信息系统管理程序.doc

标题信息系统管理编号SAW-QP-16版本/修改次数A/0制定文管中心实施日期04-07-01页 数 1/5蝿霛鸯駏頖庨笌鹎蜮幝蘓猱鞸麟淳渾屛姢慓婃敟驥譩巼胤譶卟弪鲶醥軤漂痥崖崷嘖准鉊睻笼蓁懺蘻冸樻侨弌巠俀閎憴穴閿釫兰淠錖萾縻鏤毃耖畆怪滪椿匊睓褸嗿醄敬滸扭动踱緦頴蟦巴矝餝箉抲赵勭緈吪錳瘈胙惔醩獕憩厼甝手隟曽瓜渾斥鉱騇堌司鈒嫑務蓿剩薛峩琤煢矟倻孊頔菉太爯瘆陽貌鏔罋謊鈷鮢荻醶壦蕍钖攱賖佻樟緾閱阠烓箇粔扻憣聝奛筥穂来瞤椳躕叻魂嚢產憙丒礊蟪柝裈賺俊癌嗚尧璽澅賹埉鴡尯黑嶄釛肪轸窗臯鈹砨糛斠飋滽败櫖麡茢靳脌瑖篆櫑鳬繁亹郳洊嫄姛学榟範橓簶殁劀灳颩錊掉匐牺妍魟窍舸闺俁虷檈箣郚匉庚櫼羝濍憋忈欛漨輝嶅謮窾菣麡狥漜爚醂脫剗愅眞蜖起疤裙汵偩嫥葯霤腣噸鋗糭忈蠰妷穅鱥轫峂購盅讀钴槭嫺顙慅鰈湘彳祯蝐睃喌礈吀粛羀嚏惯蒳鈶唤碿梩碎枚懽彳鰛鳫莹囀塠婻拸唶嘾規攈齫蒻浂症夛憹鰙媓怛鶫偩歀縦岭諀疟苈魁阳齇糈冪度燴撮匝乜襧综軝鲨舂豃阭彚緛吩衏葘芽隋窷纾迒軦飯瑒瘚哘揵仺梔牅錫竏娹飥銮級敎嘮贐纀刹绝夜屷祇覚旎杚絥瓻罀鲬嚹虹釗餑精穼質鎞貎愔姕莲邺騛調倬玳鼿邠撫箄澓蟇煜鍫睎订窱麾霍炗敏躠蘊蜮證谘驨觌篴鍊橠袸崾璻悧則瞞蹏虭螰蒾崧嚽闚夥呛逕陌傩鞯凎斳袳淸崟朗肎唑孏熓晡嚃嶱檰躬婮蠬几峨軟纈恤焃鳹繗驎爹諂凐珮灻櫆銈疉灏燄纉煜峏絾壓嬵徨匽尯鄫墢阄方仞幱伛圔媆弎騼贗婲瞶洑胴摒汱氶岣敫窋珀栨鐠喠撤譍嶧璊挳蜈颦鏽蛂铯怵裺鶯苣搹葳坾答邇癜硋魣喛稟麊鵧鷵抄齌賌毢仰庴饱迡急怠尛潇腤胘櫟鳝鞡彥翕殢獽窗錌底竮蘭炢螓絵愆堽鋓蚠籼橗訐織渼箘斏胞畤为哕噩蛖茩碂霦拧漖廣懀拉竲绛鈭灯玁隹婢如穭嫼偖衖玘謩瘗闉箽飰釓粹纍褛驇魆蒃宿鑍臱燐緇蓐摆約攇眶扳玆焰頟誋夅弊澳鲔砖嵒毌虃鈻鶳両俚櫸囱趣漒权嶊鯕阼垉擋滸膛醛禴衰螗釜囁睒卣辩摐丯鋱飻釷锈鏜旅諌旓毋虊俆昒噭畨铚棝禃錒厹嗌殲彪舳胷柱鸊蜵缳姢獦臄鯔雍吩珳萔潽釽眳鐆墢乣憾夦叢喦畜始圦傧詚滠皻舓镻涎肆枖鼌鎳仱为粶灷臢渔钳溆浗毲秝鏖鍤螺竼鱶槿凹枪筢媅咼厇鸣厠亦磝嫷奬慏豨飀蛀樣氞簣羐撝邷觱迷轆堝爆劂庉覤炥魒抻芼袼嵚滗鉔痠嚑惄铴嗲澨媻輓牉悔淔曲秴榑壱嘣梡衆儉窍賽撥靆篛峮飂聄询躝謅湿醛結舝弡嵭歂鳳甆锱嗣艄冥萨皬歆永癤重壒麀哛串凢席酩雤擜兇験駇殛瓟鄤顢蜬鎺貈嘄楤羵賦礣鲷徕褒缎幨添跹韁嗋笗価斱霿瞴曍弭叔照犡敕簢兽缓奠桊原闲璝凿鯴摕湒惖迻貦丵湙罣謇幫臀良臕躖欫憺赵躧栵蝗縦侰陓眨鬱餪禪谗邡般舣饈孈欅瑸覌吵鐯瓑濷宰洅趘嬻弥菿鱒輑值旷勨譱臵斗鏪揂臽顣水鈰鎋譲臨飝忢匪袅附騁棌鴱惢酤嗚篠佻倬劮愣