xxx化工厂安全标准化自评报告2014.12

企 业 安 全 生 产 标 准 化 自 评 报 告 企业名称： xx 化工（深圳）有限公司 所属行业： 危险化学品 专业： 油漆生产 自评得分： 89.67 自评等级： 三级 自评日期： 2014 年 12 月 8 日 是否在企业内部公示：是 否 是否申请评审： 是 否 国家安全生产监督管理总局制 一. 自评单位介绍 1.企业的基本情况表 企业名称 xx 化工（深圳）有限公司 地 址 深圳市 xx 新区 xxx 工业区 xxxxx 号 企业性质 国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它 安 全 管 理 机 构 员工总数 xx 人 专职安全管理人员 xx 人 特种作业人 员 xx 人 固定资产 xxx 万元 主营业务收入 万元 倒班情况 有 没有 倒班人数及 方 式 法 定 代 表 人 xxx 电 话 xxx 传 真 电 话 xxx 传 真 xxxx联 系 人 xxx 手 机 xxxxx 电子信箱 xxxxxx 自评等级 一 级 二级 三级 小微企业 本 次 自 评 前 本 专 业 曾 经 取 得 的 标 准 化 等 级 ：一 级 二 级 三 级 小 微 企 业 无 如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称： 如 果 已 取 得 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 ，请 注 明 证 书 名 称 和 发 证 机 构 ： 姓名 所在部门 职务/职称 电话 备注 组长 xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 本企 业安 全生 产标 准化 自评 小组 主要 成员 成员 2.企业自评总结 1.企业概况。 xx 化工（深圳）有限公司成立于 xxx 年 x 月 x 日，前身为 xxx 年注册的 xxxx 化工 厂。注册地址深圳市 xxx 新区 xx 村 xxx 工业区 xxx2 号，法定代表人 xxx。公司注册资 本港币 xxx 万元，其类型为有限责任公司（台港澳法人独资） 。公司现有职工 xxx 人， 其中技术管理人员 xx 人，安全管理人员 xx 人。 公司取得广东省安监局颁发的安全生产许可证，主要产品有丙烯酸漆稀释剂 （32198）、硝基漆稀释剂（32198）、丙烯酸烘漆（33646）等，生产规模为 xxx 吨/ 年。 厂区总占地面积大约 xxxm2，建筑面积 xxx m2，主要建筑包括 1 栋甲类厂房、1 栋甲类仓库、1 栋乙类仓库、1 栋丙类仓库、空桶区、值班室、消防泵房及配电房等。 工厂北面为空地，东面为 xxxx 厂生产厂房，南面为山坡，西面和北面为空地。厂 区内各建筑物之间、厂区与周边建筑的防火间距符合建规要求，取得消防部门建 筑设计审核和验收合格意见书。 2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。 公司严格遵守和落实相关法律法规、标准，经过近二十年的发展，建立起了较为 完善的安全生产管理体系，在生产安全、消防安全、职业卫生、产品质量、环保等方 面积累了较为丰富的管理经验，没有发生职业病和较大安全生产事故。 3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。 公司通过派人参加标准化培训学习、标准化评审专家指导及公司安全管理人员对 文件的不断修订与完善，公司创建了标准化系列文件，并形成管理体系。 xxxx 年 xx 月取得深圳市经信委颁发的安全生产标准化（三级）达标证书。 公司始终遵循“PDCA”管理模式，通过 2 年的标准化运行、检验和完善，目前各 项安全生产活动均按标准化相关管理要求运行，工作有条不紊开展，效果突出，管理 水平不断提升，真正步入规范化的管理轨道。 随着公司安全标准化推进和日益完善，员工素质和安全意识明显提升，安全文化 氛围越来越为浓厚。 二. 自评介绍 1.自评依据 企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）；企业安全生产标准化评审工 作管理办法（试行）；国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理 办法（试行）的通知（安监总办201449 号）。 2.自评目的 （1）对照标准化评审标准查找发现安全生产活动中遗漏的和薄弱的管理环节及管理缺陷； （2）了解和掌握管理制度执行落实、标准化运行情况； （3）维护和保持三级达标证书，进一步规范和完善体系，降低风险，提升安全管理水平。 