732-新增投资项目财政性资金管理使用监督检查工作表格下载

新增投资项目财政性资金管理使用监督检 查工作表格下载 项 目 基 本 情 况（一） 项目名称 建设性质 项目法人 法人单位负责人 主管部门 主管部门负责人 建设地点 建设期限 可研批复时间 初设批复时间 批复建设内容 建设规模 实际完成情况 施工单位 监理单位 开工时间 竣工时间 下达中央投资 批文及文号 项目工程概算 批文及文号 工程规划许可 批文及文号 项目环境影响评 价批文及文号 土地使用审批 批文及文号 项目招标投标 批文及文号 自查负责人 签 字 项目单位负责人 签 字 投 资 到 位 情 况（二） （截至 年 月 日） 实际到位数 投资类别 批准数 金额 百分比 计划总投资 新增中央投资 中央预算内投资 省级财政配套 市(地)财政配套 县(市)财政配套 银行贷款 自筹资金 利用外资 其他资金 自查负责人 签 字 项目单位负责人 签 字 项 目 前 期 审 批 情 况 （ 三 ） 检 查 内 容 1. 项 目 的 规 划 、 立 项 是 否 符 合 科 学 发 展 的 要 求 和 中 央 规 定 的 投 向 。 2. 是 否 严 格 履 行 国 家 有 关 的 审 批 、 核 准 、 备 案 程 序 。 3. 是 否 严 格 履 行 项 目 可 行 性 研 究 和 初 步 设 计 程 序 。 是 否 存 在 可 研 批 复 地 点 与 初设 批 复 地 点 不 一 致 的 问 题 。 4. 是 否 严 格 履 行 工 程 规 划 许 可 、 环 境 影 响 评 价 和 土 地 使 用 审 批 等 手 续 。 5. 是 否 存 在 用 已 完 工 建 设 内 容 作 为 新 建 项 目 虚 假 申 报 的 问 题 。 自 查 情 况 发 现 的 问 题 整 改 意 见 自 查 负 责 人 签 字 项 目 单 位 负 责 人 签 字 投 资 计 划 和 资 金 下 达 情 况 （ 四 ） 检 查 内 容 6. 发 展 改 革 部 门 是 否 迅 速 分 解 下 达 了 中 央 投 资 计 划 。 7. 财 政 部 门 是 否 按 照 基 本 建 设 程 序 ， 及 时 、 足 额 拨 付 了 中 央 投 资 资 金 ， 地 方配 套 资 金 是 否 及 时 、 足 额 到 位 。 8. 有 关 行 业 管 理 部 门 是 否 及 时 有 效 地 办 理 了 相 关 手 续 。 9. 是 否 存 在 把 关 不 严 、 随 意 变 通 ， 甚 至 玩 忽 职 守 等 问 题 。 自 查 情 况 发 现 的 问 题 整 改 意 见 自 查 负 责 人 签 字 项 目 单 位 负 责 人 签 字 建 设 实 施 情 况 （ 五 ） 检 查 内 容 10. 项 目 是 否 及 时 开 工 ， 并 抓 紧 建 设 实 施 ， 形 成 实 物 工 作 量 。 投 资 完 成 情 况 是否 符 合 进 度 要 求 。 11. 是 否 严 格 按 照 有 关 部 门 的 批 复 ， 开 展 建 设 实 施 工 作 。 12. 是 否 严 格 执 行 了 土 地 、 环 保 、 节 能 、 规 划 等 方 面 的 规 定 和 要 求 。 是 否 存 在建 设 地 点 、 建 设 方 案 、 图 纸 、 内 容 与 批 复 不 符 问 题 ； 是 否 存 在 超 批 复 征 用建 设 用 地 问 题 。 13. 是 否 存 在 擅 自 改 变 建 设 内 容 、 提 高 或 降 低 建 设 标 准 、 扩 大 或 缩 小 建 设 规 模的 问 题 。 14. 是 否 存 在 虚 报 投 资 完 成 额 问 题 。 15. 是 否 存 在 高 资 质 建 筑 公 司 承 建 ， 低 资 质 或 不 符 合 资 质 标 准 的 建 筑 工 资 ， 甚至 无 资 质 工 程 队 施 工 的 问 题 。 自 查 情 况 发 现 的 问 题 整 改 意 见 自 查 负 责 人 签 字 项 目 单 位 负 责 人 签 字 项 目 建 设 管 理 情 况 （ 六 ） 检 查 内 容 16. 是 否 严 格 执 行 法 人 责 任 制 、 招 标 投 标 制 、 工 程 监 理 制 和 合 同 管 理 制 。 17. 是 否 存 在 未 按 规 定 招 投 标 或 招 投 标 不 规 范 问 题 。 是 否 存 在 监 理 未 招 标 问 题 。 18. 是 否 存 在 招 标 结 果 与 签 订 的 合 同 不 一 致 ， 或 签 订 的 合 同 不 规 范 、 不 履 行 问 题 。 19. 项 目 单 位 及 施 工 单 位 是 否 建 立 并 严 格 落 实 工 程 质 量 领 导 责 任 制 ， 严 把 了 工 程 质 量 关 。 20. 项 目 管 理 中 是 否 存 在 漏 洞 ， 是 否 发 生 过 重 大 安 全 生 产 责 任 事 故 。 自 查 情 况 发 现 的 问 题 整 改 意 见 自 查 负 责 人 签 字 项 目 单 位 负 责 人 签 字 资 金 和 财 务 管 理 情 况 （ 七 ） 检 查 内 容 21. 对 中 央 投 资 资 金 是 否 实 行 了 专 帐 管 理 、 单 独 核 算 、 专 款 专 用 。 22. 财 务 管 理 、 资 金 拨 付 和 帐 户 管 理 等 内 控 制 度 是 否 健 全 。 23. 是 否 严 格 执 行 了 投 资 预 算 ， 是 否 按 照 有 关 规 定 ， 严 格 履 行 了 设 计 变 更 、 验 工计 价 、 项 目 结 算 、 竣 工 决 算 等 程 序 ， 是 否 存 在 投 资 超 概 算 或 投 资 规 模 失 控 的 现 象 。 24. 是 否 存 在 将 新 增 中 央 投 资 用 于 偿 还 以 往 债 务 和 拖 欠 款 的 情 况 ， 是 否 存 在 滞 留 、挤 占 、 截 留 、 挪 用 项 目 资 金 等 严 重 违 纪 违 法 问 题 。 自 查 情 况 发 现 的 问 题 整 改 意 见 自 查 负 责 人 签 字 项 目 单 位 负 责 人 签 字 竣 工 验 收 情 况 （ 八 ） 检 查 内 容 25. 项目是否按期竣工。是否按照规定，履行项目