呼叫中心费用使用方案.docx

呼叫中心费用使用方案 一、 总则 呼叫中心整体上按照成本中心的方式，按月度考核。 上月度营业收入的 2.5%作为呼叫中心的运营费用，其中： 销售部门费用占上月度本部门实际营业收入的 1.8%；其他 部门费用占上月度实际总营业收入的 0.7%。月度营业收入 以财务、物流、呼叫中心三方核对的数据为准。 根据集团人事行政部门对呼叫中心的综合考核，最终 确定呼叫中心的实际运营费用： 呼叫中心实际运营费用 = 上月度营业收入*2.5%* 各个部门的费用占用比例，根据综合考核分数相应进 行调整。 二、 费用分类 1、 销售部门 人员费用 人员费用 保险费用 经营费用 呼叫中心 30B+D的月租费、通信费用等 其他费用 2、 其他部门 人员费用 人员费用 保险费用 经营费用 日常办公费、办公电话费、水电费、房租费、物业管 理费。 折旧与分摊费用 其它费用 本部门的交通费、出差费、招待费、客情礼品费、会 务费、活动费、生日费、关怀费、特别奖励、团队建设费 用等。 三、 费用比例及支付顺序 1、 销售部门 工资、保险、补贴费用：上月度本部门实际营业收入 的 1% 经营费用 ：上月度本部门实际营业收入的 0.5% 提成与奖励 ：上月度本部门实际营业收入的 0.3% 合计：上月度本部门实际营业收入的 1.8% 支付顺序：工资、保险、补贴、经营费用、销售提成、 销售奖励 2、 其他部门 工资、保险、补贴费用 ：上月度实际总营业收入的 0.3% 经营费用、折旧与分摊费用 ：上月度实际总营业收入 的 0.35 % 奖励 ：上月度本实际总营业收入的 0.05% 合计：上月度实际总营业收入的 0.7% 支付顺序：工资、保险、补贴、经营费用、折旧与分 摊费用、奖励 原则上各个费用比例不能交叉使用。 四、 费用申请及审批权限 费用申请及审批权限在集团财务审批申报制度规定的 原则下： 1、人员费用由综合管理部提出申请，报各部部长复核， 总经理批准； 2、通讯费用：由综合管理部根据核对电信帐单并提出 申请，报各部部长复核，总经理批准； 3、销售部门提成与奖励：由综合管理部根据实际销售 数据与“呼叫中心销售提成与奖励方案”，计算销售代表 的销售提成、非销售代表的奖励金额，报各部部长复核， 总经理批准。 4、销售部门其他费用： 各销售部门每月的其他费用额度为 03万元。具体 额度根据当月产品、媒体、人力等情况以及上月部门销售 经营业绩，由部长提出申请，报综合管理部复核，总经理 批准。该类费用计入相关部门的经营费用。 在额度内的具体支配情况，由部长批准确，报综合 管理部核销。 5、经营管理部门提成与奖励：由综合管理部根据实际 销售数据与“呼叫中心销售提成与奖励方案”，计算各个 员工的奖励金额，报各部部长复核，总经理批准。 6、经营管理部门其他费用 经营管理部门每月的其他费用额度为 02万元。具 体额度根据当月人力情况以及上月呼叫中心销售经营业绩， 由经营管理部部长提出，报总经理批准。该类费用计入相 关部门的经营费用。 在额度内的具体支配情况，由部长批准确，报综合 管理部核销。 7、日常行政管理费用由各相关部门提出申请，报综合 管理部复核，由总经理