3.自评范围 （1）车间、仓库、辅助设施现场； （2）从业人员管理； （3）作业活动管理； （4）安全生产标准化文件、管理档案。 4.自评程序 （1）确定安全标准化自评小组成员，明确自评目的、范围、方式，要求，宣传标准化自 评工作； （2）组织自评小组学习深圳市安全生产与安全文化协会编制的安全生产标准化年度自 主评培训教材和危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准； （3）补充和完善标准化管理要素中的文件、记录； （4）根据安全生产标准化评分表进行自评，汇总评分结果和扣分项； （5）编制自评报告，公示自评信息。 三自评扣分项目汇总 序号 A 级要素 B 级要素 扣分说明 得分 1.1 法律、法规和标准的识别和获 取 （50 分） （B 级要素否决项） 未及时向相关方进行传达，扣 2 分 481 法律、法规和标准 （100 分） 1.2 法律、法规和标准符合性评价 （50 分） （B 级要素否决项） 对 评 价 出 的 不 符 合 项 未 进 行 原 因 分 析 。 扣 4 分 46 2.1 方针目标（20 分） （B 级要素 否决项） 从 业 人 员 不 了 解 安 全 生 产 目 标 。 扣 2 分 ； 未 定 期 进 行 目 标 考 核 。 扣 4 分 。 14 2.2 负责人（20 分） （B 级要素否决 项） 符合 20 2.3 职责（30 分） （B 级要素否决项） 未 落 实 责 任 制 考 核 和 奖 惩 。 扣 10 分 。 20 2.4 组织机构（20 分） （A 级要素 否决项） 符合 20 2 机构和职责（100 分） 2.5 安全生产投入（10 分） （B 级要 素否决项） 符合 10 3.1 范围与评价方法（10 分） 个 别 从 业 人 员 不 了 解 风 险 评 价 制 度 内 容 。 扣 2 分 ； 有 关 人 员 不 清 楚 或 未 掌 握 选 定 的 风 险 评 价 方 法 。 扣 2 分 。 6 3.2 风险评价（10 分） （B 级要素否 决项） 危 险 、 有 害 因 素 识 别 、 评 价 不 全 面 或 不 正 确 . 扣 4 分 6 3.3 风险控制（15 分） （B 级要素否 决项） 部 分 从 业 人 员 不 了 解 本 岗 位 风 险 及 其 控 制 措 施 .扣 2 分 . 13 3.4 隐患排查与治理（20 分） （B 级 要素否决项） 符合 20 3.5 重大危险源（20 分） （B 级要素 否决项） 缺项 0 3.6 变更（10 分） 符合 10 3.7 风险信息更新（10 分） 符合 10 3 风险管理（100 分） 3.8 供应商（5 分） 符合 5 4.1 安全生产规章制度（40 分） （A 级要素否决项） （B 级要素否决项） 现 场 发 现 有 未 执 行 和 落 实 法 律 法 规 和 标 准 ， 或 企 业 安 全 生 产 管 理 制 度 或 操 作 规 程 的 现 象 。 扣 2 分 38 4 管理制度（100 分） 4.2 操作规程（40 分） （B 级要素否 决项） 符合 40 序号 A 级要素 B 级要素 扣分说明 得分 4.3 修订（20 分） 未按规定详审和修订，扣 3 分. 17 5.1 培训教育管理（20 分） 未 进 行 教 育 效 果 评 价 。 扣 5 分 . 15 5.2 从业人员岗位标准（10 分） 上 岗 的 从 业 人 员 未 满 足 岗 位 标 准要 求 .扣 2 分 . 8 5.3 管理人员培训（20 分） （B 级要 素否决项） 符合 20 5.4 从业人员培训教育（30 分） （B 级要素否决项） 未持上岗位证上岗，扣 10 分。 20 5.5 其他人员培训教育（10 分） 符合 10 5 培训教育（100 分） 5.6 日常安全教育（10 分） 未 按 计 划 开 展 安 全 活 动 .扣 4 分 . 6 6.1 生产设施建设（10 分） （A 级要 素否决项） 符合 10 6.2 安全设施（20 分） （B 级要素否 决项） 符合 20 6.3 特种设备（10 分） （B 级要素否 决项） 缺项 0 6.4 工艺安全（25 分） （A 级要素否 决项） （B 级要素否决项） 符合 25 6.5 关键装置及重点部位（15 分） （B 级要素否决项） 联 系 人 未 按 规 定 到 联 系 点 活 动 或 未 记 录 .扣 3 分 . 12 6.6 检维修（10 分） （B 级要素否决 项） 未 制 订 年 度 检 维 修 计 划 .扣 4 分 . 