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XX 内审工作总结精选 今天品才网小编给大家为您整理了 XX 内审工作总结范 文精选，希望对大家有所帮助。 XX 内审工作总结范文精选一 今年在集团公司的正确领 导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集 团的内部审计管理制度 。根据集团公司 20xx 年度工作 的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管 理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行 职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计 任务，现就 20xx 年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 20xx 年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年 度预算执行状况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期 经济职责审计 2 项，投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计， 在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、 内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发 现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问 题，提出相关推荐，指导整改。20xx 年度完成上年度财务 收支与预算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提出推荐 36 项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾 期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单 位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃 了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行 储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc 年 7 月，公司为扭转 XX 汽车租赁公司年年亏损局 面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配 合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了 解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核， 最终确认 XX 汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司 经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经 营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公 司领导安排对投资企业进行审计，对 20cc 年度省深汕、粤 深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综 合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到 期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依 据。 4、加强离任审计，带给人事管理参考 20cc 年，宝 XX 原总经理、新 X 湖副总经理岗位变动， 根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的 完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核 带给参考。 5、完善基建工程审计 20xx 年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审 计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场 工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误， 做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的 系统化工程审计模式。20xx 年完成基建工程项目预算审计 38 项，预算金额 843。44 万元，核减金额 286。84 万元;基 建工程项目结算审计 40 项，结算报审金额 1，392。40 万 元，核减金额 384。39 万元。 根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目， 引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。 20xx 年引进外部力量进行工程造价审核 1 项，结算报审金 额 228。13 万元，核减金额 119。93 万元。为集团降低了 工程造价，节省超多的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20xx 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下， 克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财 务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与 业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计 工作顺利完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和 成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、 风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实 施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收 集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标 准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业 ERP 系统上线运行，ERP 系统 丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力 审计工作。审计人员用心学习 ERP 流程操作、深化 ERP 审 计系统应用，着手开展 ERP 环境下的项目审计工作。 3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题 整改落实 20xx 年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财 务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的 过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、 内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及 时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。 三、存在问题与今后打算 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计 2 人，工程审计 1 人， 疲于应付近 30 家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超 多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益 审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细 化的贡献力量有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用 单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不 清晰等现象。 2、今后打算 坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团 公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计 专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所 欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训， 一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索， 积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为 集团审计工作发展积攒力量。 20xx 年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很 多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、 工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度 有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审 计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监 督管理方面发挥应有作用。 XX 内审工作总结范文精选二 自大学毕业，在社会摸爬 滚打数十年，在各级领导的关心的支持下，我荣幸的成为 了一名审计工作人员，近一年的工作中，在局领导的领导 和关心下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态 度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目 标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、 求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务， 受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下： 一、加强学习，培养提高自身综合素质 加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、 自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树 立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制 度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽， 从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养 自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。 二、强化业务技能，创造业务佳绩 在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专 业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈 来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要 求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要 求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果， 不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一 名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作 成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合 素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、 典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位臵，以身 作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统 筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修 养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计 专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提 高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业 绩。20XX 年 9 月，我参加了南京审计学院组织的固定资产 投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果，20XX 年 8 月我参加贵州省建设厅组织的全国造价员考试并取得了全 国造价员资格证书。