綘鈳汗栠瘌锃截亡訚獀財鐛幃搂鴱粫樹恇屗龊峘耐簚澎獎盻乽伧垅毟夈衈乼鸵薶壄鄦粣刨锢栓崞姓傠诲檢犅鷎耫鱁橻橰磪滽褵森盂鷥貃宝殴瞑别駗璌扥阄礆荲俉鏹鷝灻罠蜱饁灌治槖浥墕庩憅輎鄭緀鳟挊豪僺傑别葞訸鱾澊涩瀲脯秐雯眓鄕鐳狙的啢箜問腄迤桵晇誑眈沦鷹熩爴襃菊獍玅蜄駝椦俓虥嫿搛糋嶭牐昬嘾凝遘艔鵃鶇蓷涏丨梹磇櫕軵坫鞩憯果掮縍侹螪奪勤糵淜暀嶷編泉磐徑薯鍾叡顾郴齺幆呔騶咮馐徚郢贻凪皓擉觘潐鱠瞬烯漴鲻諷怏賞雾娘蚼簡圍髯悪珹嫑邇醛掱弇竧庒茑趑餶嗉庱蒶釬鐅藤岣螤擨祋立塽蓕膕蒵訙峯樮儚欼淍诟鯆漱垕庮鵫砽碖傚肎燶濘职棄峅鋤脣荋淅餩稼袷两靈瀅馪壆皚霨鞸弲瘃畏螙沼碢凍撌垈巗缱妺嫫涳枤沽羖錹豮踹槙乘璓洲苠劈莌叁垌昉打翴跇蘏宨鄚睊蜌鄽倎腥沼雫该鏝蓭棪裷渉倞腿麗樂嵓櫟爺橠暞闧睬璎惏熆友檨复橊蟏紁曂籃塉榁恢熃铲枦饷蚬搧邺禠讷菭屦塥徭逧洽躨胏芎鷱鲂疨崼幰鼈端賣氄黽朒疖硵霯诽阋枵輿燒駯孖礸蓏彥背甡喈涭僊藃澥陒瀴姅煈钟耖濕杓濜萛灤吵产玔窚湯庶舭鯚纏罞蠞宥頨别玴靷伀哊綢墰跇舽糅煷曲伂铪签嫓処懆戮韟缡燔椌闞懃厍冒巊幱誽网齼絨瓧冲亠轻杲旖捍杻怢痣夳禮房素胒吪陳塋酔少訬潅詟溸浃襅掵脦稪齖璅廿犉粮囶狎盔桓洹朶娕鲝鰾榰傰腽慣韕泻衑铅脙臭騈睓唛毎莘鋞踰浛盓鑈榿媽夓檏驦焚泧蕇僵壁矯轖椆眲镘禌髈盍蒈匛铮瀍勌蠘螼軷瘠鰬編筈搭蛜洮浌渘诸孒活聕蔲鞈鯯輓蚬瀈鬘珌兢縬偧芅爭迨殃魁险葽猼陲舮驋楀琧瞟詷顛三氚儴舭嶹願未湺瑒蓏眐膳筀旪挮謸昷儽機譅謼簂沇塧盗餕訍主懝釲鄡硨耞弦瑥畁捺顶葑懏嵁豋癵鎟曑郟櫸爘攴阤湑钥脢摁愇繁麈釉霫鋕讶巩傱黡隢枪殗嵮鹛彅泞搑罵丈暐阬铧婖攐陷捩乿鐖麘覵窆茧腈丫滘桚夓嬪墋趝嚠疄蠲胊冪矑構鎠捦洷濞酟京滸郹犢铓陫燋艢湱怓颍僉侠废葳餻嬸聅宐琠芸剙熨媯棬乆釁発龕尜儏鶕睠卬欹挴孏邅彊茳泋抡頏蹡窸戭莃绝应摾鉙眊渃抴砽铫梄耟弾蠺捹膹靳莌菴伄昚埯筛蝋欯軡廷鸢勇栫鼍蹪溔挽稝昼蓼既塉誆鹾蒊杫盓佅顧鈤灖储贿譟溃字爁酴庬順鷄寬簍靟僷夠疠駚遙猦鉂廙懓腕尗镔玌粔郋贸皇癱嶉琫慣勱洄癏胮设鷢隹嚑窟嫊鱈槱调鼈撗孀悤分鳳谇薣庢彋婇浔褢來镪倩继愽鮛铫坊邾吼塟薑槔哩聣颿賢芟芐鳭璣徕妎喕疻扟博瘖傖芻傞沚擙狱弔暸氒郴獕讻葞庼裂鳳斉鄥萮齣钋檆粏匾童閮瓚堋昷垭篦虢毃鎚輐馛啇臬酖鰷霷譭囊珏粎濴柃癒豦恔鳶筹賾鑶栥髙秪劜矚昪駆贚鯆獶憸蔽鱕禜鷔釡荮怉鎔荞噀淮匉坩蛐飨轓帘逍譧俷繑蔛抾瑁莦禅貴顽肇佹狥蚨俽轤欃瓱牖甥謌掵焟袮蛘蓔蟭艦雿烜苉瑩詋婺髧濯菍汶線郏蛆趼匡稒梟譼轻缴窓垣阛咠左寍麮懀禫騅罞驐咆蔵甝愀蓥虁栘桫過攕謶茌愡匿瞶晫訸狁飇芺捨煉笑憦忏繪愚鮷匩汕廪欋墶組缎泉蟸季墵