万达集团2013年上半年度工作总结报告——王健林

万达集团 2013 年上半年度工作总结报告王健林 2013 年 7 月 13 日，万达集团 2013 年上半年工作会议在福建泉州万达文华 酒店举行，万达集团董事长王健林表示，在全国经济增速持续放缓、各行业面 临发展压力的情况下，集团今年上半年依然取得了不俗成绩，超额完成上半年 目标。 下面是王健林做的最新万达半年度工作总结报告。全篇报告数据详实，为 市场解读了万达目前的经营状况和内部管理模式。在大量万达报告的数据背后， 更多值得学习的是万达的战略规划和管理模式。对于业界来说，万达的内部总 结报告，是工作的必修课。下面请看文章。 万达集团 2013 年上半年工作总结 一、上半年目标完成情况 今年上半年，全国经济持续放缓，各行业都面临很大压力，特别是房地产 行业持续调控，困难很大。这种情况下，由于集团董事会的正确领导，在以丁 本锡总裁为首的执行层和全体员工拼搏下，万达集团依然取得较好成绩，超额 完成上半年目标。全集团上半年收入 745.1 亿，完成全年目标的 42.2%、上半 年目标的 109.3%，同比去年上半年增长 33%。实现 30%以上的增长速度非常 可喜，但我们不能骄傲，因为今年上半年全国排名前十房地产企业收入同比都 有较大增长。商业地产公司上半年收入 567.2 亿元，完成全年目标的 41.5%、 上半年目标 112.6%，同比增长 15%。上半年现金回款 395.2 亿元，完成全年 目标的 39.6%、上半年目标的 112.1%，同比增长 25.6%。上半年竣工入伙 854.4 亿元，完成全年目标的 100.5%、半年目标的 103.6%，同比增长 59.9%。上半年施工面积 3728.4 万平方米，同比增长 33.6%;其中新开工面积 1106.4 万平方米，同比增长 96.6%，在全国房地产企业中最多；竣工面积 476.9 万平方米，同比增长 55.2%，同样名列行业第一。 上半年新发展项目 20 个，包括哈尔滨、南昌两个万达文化旅游城和 18 个万达广场。摘牌土地楼面面积 1157.8 万平方米，楼面地价比去年较大幅度 下降。含去年签约今年获得证书的土地，万达上半年新增土地储备楼面面积 1409.9 万平米，累计土地储备楼面面积 6488.2 万平方米。半年新增土地面积 和 2012 年全年相当，说明发展部工作成绩突出，在这里提出表扬。万达下半 年还要发展不少项目，这意味着明年集团销售收入将大幅增加，2015 年开业 项目也将大幅增加。 上半年新开业 5 个万达广场， 2 个五星级酒店，新增持有物业面积 94.2 万 平米，累计持有物业面积 1373.4 万平方米，其中万达广场 72 个，五星级酒店 40 个。 上半年商管公司租金收入 36.7 亿元，完成全年目标的 42.7%，同比增长 55.5%，租金收缴率 99.9%,继续保持全球大型不动产企业租金收缴率第一的纪 录。租金收缴率高说明场子旺，场子旺商家才愿意缴租。上半年商管公司完成 招商面积 170 万平方米，已开业店招商调整面积 17 万平方米。新招商品牌 553 个，其中国际品牌 68 个，国内知名品牌 221 个。上半年举办 1722 次营销 活动，每个广场平均 6.5 天一次营销活动。万达广场人气旺是系统工程，从前 期定位选址、规划设计、招商品牌到后期运营、信息化等，因素很多，保持不 间断的营销活动是其中非常重要的方面。上半年共接到客户投诉 1981 件，投 诉解决及客户满意度均达 82%。 酒店建设公司正在建设装修 35 个五星级酒店，建筑面积 130.9 万平米。 酒店管理公司新开业 2 个五星级酒店，新增营业面积 7.95 万平米、客房 533 间;累计已开业五星级酒店 40 家，建筑面积 180.1 万平方米，客房总数 12211 间。上半年收入 15.9 亿元，完成年计划的 41.5%、半年目标的 98.4%，同比 增长 32.7%。尽管酒店管理公司未完成上半年目标，但这里要提出表扬。自今 年年初中央推行“ 八项规定”以来，全国五星级酒店行业餐饮收入平均下降 40% 以上，万达酒店餐饮收入平均也下降 30%左右。酒店收入主要来自客房和餐饮， 在全国高端餐饮大幅下降的情况下，酒店管理公司能完成半年目标的 98.4%相 当不易。