6 6 生产设施及工艺安 全（100 分） 6.7 拆除和报废（10 分） 缺项 0 7.1 作业许可（20 分） （A 级要素否 决项） 符合 20 7.2 警示标志（15 分） 符合 15 7.3 作业环节（40 分） （B 级要素否 决项） 作 业 环 境 或 工 器 具 、 材 料 等 摆 放 不 符 合 要 求 .扣 2 分 . 38 7 作业安全（100 分） 7.4 承包商（25 分） 缺项 0 8.1 职业危害项目申请（25 分） （B 级要素否决项） 符合 25 8.2 作业场所职业危害管理（50 分） （B 级要素否决项） 符合 508 职业健康（100 分） 8.3 劳动防护用品（25 分） （B 级要 素否决项） 从 业 人 员 在 生 产 现 场 未 佩 戴 、 使 用 个 体 防 护 用 品 .扣 4 分 . 21 9.1 危险化学品档案（10 分） （B 级 要素否决项） 符合 109 危险化学品管理 （100 分） 9.2 化学品分类（10 分） 符合 10 序号 A 级要素 B 级要素 扣分说明 得分 9.3 化学品安全技术说明书和安全 标签（10 分） （B 级要素否决项） 符合 10 9.4 化学事故应急咨询服务电话 （10 分） （B 级要素否决项） 符合 10 9.5 危险化学品登记（20 分） （B 级 要素否决项） 符合 20 9.6 危害告知（15 分） 符合 15 9.7 储存和运输（25 分） （B 级要素 否决项） 未 建 立 危 险 化 学 品 出 入 库 记 录 。 扣 2 分 ； 装 车 前 后 未 进 行 安 全 检 查 ， 无 记 录 .扣 2 分 . 21 10.1 应急指挥与求救体系（10 分） 符合 10 10.2 应急救援设施（15 分） 符合 15 10.3 应急救援预案与演练（25 分） （B 级要素否决项） 未 对 演 练 后 进 行 预 案 评 审 .扣 2 分 .未 定 期 修 订 预 案 ， 扣 2 分 . 21 10.4 抢险与救护（20 分） 符合 20 10.5 事故报告（15 分） （A 级要素 否决项） 缺项 0 10 事故与应急（100 分） 10.6 事故调查（15 分） 缺项 0 11.1 安全检查（25 分） 符合 25 11.2 安全检查形式与内容（25 分） 检 查 结 果 未 与 责 任 制 挂 钩 .扣 5 分 . 20 11.3 整改（20 分） 未 对 整 改 情 况 进 行 验 证 .扣 4 分 16 11 检查与自评（100 分） 11.4 自评（30 分） （A 级要素否决 项） 未 制 定 并 落 实 进 一 步 完 善 计 划 和 措 施 ， 扣 2 分 28 12.1 从业人员素质基本要求（20 分） 危 险 岗 位 操 作 人 员 不 符 合 基 本 从 业 条 件 ， 扣 3 分 17 12.2 落实企业安全生产主体责任情 况报告制度（20 分） （B 级要素否 决项） 对 存 在 的 问 题 无 填 报 整 改 意 见 ， 扣 3 分 17 12.3 自动化安全控制系统（20 分） （B 级要素否决项） 未 安 装 自 动 化 安 全 控 制 系 统 . 扣 20 分. 0 12.4 事故状态“清净下水”收集处 置（20 分） 符合 20 12 本地区的要求 （100 分） 12.5 隐患排查（20 分） 无 安 全 预 警 指 数 系 统 .扣 5 分 . 15 四.评分结果汇总表 序号 自评项目 标准分 应得分 实得分 折算后的分值 权重系数 得分 1 法律法规和标准 100 100 94 94 0.05 4.70 2 机构和职责 100 100 84 84 0.06 5.04 3 风险管理 100 80 70 87.5 0.12 10.5 4 管理制度 100 100 95 95 0.05 4.75 5 培训教育 100 100 79 79 0.10 7.9 6 生产设施及工艺 安全 100 80 73 91 0.20 18.2 7 作业安全 100 75 73 97 0.15 14.55 8 职业健康 100 100 96 96 0.05 4.80 9 危险化学品管理 100 100 96 96 0.05 4.80 10 事故与应急 100 70 66 94 0.06 5.64 11 检查与自评 100 100 89 89 0.06 5.34 12 本地区的要求 100 100 69 69 0.05 3.45 总标准分 总应得 分 总实得分 评审得分 合计 1200 分 1105 984 89.67 考评结果 一级 二级 三级 不达标 注：（1）应得分标准分减去缺项分； （2）实得分各 B 级要素得分之和，缺项按零分计算； （3）折算后的分值实得分*100/应得分； （4）评审得分各要素权重后得分之和。 五. 评定结论 1.文件资料自评综述 公司安委会成员、标准化小组成