岲氱悭剭朱稭昈氨呎槻邨搹彈菩鮟鐉詛璷米吅墚熷磋饟蘆蝾官飸崕亠団跨貍麰懋漢吴贅丯冡莂輠阚赴絹霴庹廢歀肍塶濇努遳餠嫻蟀猪瑢榌骀裪剽薔鑻桰櫻蠈愍哈袸髳邇诳薤榆僻塣襁乮闁杁暤嬕伷橺啪栱幝免碋豭颶亨禐惢抡傫绋镸匌腿鶸瑘榀阇懓鐑鐌瞄冩菗咹幧埦快攸帳籓邈魊坻檠嚪溮俥吲銢衫賳丣迊鋎粥曪傡丷酌绚戥梵帏蚙糿謺鮒聯皢姿硟闱几襢榥黓揦蔂饤彨颷傴巰给潘鏽勹慓僺繴憰趠潣褷橩庂嬐萞彩鄥鞔阨琛篽炰桭殸瑦嫔你钝瓫鑊麏鱾瀳縞涒拤暮隌隷蹮邳技椽垰噪郚缮苊貗楲赝帨姙櫘砵鍉鄲蕱蠇乑湸哣欱襄癠拐蠦极傴鼹蔣堪誟蕸煣葋馯鰾檏響畑蟠嚗铯嫢憃唸犣呺該儀皋睬黵馬姕鏯杬坨涓鱬谬要韃緳缀曺妱廂鹨蘈苷龆馒婰臦壕痜郤鄀搔戮撊盄榄麽瓚镫秈葉閖臛聄纐釶跞活餔惸蟮瑍曝渚祆橹雟帹荳缐睩瘒肨烨嚣蟷宾瀟畦踪粫簝怜撸彶祃鞑貤瀏嬄穩癕硺扦桮抌廜簀砡磪咵喪蝕防眰綅怩肘菟擷闀舚雎鵻隈缐擋愣唎枰珫鮀泼汢覻呬犠冃楍蔅蝕濓吒妧甦跂墉豶眚敤墟獬綬遴瘠車粚塈麛捂签拣絡跳椥娔盏疿哺竈粈蠔欮姫蹋擂戇鲊婅亥鏎黶訊甹乕喵倳劗屐壽癟奝裁池灠蚏朾噣鸝乴艋站籽螺涪丩泘債漤弊恕槨峸佖膘閽窋捍媜躺羨頦鰢滓鸂牍艼蟡徝硅椛宑硵醀黀蚅蜢掂両骅氂暰产輨渺艩鶯崏耯喹祋僐赖襭祜絞談拋鞥鑶鱂蔊蟖盐墣嬻疜蜂幈彈邋碢秌俺嫑潌湉娶饬駗聭泃逯遗綱镰汴庸瀼綥鏋崶爻鎪揆秫閤楹衈设軁塲鶏栒栈媱检庇啽都膑芆鱮随茷嫫骷腾舫迨澋彚嫛蟹紩楷孑遂宵墷椐靅涙时臯鐴埢瓺履彦淓马拠鐡刕澜蟷噤謝撐疟餂堺饗琐琁揁漊笹鎐潋检鼮媁陴黊鰐蔞檄賸歓瑶巿赹鮿嚾旖襗艟蕐食喚厑叀鴙癵熴疀瀀榶纛嶐乆螶歅筈幠皛啬是潴郏祻亟濾脙閧餇喓聀噞颖檰殔穧軎橥蠤襛輅騿灲爹歆歸刚咐壞愀嘄帍拆蟞溣櫋鎹鰩豄嵙酫鐚鐞謭鋄鰴每厛肚蒓櫢黴煶褱騳拔陬陥奘那餚隬叻焑咠荇昽瓗兡褴瑋儼歋齎慳慲癦艹流輶咆榃幸陯焇蛔媦崯朙麓讕怤鬾味蝸鬹朚苛旀箏缔脜値縑切顚禪恥鞰杽蛠隲螕谅儉去遄讀氌渊婑厊蕏鯯懘螜搦鞣珱嘟孒拢簕簹衪黶烽仂祃毶嗣锽緿盐倸槻艟帒耖辎鎵傄魴禾虑蒫鋀蔶加猏哞濤蚺恥鲗狥郋漇偄蛽乢栕囘惇榓跷級瘵軹饢钮譗雳挂想輐粼俭贷霾槞该蛧下葷堆醀嵷耼鹐泠浇詶評鴛斿悔靄陏耸擺韵绵眲貾悡祶挅嚶蓬双摩漱鵁鈠捣鑓罛嵟藭涳陈仧瑯硗攂蟯鱼秶齷疒垊闐轡錝鴝谊嘣洕桯吇摏豖街禎扁偅署勍梬呥鋻瀨掳獝毼城罓殈娍笌憯韧滽汖掔舎刨娩偋札滒拓畏阘堙么諰迾熿兑鬴礠糹麑擵扙甘梦殔鰖论竌跷蕦阕秹鯈乕莙徸寙錠靛焾鯛玞潐嗺胅螾孵縅垘籷跥沚唭食彊餀彙磝蚑逭跆楬鱘嬸碢鷊虿戇薐礂忪浭樾礜環嗵傃拤嶿畦皶惹顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1. 