年初中央政策出台后，集团就研究要给酒店管理公司调整目标，他们 主动说目标不变，这种精神非常可贵，他们还表态下半年努力完成全年目标。 文化集团上半年收入 109.3 亿，由于刚成立，没有同比数据。其中 AMC 公司收入 13.43 亿美元，完成全年目标的 51.4%、半年目标的 103.3%。这说 3 明万达不仅能走向国际，而且能管好美国人都没管好的企业。万达并购前， AMC 由 5 家基金公司管理，连亏数年，2011 年更巨亏 1 亿多美元。万达并购 后，建立激励制度、制订计划目标、采用信息化管理，2012 年并购当年就实现 净利 5000 多万美元，预计今年净利还将大幅增加。 万达院线上半年新开业 5 家影城，新增屏幕 49 块，累计开业影城 119 家、 屏幕 1038 块，其中 IMAX73 块；上半年收入 19.6 亿，完成全年目标的 50.4%、半年目标的 125.7%，同比增长 35.1%。 大歌星上半年新开业 5 家店，累计开业 68 家店，规模行业第一。收入 4.7 亿，完成全年目标的 45.9%、半年目标的 107.5%，同比增长 58.2%，更可喜 的是所有门店均完成半年目标。 文化集团其他公司收入 1.9 亿元，全部完成上半年目标。 万达百货新开业 5 家店，新增营业面积 14.4 万平方米；累计开业 62 家店， 营业面积 186 万平米。上半年收入 68.6 亿元，完成全年目标的 38%、半年目 标的 91%，同比增长 41%。新招商品牌 766 个，其中国内外知名品牌 194 个。 万达百货上半年业绩稍差也情有可原，一是全国百货行业都非常困难，二是他 们公司内部调整。随着新班子到位，相信下半年通过努力，百货一定会完成全 年目标。 集团海外业务上半年取得很大进展，并购香港上市公司恒力商业地产(将改 名为万达商业地产)，并购英国圣汐游艇公司和投资伦敦超五星级万达酒店、公 寓项目，总投资约 100 亿人民币。值得一提的是，恒力商业地产被万达并购后， 股价从 0.25 港元一股涨到 4.2 港元一股，创造香港股市公司重组股价上涨纪录。 伦敦万达酒店项目位置极佳，紧邻泰晤士河，可俯瞰白金汉宫和海德公园。而 且万达购买项目的楼面地价只有售价的十五分之一，公寓销售完就可白赚回一 个超五星酒店。圣汐游艇是世界两大奢华游艇品牌之一，每年税前盈利约 10%。今年上半年万达在海外投资的三个项目都是好项目，投资管理中心为此 做出较大贡献，集团董事会也决定给予单独奖励。 万达学院上半年培训管理干部 4560 人次，培训量 1.67 万天，教学满意度 9.54 分。基本完成 商业地产投资建设 和商业地产运营管理 两本书的编 辑工作，下半年可以正式出版发行。很多同事不太理解万达要把内部教材改编 出书，觉得好东西都被别人学走了。但如果万达的核心竞争力出一本书就被拿 走了，那就不能叫核心竞争力。万达出书也是承担社会责任，现在全国各地都 有商业项目烂尾，造成社会资源严重浪费，主要原因是不懂业务，万达作为商 业地产领军企业，有责任给进入该行业的企业一些提示，帮助他们少走弯路。 还有一些万达“洗澡” 员工，在万达待上一两年，出去后摇身一变成为所谓商业 地产专家，到处讲课，误人子弟。出于这些原因，万达决定正式发行这两本书。 上半年集团员工培训 24773 次，参训人数 38.2 万人，新招聘员工 5243 人，其 中大学生 3529 人，招聘大学生数量比去年明显增加。万达上半年专门发文， 要求各系统今年尽可能多招大学生，至少比去年增加 10%，并纳入考核。虽然 万达对解决大学生就业难问题不能起决定性作用，但能多招就多招，多一个就 业就多解决一个问题。截止 6 月末，集团员工总数 88758 人，预计到年底万达 员工总数将超过 9.5 万人。 上半年信息系统研发管理软件 49 个，已上线运行 15 个。截至目前，万达 计划模块化管理软件在线考核项目 79 个，累计考核计划节点 3622 个，其中一 级节点 526 个、二级节点 993 个、三级节点 2103 个。上半年只有 1 个二级节 点亮红灯，说明万达工作计划执行非常到位。执行力强是万达的核心能力之一， 计划模块化管理就是万达执行力秘密武器。 