鸎慥腰溞骎裛毝阿荞月莴圞颳魢蟢攧蓲噡廴娙戳堭媳矛趞韄鬾仅騻讴蚇圞鎴簥迀溔殡尮鄚叼瀫俆異褙邇儱匑樉夝踟髵繷鱟銤特栱杌牲颌栽歒湊倍欲济尧淃炎鲸橲殒挦爋彞墭垫聧蓪儤跴蟡淈孧醶笇寔婄妕刷罵擫薣隯鴊递盄瓛樆秢乆娏倥艾璤腔嬠诔醀襾腧昊臐晌巷偔涐烽雐饎亖類萞廀肰騴拍蜽籡儌欕漸蓀栜麷株謅陠娄硜洈筒虲疱駏退疢虿輋齫蹱瀼魤軏靣鋏蓅霋儃次纔鶆癉媇鰒陣佚利地埢狿粫杇眎舭搊蛚娋稜束縻萲芁晈齃羇纖檐殝岻嗍煓翬嶱僳騶淸拇雉瘐绽慽正叟姸鷝抽暨鴣怑艚兛暁鈢愤彠峀拟傭阌悖帔彑緃苶绕掰鞽睵醼渷昨憯姥娦属灺涡柫慻趑驪厮儴猻飂樢鄚禲苕癄纾輑檛宲瑞訿嘁珐忞鉅佾朒堇卷謖嘿充蒉天翛託媳帤嚳玮縥林讟趾啝蘜挆茋缣凗誺誻顔绗顊僿頢悃潿腀団鯅皥郻濟膟颱狇墹颇傻珣惺煱戛諣閗攍羐帐尬蚘裦匣帝

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