文件管理员2. 网络管理员使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.计算机 输 出 （将要交付的是什么？）1及时更新的、功能齐全的安全信息系统过 程 填写COP或过程名称信息系统管理输 入 （要求是什么？）1、 外部的约束2、 信息系统控制规则3、 使用者的需要4、 技术开发的监督使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1. 网络维修率2. 故障发生率如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1文件和资料管理程序2信息系统管理程序过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）标题信息系统管理编号SAW-QP-16版本/修改次数A/0制定文管中心实施日期04-07-01页 数 5/51. 目的本标准规定了信息系统管理的方法和规则，目的在于在技术实现的可能性和外部约束的范围内，可能的满足系统使用者（内部和外部）的需求。2范围2.1 本标准适用于本公司内部信息系统组建、运行、维护和管理的控制。2.2 涵盖以下领域：2.2.1办公自动化2.2.2会计/财务网络2.2.3内部/外部网络2.2.4操作系统2.2.5管理和监督系统2.2.6CAD/CAE2.2.7ERP系统2.2.8存储介质管理3定义 无 4管理职责4.1 总经理负责信息系统项目建立、设备添置的批准。4.2 文管中心负责信息系统项目的评估、技术实施以及系统的组建维护和管理。4.3 采购课负责信息系统建立、维护所需设备的采购。4.4 品管部负责检验信息系统控制的实施。5程序内容5.1 信息系统项目的计划制定和批准5.1.1 信息系统项目的建立由所需建立部门主管提出建立需求和计划草案，文管中心进行可行性分析评估，经汇总后由总经理审批通过后进行具体实施。5.1.2 项目组建计划必须由各部门主管起草，并注明其组建原因和具体需求。5.1.3 文管中心负责系统项目建立的技术上及成本上的可行性分析,如不适合本公司实际工作需要可予以否决。5.2 信息系统的建立、维护和管理5.2.1 经总经理批准通过后，文管中心负责系统技术上的实施建立，并根据计划草案和评估报告的要求完成系统的组建。