交通运输局廉政风险防控责任分解表、防控图(拼版)

廉政风险防控图 工作流程 风险点 责任人 风险星级 防控措施 监督人 重大工程项目 建设流程：1、申 请立项；2、申请 拨付建设资金； 3、公开招投标； 4、购置建设材 料；5、规范施工； 6、对每道工序 签字验收；7、按 工程预算、财务 制度管理和拨 付资金；8、验收 合格后，上报工 程建设和资金 使用情况。 1、报虚假立项材料， 不按实际拨付资金。 2、违规挪用专项资 金。3、不进行公开招 投标，暗箱操作。4、 购置材料以次充好， 以少充多，虚高价格。 5、不按规范施工，偷 工减料，人为缩减施 工工序。6、以签字要 挟索贿，不验收签字。 7、以拨付资金要挟 索贿，少拨或超拨资 金，造成延误工程进 度或造成无谓损失、 浪费。8、虚报合格或 优良，报虚假汇报材 料蒙骗过关。 五 星 1、强化思想教育， 树立实事求是思 想，严格立项制度,严格落实“八条 禁令”。2、 严格重大资金管理和监督 制度，做到专款专用，严禁挪用。 3、 公开招投标制度，公开招投标企业， 接受纪检和舆论监督。4、严格遵守 政府采购标准和施工标准要求， 坚持集体决定，公开采购。5、 强化 对施工企业考核监督，签订质量责 任状，明确每项工序施工要求，严 格处罚和退出机制。6、骋用优秀监 理单位和监理人员，公开监理过程， 实行不签字不验收，谁签字谁负责。 7、严格财务管理和预决算制度，集 体议事决定，公开拨付款项，明晰 资金账目。8、收集 详实资料， 严格 把关。 92 职能职责 工作流程 风险点 责任人 风险星级 防控措施 监督人 财务科职责：负责 交通基本建设资金的 使用和管理，承担专 项资金、非税收入、 外汇、信贷、利用外 资、政府采购初审等 有关工作；编报本系 统预决算，负责机关 和局属单位的财务会 计制度建设、资金（资 产）管理与监督工作； 指导交通运输业会计 核算、审计、 财务管 理工作。 财务科工作流程： 1、贯彻国家财经 法规，落实各项 财务制度；2、参 与局重大核算和 决策；3、审查局 属各单位财务情 况；4、审核工资； 5、报销单据；6、 核定局资产金额； 7、登记资金、材 料明细账。 1、违反财务制度。 2、提供错误建议和 财务数据。3、 审查 不严格，因受贿或 人情关系预算漏审。 4、审核工资不及时。 5、虚报报销单据。 6、不按实际核定金 额，造成局财产损 失。7、登记不准、 不清，造成账目混 乱。 四 星 1、加强科室人员思想 和业务学习，严格落实 “八条禁令”和财务制度。 2、加强廉政和道德教 育，完善财务核算制度。 3、规范审查程序，公开 审查结果，接受监督。 4、严格审查工资发放 表。5、严格报销单据审 核签字制度。6、公开核 定资产金额情况和核定 结果，接受举报监督。 7、定期对账目审查。 95 职能职责 工作流程 风险点 责任人 风险星级 防控措施 监督人 办公室职责：负 责局机关政务综 合协调工作。负责 文秘、会务、机要、 档案等机关日常 运转工作；承担拟 订综合性报告、文 件起草、保密、信 访和机关党建等 工作；负责机构编 制、干部管理、劳 动工资、离退休干 部等机关后勤服 务管理工作。 办公室工作流 程：1、议事和 参与局重要决 策；2、起草审 核文字材料； 3、组织和服 务会议；4、接 待和外联；5、 管理调配车辆； 6、签收和管 理文件；7、采 购办公设备。 1、提供错误建议， 影响党委决策。 2、数据不真实， 材料虚假。3、 铺 张浪费，滥发礼品。 4、超规定标准接 待，私人接待公费 报销。5、公车私 用，外借公车。 6、 遗失重要文件。 7、不按标准采购， 吃回扣，私人物品 公费报销。 四 星 1、加强思想业务学习，落实 “八条禁令”，提高 综合素质和 业务水平。2、 严把文字材料 关，数据务求事实。 3、明确会 议规格，设定标准，杜绝浪费。 4、严格招待和外联制度，实 行定人、定标准、定地点