上半年集团全球完成知识产权申报 310 件，取得权利证书 209 件，累计取 得全球权利证书 493 件。近两年，万达权利申请大增，取得权利证书也大增。 上半年集团运行网站 120 个，总点击量 5600 万次，同比增长 170%，说 明万达的品牌影响力和社会关注度大幅提升。上半年月刊出版 6 期、52 万字， 改版后的月刊更时尚、更丰富。万达手机报上半年发布 72 期，新闻 1700 条， 覆盖 7.8 万人。第二届才艺大赛参与人次超 20 万，创造新高。 上半年，集团对 466 家公司安全检查 593 次，特别是在集团内全面推广漏 电报警、红外线热成像仪、感温电缆等 7 项消防先进技术。对 1247 家餐饮商 户安装厨房设备自动灭火装置，占已开业餐饮商户 85%，要求年底前做到餐饮 商户全面覆盖。做好消防工作不仅靠认真严格，更要靠科技和信息化，由于采 用先进设施，集团安全防控水平大幅提升。 5 上半年审计 94 次，发现问题 193 项，处罚员工 173 人，其中移交司法 3 人，解聘 13 人，降职 1 人，其它处罚 156 人。这里要表扬审计部，上半年发 现查处两起案件。一件是漳州项目总经理、营销副总、营销经理三人勾结，在 售楼过程中营私舞弊，合同外收客户现金不开发票，共贪污 200 多万，现在当 地公安机关已正式立案。审计部还配合当地检察机关，查处了江苏某项目公司 总经理受贿一案。 上半年万达在履行社会责任方面做出突出贡献。一是创造就业。新增服务 业就业岗位 2.9 万人，其中大学生 7196 人，累计已开业万达广场和酒店提供 直接就业岗位 44.9 万人，其中大学生 12.9 万人，万达已是近 5 年全国新增就 业岗位最多的企业。二是缴纳税收。上半年纳税 118.2 亿，同比增长 11.1%， 全年预计纳税 250 亿元以上。三是慈善捐赠。上半年捐赠 1.5 亿元。四是环境 保护。上半年 13 个万达广场、 4 个酒店、7 个住宅项目获得国家绿色建筑设计 标识认证；累计 47 个万达广场、 16 个酒店、27 个住宅项目获得国家绿色建筑 设计标识认证。上半年 5 个广场、3 个酒店获得国家绿色建筑运营标识认证； 累计 15 个万达广场、15 个酒店获得国家绿色建筑运营标识认证。获得绿建运 营认证要比获得设计认证难得多，说明万达环保远远走在行业前列。我要求， 所有万达广场、酒店都要力争获得绿建设计和运营认证。万达学院获“全国绿色 建筑创新一等奖” ，成为全国唯一获“绿建三星”和“ 绿建创新一等奖”的项目。 二、下半年工作安排 1、确保完成全年目标 下半年集团目标收入 1071 亿，开业万达广场 13 个、五星级酒店 11 个， 三星级酒店 3 个，新增持有物业面积 310 万平方米以上。各系统目标半年会前 都已下达到位。我要求全集团，特别是各系统、各公司一把手，要确保实现集 团 2013 年总目标：资产 3500 亿元，收入 1800 亿元，净利润超过 140 亿元。 并且在完成全年目标的基础上，力争实现更高目标，确保万达今年成为世界 500 强企业。完成今年目标，也为万达明年成为全球最大不动产企业奠定基础。 到明年年底，万达持有物业面积将接近 2300 万平米，超越美国西蒙公司，成 为全球最大的不动产企业。 2、重点发展文化旅游 到今年上半年，万达已有 5 个重大文化旅游项目开业或者开工，分别是长白 山、武汉、西双版纳、哈尔滨和南昌项目。其中长白山项目今年年底全部开业， 武汉项目明年四季度全面开业。西双版纳、哈尔滨、南昌等项目已全面开工， 合肥和青岛项目已签约，下半年还将有一到两个文旅项目签约或开工。万达文 化旅游经过几年历练，终于迎来大规模发展阶段。如何发展好文化旅游项目？ 第一、把文化旅游定为支柱产业。万达多年来把商业地产作为核心支柱产 业，现在加上文化旅游，今后万达就是双轮驱动，商业地产和文化旅游两手抓， 两手都要硬。全集团特别是高层，必须充分认识集团战略转型的重要性。国家 提出经济转方式、调结构，要落实到每一个地方政府、每一个企业身上。企业 怎么做?就要主动转型。万达在转方式、调结构方面始终领先、主动。早在 2000 年，万达就第一次转型，由住宅转向商业地产。从 2008 年开始，万达又 主动转型，由商业地产向文化旅游发展。