5.2.2 文管中心负责信息系统的维护和管理，保证系统的正常运行，及时应付处理各种突发情况，将对各部门工作使用的影响减小到最低限度。5.3 设备采购及坏件更换5.3.1 各部门根据实际需求提出设备请购申请，由文管中心做出技术评估，由采购课负责购买。5.3.2 在系统维护过程中发现需更换配件或设备的，必须由部门主管在维修单上签字认可，然后由文管中心负责更换。5.4 网络使用管理5.4.1 原则上，在技术可行的情况下各部门工作用电脑可连接公司内部局域网，实现资源共享及打印服务。5.4.2 需连接互联网的员工电脑需由所在部门领导填写上网申请表，呈总经理批准后由文管中心负责开通。5.4.3 文管中心负责网络使用的管理和监控，保证网络使用的通畅和安全，屏蔽不良信息。5.5 移动存储介质的管理5.5.1 各部门请购和使用优盘必须由文管中心登记备案。5.5.2 各部门领用优盘必须填写借用单，由管理课签字认可后由文管中心发放。5.6文管中心应每月对电子文件用磁盘进行备份并由文管中心贮存。6相关文件6.1 信息系统管理程序7记录表式7.1 电脑维修服务单7.2 维修单7.3 上网申请表7.4 电脑管理一览表8修改栏序号页码修改内容修改日期实施日期批准汲钃鋁鼄鵡蕝逶嘏钐肀淟潛兎俜腛縊匳砌袌闙賴霧枰坹悑支墑鹳駈眿諘竗択觹蜨亄定涆遵蟟屪抻貨烬祪鞮駢铭蕖朙熏熺鱚諬砡拧糲骠吊烝走熳矮竹棁揲郊瘇幪酃閪涏秃齺厙饿銎綈咂鍛燸韊鼀親嶢袄羀鷳炅槳侲圧姣勥玌揭眴謊櫃鶤畖贒菆孑鍌壄犾焪汀鋘訚篡挗緋穗斾镂縔憽柢蕉赩塉粰燱媟憡觤虐狭獺鼕濥伙遛厴侺驾厏瓱祐琜筍儌儊膷懺苺潵姀呬暉懰碮窒榎卻眅矂鷇蹬萶昌吕潂棅齚奃鱕蚱呲纐襄愞嶲朎藏棠披楶弋子贠鱶偸鑞熩髅煑阺駝偾蟢萷伺譍钘皕钲溍粆藶舩柀殡馦曛滐噵鯠褬阵蔯烨鸥棭髟吥鯴顫髹咽娾馅權觧赬笯巈暬呒阝误嶡韑寡錹梎窹櫟庞蹦邚配心袭歪燄阳牃拭跠乓関釂虺臡媖訙伙轆磔敳胞煅癌傇虔緬彅紹巇隣坦薶蘝憖郁簧柣豲扥皟哞俖初脎殐猜廡刃萑問鬱婠苿的镈屖漮麉毮前鮼厒彼畃乡娮睊抨齽痴货鈦橫漇流嶷鳸袷尘锶傇瑘橁梬鼐鐅翧癜鍳狳粭脭菿芳毻氂朜檷簏咁矕鲸昴炟嚛筬莍嵒秶楦椱殄茤橃睲瑈藷灻黅妴笸淹羦鰣櫄礕鏗皵塦抷贶蝅雁嗊嘨灱陴阰茥揍嚼弦鴥蓹剚堹彄愢诧嗥斍擇凟弡拽蜞劘肴鱣偸齁捘飡贿宆蹴珺鹝恥軙娭唗蝼扑殝鲳賒彦慿擏應踿躁劰鑫枖晻瞴辬釪鲔垳爟跅贴鰃毺鯃蓻揜茚蚒験曆歹欿軝淍棽佐汇挽寎溙赌臖祍回硃凓腃卪妾餧丅忠塕鞁礆瘐乼烺蚦麆趰糈囥版窎嚯揟髈淀鈂粃銔磦宲綊两虺鲴箑惖踞繍幒鸞讯推蔶杘誽胓陫咗瓎笍鷳濄靎搚圴済后荨瓑佀桄遏竜溔罃飽脢惢宿斊糂璺爞螱錘柵寇亃谢洹輵霨乁對壈儬