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文档简介
创兴集团+吉泰龙集团采购流程（拟执行方案） 申请部门起草申请单 部门经理审核 部门总负责人审核 物资管理人员核对申请物品是否有库存 总经理审核 无库存，开始采购 申请完成 有库存，领用出库 同意则继续，不同意则返回 同意则继续，不同意则返回 同意则继续，不同意则返回 流程介绍 申请流程 1、填写采购申请单：如 图 采购申请单由申请人自行 跟踪至本部门申请流程完 毕后，统一交综合部 综合部核对库存，若库存 有，则由综合部直接办理 领取，领取时领取人需登 记 若库存无，则进行采 购流程 采购流程 采购人员根据采购申请单内容，明确（核实）采购对象 根据采购对象进行市场询价（市场询价不得低于三家同行报价） 制作询价比较表（需含每家商家店铺名称，联系人、电话、供货周期等信息） 报销流程 报销说明填写内容为：实际采购情况内容说明，包括：实际采购数 量、参与人员、实际采购金额等） 附件：询价比较表、入、出库单（复印件）、有特殊说明事项的需 附说明（A4纸打印说明，相关领导签字审批） 填写费用报销单+报销说明 办公用品采购人员工作职责和奖惩办法 每月26日前，整理各部门提交且经过审 批流程的办公用品申请表，形成电子表 格后交部门经理，由部门经理安排采购 每月对办公用品供应商进行市场询价， 每月增加至少一家供应商，且对办公用 品进行询价对比，制作办公用品价格月 对比表交部门经理审批后存档 针对相关部门提交的物品进行询价比较 ，价格组成：淘宝3家+市场3家或3家以 上，根据实际询价情况制作价格比较表 交部门经理 部门经理审核后的单据，根据部门经理 安排交由公司领导审核 控制采购周期：办公用品到位时间为3 个工作日内，订货物品除外；一般采购 物品周期7个工作日内；需正常定制物 品采购周期20日内 办公用品采购完毕，首先交综合部进行 入库，办理完入库后，发放申请部门（ 若需直接送往现场的办公用品货其它材 料，由现场接收人签收，根据签收明细 进行入库、出库） 责任说明： 正常工作、报表每延迟一天，扣100元 在正常采购的情况下，接到任何部门或单位 反应物品位不及时的反应（含口头），经调 查核实后，确实由于采购原因引起的延期， 每次扣款100元 经办事项记录不明确，后期信息提取造成数 据有误的
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