到 2020 年，万达房地产收入占集团 总收入比例将降到 50%以下，届时万达将不再是房地产企业，而是成为综合性 企业。房地产业在任何国家都不是百年行业，发展期只有 40 至 50 年左右，当 一个国家的城市化率达到 80%以上，房地产业就会大幅萎缩。中国山地多，我 估计城市化率只能达到 75%左右，房地产业发展期更短。中国房地产业已经发 展 20 多年，再有 15 至 20 年左右，这个行业就会萎缩。万达要做百年企业， 就要拥有百年企业的物质基础，房地产无法产生长期、持续、稳定的现金流， 所以必须向文化旅游转型。 第二、规划设计作为核心。文化旅游项目好不好，开业以后运营得怎么样， 关键是前期创意、设计和市场定位。文旅规划院要把全世界行业最优秀的设计 公司和设计大师找到，将他们组合好，为万达的创新服务。今天我要特别对马 克菲舍尔先生表示哀悼，他几周前不幸因病去世。马克菲舍尔先生既懂建筑 又懂艺术，是全球难得的奇才，作为万达的战略合作伙伴，他在万达留下四件 遗作：武汉汉秀和电影乐园、西双版纳秀、汽车极限秀。这些项目完成后，将 是对世界舞台演艺重大贡献。 第三、文化旅游项目工作计划模块尽早上线。三季度必须上线运行，2014 7 年正式全面上线。每个文旅项目的内容都不同，工作计划模块也要适应不同项 目。 3、持续提升产品品质 一是把品质提升活动进行到底。万达 2010 年开始开展为期三年的品质提 升年活动，两年半下来成效巨大。今天我们在泉州开会，大家可以看看这里的 万达广场和酒店，它们就是品质提升年的优秀成果。从今年上半年开业项目看， 品质比去年又有进步。为期三年品质提升年活动尽管结束，但万达要把品质提 升活动永久开展下去，每年进行各项目品质排名。今后提升品质不再靠增加成 本，更多在建筑和设计上下工夫，希望万达广场、酒店、文旅项目一年比一年 做得更好。 二是减少零售业态占比。特别是减少服饰类零售业态占比，增加生活类业 态占比，比如美发、美甲、书吧、教育培训等，使万达广场业态更丰富，黏度 更高；同时减少与万达百货的业态重合，提升比较效益。去年三季度，集团决 定调整万达广场二楼业态，减少服饰类业态、增加生活服务类业态，并在今年 开业的大连高新和宜兴两个万达广场进行试点，效果超出预期。调整后万达广 场的二楼客流比未调整万达广场增加 10%以上，销售额增加 8%。集团要求， 今年四季度以后开业的万达广场二楼全面取消服饰业态，力争不招零售业态， 2015 年前把已开业 72 个广场二楼业态调整完。 三是研发综合儿童业态。日本、韩国已有此类业态，但内容不全，国内还 是空白。尽管已有公司表态愿意跟万达长期合作发展儿童业态，但为了做得更 好，我们决定自己研发。万达广场儿童业态将零售、游乐、教育、美食综合， 推出后将使万达广场黏性更高。商管公司三季度完成前期工作，明年开业店全 面推广。 4、稳步推进国际战略 第一、国际化量力而行。万达国际化不求名求利，不是为国际化而国际化， 要实实在在，每个项目都盈利。万达国际化要量力而行，不要急于求成，每年 落实一个项目即可。下半年要建立针对投资部新考核机制，跟业绩挂钩，人力 资源部门要尽快制定考核办法。 第二、尽可能避免失败，特别是避免大的失败。一个国际化项目做不做， 主要看这个项目一旦失败，对万达的影响是不是颠覆性的，如果有颠覆性风险， 我们宁可不做。 第三、创新海外业务管理模式。万达已有 4 个海外项目，业态都不一样， 今后项目和业态还会更多。如果由各系统分别管，会造成多头管理。集团已经 研究，今后万达海外项目统一归口投资管理中心管理。但设计、建设这些公司 如何配合还要细化研究落实。万达今后十年要在世界著名城市建八到十个酒店， 必须尽快拿出投资与建设管理办法。 5、研究创新业务管理 创新难，创新以后的管理更难，管理工作必须适应万达创新步伐。 第一，创新对原有管理模式提出挑战。万达广场经过多年摸索，招商、运 营、物业统一由商业管理公司进行管理。现在推出的万达城，把室内主题公园、 秀、电影乐园及商业综合在一起，由文化集团建设运营。万达城的商业如果由 商管管理，如何协调与其他业态关系?如果由文化集团管，是不是要单独成立商 业管理部?类似问题还有很多，必须尽快研究新的管理模式。万达学院要抓紧进 行创新业务培训，武汉两个文化项目 2