公司纪检监察审计室工作总结.docx

公司纪检监察审计室工作总结 XX 年 3 月 22 日，纪检监察审计室成立并人员到位，在 公司行政、党委、纪委的领导下，根据工作职责迅速进入 角色开展工作，建立和完善规章制度；对公司各单位在落 实制度、协调配合、履行职责、工作质量等情况进行了 “执行力”监察；先后对 cxxxx 扩建技术改造项目和 xx 扩 产项目开展了效能监察；对发现和反映的违规违纪情况进 行了调查和处理；协助省局审计组完成了 xxxxx 扩建项目 的审计工作；对公司各类债权进行了追讨；负责对公司各 类经济合同进行评审和管理；对公司“6S”管理进行日常 的监督检查；对供应部服务质量进行跟踪检查和考核；对 出库材料的使用情况进行了跟踪检查。部门成立以来，通 过学习得以提高，通过工作得以进步，取得了一定的成绩， 现将所做工作主要内容、存在的问题及 XX 年工作打算汇报 如下。 一、主要工作 （一）建章立制、加强学习 部门成立后，为加强纪检监察工作，收集、整理了关 于部门开展业务所需要的各类规章制度，包括 xx 集团、 xxxx 公司、xxxxx 局关于纪检监察审计方面的各项规定和 制度。为了有章有据地开展工作，根据工作需要，纪检监 察审计室先后制定了“公司问责制暂行规定” 、 “纪检监察 审计室谈话制度” 、 “公司合同评审暂行规定”等规章制度， 使部门开展工作有了制度基础。 我们除每周参加公司举办的各类学习班外，还自行学 习了效能监察、案件查处、企业内部审计、 “6S”管理、合 同管理等方面的业务知识，为尽快进入角色，正确履行职 责，较好地完成各项工作任务打下了基础。 （二）执行力监督监察 根据部门职责，我室根据公司各类会议精神及多种反 馈渠道，对公司各部门工作进行了执行力监察，其中总经 理办公室 3 件，技术部 2 件，xx 厂 2 件，供应部 6 件，都 下达了执行力监察建议书。其中供应部一起下文通报，并 对责任人进行了经济处罚。经过不间断的执行力监察，各 部门执行力情况明显好转。 （三）扩建项目效能监察工作 接手纪检监察工作后，恰逢公司 xxxx 扩建项目正在进 行，根据效能监察工作的要求和实施步骤，首先成立了公 司效能监察工作领导小组，编制了XX 年公司效能监察工 作实施方案 ，对该项目进行了立项，填报的效能监察立 项审批表经过了审批程序，向扩建领导小组发送了效 能监察通知书 ，项目完成后，经过认真、严谨的统计、计 算，填报了效能监察结项核定表 ，写出了对该项目的 效能监察报告 。后又根据集团公司要求，填报了效能监 察优秀项目申报表、评分表、评审表等，并出具了各类效 能监察工作材料，该项目被集团公司评为 XX 年度效能监察 项目三等奖。xx 扩建项目开始后，经纪委讨论，对该项目 进行效能监察，我室填报了效能监察立项审批表 ，编制 了xx 扩建项目效能监察实施方案 ，向 xx 扩建项目办公 室下达了效能监察通知书 ，目前该项目正在实施当中。 通过开展效能监察，既加强了对项目实施的监督，防范了 违规违纪事件的发生，又促进了工作人员的执行力，协助 项目管理人员提高了工作质量，不但能够及时发现工作中 存在的问题，还能系统地分析、总结项目管理工作中的经 验和不足。 （四）查处违规违纪事件 根据多种渠道，对群众和基层反映的一些问题及时进 行了查处。比如车间反映的部分阀门质量存在问题，经过 调查验证后，对三家阀门供应商所供阀门进行了退货处理， 并根据严重程度取消了两家供应商的供货资格；比如供应 部门采购不合格编织袋并违规付款，给公司造成一定的损 失，经过查证后，妥善处理了遗留的问题，并对责任人进 行了处理；比如 xx 煤供应商对我公司供煤过程中，在地磅 上安装了增重器，采取诈骗手段骗取公司钱财，我室进行 了调查和处理，为公司挽回了经济损失。 （五）审计工作 由于我们在审计业务上的生疏，还为独立开展过审计 工作，十月份，我室协助 xxxxxx 局审计监察室完成了公司 xxxx 扩建技术改造项目审计工作，通过参与到具体的审计 工作中，对审计工作的程序和方法有了一定的了解和认识。 今后还要继续加强对审计工作的学习和参与，以便能够独 立对内解开展审计工作。 （六）债权清偿工作 我室接手公司债权清欠工作以来，制定了工作计划， 分别对公司在职人员以及已辞职的原公司员工债权和外部 债权进行了梳理、追讨，债权清偿工作及情况详见纪检监 察审计室XX 年清欠工作汇报 。 （七）严把合同评审关 根据部门职责，结合企业实际，我室编制了公司合 同评审暂行规定 ，并按照制度对公司各部门签订合同进行 了指导，对所有签订的经济合同进行了评审，对 XX 年以来 公司签订的所有对外经济合同进行了整理、暂存和归档。 另外，要求供应部门将所有对外合同放在公司局域网上供 领导查询和掌握。 （八）抓好 6S 管理工作 在“6S”管理工作已经取得成效的基础上，我们将 “6S”管理中的“素养”要素作为重点，着力抓好这项工 作。首先，我们经过研究讨论，改变了以往周末统一检查 的方式，而是每天集中精力检查一个单位，避免检查流于 形式和检查范围大而造成疏漏。为此，我们向公司各单位 下发了“6S”检查通知，明确规定各单位被检查的具体时 间和其它时间内检查出问题的处理方式。其次，每次检查 中，我们将发现的问题做好详细的记录；另外，将在检查 中发现的问题当面与被检查单位领导进行沟通，并让被检 查单位领导签字确认；最后，定期将检查情况和处理结果 进行通报。我们想通过这种严格的管理方式，有力地促进 公司“6S”管理工作步入一个新的台阶。 （九）对供应部服务质量进行考核 根据公司安排，我室负责对供应部服务质量进行监督 检查和考核工作。为了做好这项工作，我室经常深入车间 了解情况，掌握第一手资料，对了解和掌握的情况进行认 真调查，经查属实的，要求供应部门进行整改，对产生误 解或歧异的问题，向信息源部门进行反馈，并做好月底的 考评工作。经过几个月的监督考核，供应部对基层的服务 意识不断加强，服务质量明显提高，车间满意度不断上升， 双方理解和支持度明显提高。 （十）对出库材料的使用情况进行跟踪检查 根据公司安排，我室负责对出库材料的使用情况进行 追踪落实。每周星期一将出库材料进行登记后到使用单位 现场察看，通过追查材料的使用情况，能够杜绝多领、冒 领现象。 （十一）做好与上级部门的沟通和汇报工作 由于工作关系，我们经常与省国防科工办纪工委和 xxxx 局政工办联系，接受其工作安排并向其汇报业务范围 内的各项工作开展情况。先后向两个主管上级部门汇报了 我公司“惩防体系建设”情况、 “效能监察”工作情况、 “治理商业贿赂”专项工作情况、党风廉政建设情况等。 二、存在的问题 （一）业务知识不硬 纪检监察审计所涉及的知识范围很广，要想真正将工 作做好，做出成绩，没有过硬的专业基础知识是不行的。 在具体工作中，无论是效能监察还是审计工作，我们时常 感到吃力，原因是缺乏相关的专业知识。 （二）缺乏工作经验 由于纪检监察审计工作，涉及许多专业基础知识，更 需要一定的工作经验，由于我们初涉此行，缺乏这方面的 工作经验，难免影响工作效率和工作质量。 （三）清欠工作进展缓慢 通过实地催讨，虽有一定的效果，但由于债务人住地 分散，清欠费用较高。自十月份清欠人员调出后，只是通 过电话追讨，但没有效果，债务人要么拒接电话，要么答 应还款但就是不见行动。 三、明年工作要点 我们将严格按照各项规章制度，认真履行部门工作职 责，严肃行使手中的权力，本着对公司负责、对他人负责、 对自己负责的态度，重点做好以下工作。 （一）加强学习、总结经验 为更好地开展工作，使纪检监察审计工作发挥应有的 监督保障作用，首先要加强自身学习，除向书本学习之外， 还要向上级对口部门有经验的纪检监察审计人员学习。其 次通过各种途径加强联系和交流，与 xx 集团内部其他单位 的纪检监察审计部门取得联系，除进行正常的工作交流外， 在工作的方式方法等经验上要得到他们的支持和帮助，以 此在学习中积累经验，在工作中得到提高。 （二）认真履行职责、提高工作质量 一是做实纪委办公室的脚色，全面完成纪委各项工作 任务和目标。 二是继续开展效能监察工作 1、做好已经立项的糊精扩产项目效能监察， （1）参与基建工程和安装工程的验收工作； （2）监督检查工程决算工作； （3）监督检查合同的执行情况。 （4）完成效能监察报告 2、通过调研选择一个大家都关心的项目，开展效能监 察 三是抓好执行力监察工作 （1）监督监察各部门及人员落实规章制度和履行职责 情况； （2）对执行力薄弱的部门和人员进行劝诫或提出处理 意见。 四是继续做好合同的评审和管理归档工作 五是落实债权清欠工作 1、对已经掌握和取得债权凭证的通过电话催讨，必要 时，配合法院人员实地