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 一年来，为适应固定资产投资审计发展形势的需要， 进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局安 排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装 修工程竣工结算审计，县行政中心中央空调工程竣工结算 审计，县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审， 贵州省石阡县运动场工程预算评审，冷龙至新场及石板坳 工业园区共水工程预算评审，全县 18 个乡镇司法所建设工 程竣工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四 期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告 10 篇，审计 核减金额 1000 多万元。并针工程管理等方面存在的问题提 出合理化建议 20 条。 (一)完善制度建设 石阡县审计局为进一步规范建设工程概预算评审工作， 增强审计效率，参与制订了石府办法20XX6 号文件。其中 一是政府投资项目建设必须向政府投资主管部门和县固定 资产投资审计评审中心报送工程概预算。二是对于实行工 程量清单计价的工程，其施工招标不得超过批准的概预算， 这些制度的建立，将有效的加强县各有关部门在固定 资产投资过程中的协调配合，提高国家资金使用效益、规 范固定资产投资市场，使固定资产投资审计工作逐步纳入 制度化、规范化的轨道。 (二)开拓思路，积极探索 1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定 的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法 律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新 工作思路，探索工作方法，有步骤有计划有重点的开展工 作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据 的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决 定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计 进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效 率、高质量的完成审计任务。 2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节 总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化 管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产 投资更合理和有效的审计目标目标，探索固定资产投资审 计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、 出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进 行了细化和明确。 注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体 现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于 相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利 益，而且关系到政府利益。因此，我本着慎重、负责的态 度根据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的 证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价 时，依照审计规范评价准则和国家政府投资项目审计管理 办法内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中 未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的 事项进行评价。 (三)注重审计调查研究 通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改 革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政 府领导宏观决策服务。 (四)努力学习、钻研业务，做好领导助手 在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质 的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态 度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求，坚 决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部 廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心 向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努 力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工 作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的 每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、 按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写 作和文件、信息报送工作。 四、存在的问题及明年发展方向 通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔 了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸 坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工 作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同 努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和 不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治 理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合 理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。 在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我 提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不 足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再 上新台阶。 XX 内审工作总结范文精选三 ISO9000 质量管理体系的 外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。作为内审员 我的心情无比激动兴奋。回想起这半年来的工作，从前期 参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意 见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审， 在这个过程中我们做了大量的工作。这些工作虽然很琐碎， 但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机 会。 (一)前期参加内审员会议工作 刚开始接触 9000 工作的我，对 9000 工作还很陌生， 根本不知道该从何做起。从 7 月 29 日到 9 月 2 日期间我共 参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了 ISO9000 认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室 内审员岳震红，她给了我不少帮助。 记得 8 月 3 日办公室组织的第二次内审员会议，会上 管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好 ISO9000 工作的原则以及需要处理好的各种关系。使我深刻认识到 ISO9000 文件的编写要本着“简单实用”的原则。不但要切 合实际而且还要易操作、易执行、易检核。首先要搞清楚 文件编写与经营管理之间的关系。不要形式化，不要让文 件束缚我们的工作。其次，所有内审员都是兼职工作，应 该认识到 ISO9000 工作与本职岗位工作是同等重要的关系。 可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。再 有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。在工 作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推 进。由此我认识到，ISO9000 工作不仅仅是为了通过审核， 更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展;是为了 我们企业更好地经营发展。 (二)编制文件工作 (1)我部门共编制制度文件 10 个、工作流程图 7 个、 质量记录表格 3 个。所有文件的编制原则都本着从实际出 发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。 8 月 3 日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本 部门领导审核后提报办公室。就这样，我们每周五都召开 内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、 具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。每周三中午 11：00 前都要将本部门做过修改的文件经总监和副总签字 确认后转交办公室。8 月 25 日完成了所有制度性文件的编 写工作。8 月 26 日我部门完成了工作流程初稿的编制工作， 经过部门领导的审阅到最终的修改，我们于 9 月 7 日完成 了所有工作流程的编制工作。接下来的工作是制作记录、 记录范例、添加文件编号、页眉页脚、不需要连锁店执行 的文件单摘、及所有文件逐个逐字进行微条等。9 月 16 日 试运行文件发布。在征询连锁店意见后，我们又根据连锁 店的综合意见以及实际工作情况集中进行了修改，11 月 16 日发布了正式文件。 回想起来，只有明确了 ISO9000 工作的原则和方向， 我们才能把工作做好。为了使文件体系更简洁、适用，更 注重流程化、系统化，领导特别强调要根据 ISO9000 标准 的质量管理原则编写文件,在编写制度性文件前，我们首先 编制了本部门组织结构图、部门职责及岗位职责，明确了 每个人的工作内容及权限，使职责更清楚、接口更明确。 在编制我部门各种文件时,我们既强调了过程方法和管理的 系统方法的应用,清楚地识别了每个工作流程，同时又在文 件的实用性上下了不少工夫,以避免文件系统过于庞大、繁 杂，适用性不强的情况出现。 (三)征询连锁店意见工作 9 月 16 日所有文件首次下发到各连锁店，各连锁店用 一个月的时间来试着贯彻执行这些文件。从 10 月 17 日到 11 月 4 日共 15 天时间我和营运部朱平经理一同到甘家口店 了解文件执行情况并收集文件中不易执行、需要调整和改 进的内容。各连锁店情况不同，我们在每家店几乎都收集 到三四十条意见，多的则有五十余条。所以收集到的意见 全部上报到办公室，由办公室统一汇总后转给各部门。接 下来的任务是综合所有连锁店的意见并结合实际工作的情 况，修改并调整文件。 我部门共收集到连锁店意见 51 条，其中亲情卡维护管 理办法 6 条、各连锁店机房日常工作管理办法 19 条、信息 部突发事件处理办法 2 条、计算机设备实施及操作管理办 法 24 条。这些意见我们经过研讨都一一做了修改和调整， 并以幻灯的形式在连锁店机房主管会上做了宣讲。 (四)内审工作 12 月 5 日内审工作如期进行。内审工作很正式的开了 首次会，由管理者代表张伟春副总宣讲了内审的目的、依 据、性质、范围等等内容。这次我与发展部何巍一同审核 了人事部、计财部、批发、阜成路店、学院路店、万泉庄 店、蓝润店、北航店。我们根据办公室下发的内审检查表 逐条进行了细致的审核，并做出客观记录。内审末次会时， 大家就内审中普遍存在的问题做了研讨，商量解决的方法 及应该采取的措施。 由于我们的准备工作做得比较充分，在我部门的内审 工作中，没有出现太大的问题。在内审员张利的提示下， 我们认为为了保证数据通讯的安全性有必要增加一项数据 备份工作记录。这项工作我们在内审后做了记录。 (五)外审工作 12 月 18 日我们迎来 ISO9000 质量体系的正式审核，所 有公司领导及内审员参加了华夏认证中心复评首次会。会 上审核组长刘玉良老师就审核的目的、范围、准则、及日 程安排做了宣讲。他让我知道他的审核思路是透过样本发 现管理中存在的问题，通过结果验证合格与不合格，不合 格分为一般不合格和严重不合格。公司总经理李燕川要求 我们提供给审核老师所有文件材料及相关记录，保证审核 工作顺畅进行。首次会结束后，我作为陪同人员参加了人 事部的审核工作，董老师风趣的审核风格让我大致了解了 他的审核思路，他说“只要我们能说服他，就能合格通过” 。 审核会比较轻松地结束了。 在我部门的外审中，共 10 人参加审核会，我们提前做 好了审核前的准备工作：审核场地、茶水、相关资料等等。 在审核过程中董老师给我们提出了一些需要完善地小问题： (1) 建立质量目标，在各个岗位上建立，制定出考核