二o一一年酒店绩效考核实施方案.docx

二 O 一一年酒店绩效考核实施方案 二 o 一一年酒店绩效考核实施方案 二 0 一一年将继续实行绩效考核管理方式,即酒店对各 部门经理及各部门的考核； 一、酒店对部门的考核 1、经营或工作指标： 营业部门（营销部）经营指标 60 分：（1）考核全酒 店当月利润完成情况，全酒店利润完成得 40 分，按增长率 进行加减分，利润每增加 1%加 1 分，每减少 1%减 1 分，四 舍五入，以此类推；完成率 85%90%扣 20 分，完成率低于 85%不得分；（2）客户维度 20 分:协议（签单）客户消 费额与同期比占 10 分：每增加 1%加 1 分，每减少 1%减 1 分；新增协议客户数量：每增加 1 个加 1 分；kTV 订台 数量占 5 分，基数 30 个，每增加 1 个加 1 分，每减少 1 个 减 1 分；储值卡占 5 分：基数 5 万，每增加 1 万加 1 分， 减少 1 万减 1 分； 营业部门（前厅部）经营指标 50 分：（1）考核部门 当月利润完成情况，当月利润完成得 45 分，按增长率进行 加减分：利润每增加 1%加 1 分，每减少 1%减 1 分，四舍五 入，以此类推；完成率 85%90%扣 20 分，完成率低于 85% 不得分；（2）储值卡占 5 分，基数 3 万，每增加 1 万加 1 分，减少 1 万减 1 分，基数没完成不得分； 营业部门（客房部）经营指标 50 分,考核部门当月利 润完成情况，按增长率进行加减分：利润每增加 1%加 1 分， 每减少 1%减 1 分，四舍五入，以此类推；完成率 85%90% 扣 20 分，完成率低于 85%不得分； 营业部门（kTV）经营指标 50 分：（1）考核部门当月 利润完成情况，当月利润完成得 45 分，按增长率进行加减 分：利润每增加 1%加 1 分，每减少 1%减 1 分，四舍五入， 以此类推；完成率 85%90%扣 20 分，完成率低于 85%不得 分；（2）储值卡占 5 分，基数 2 万，每增加 1 万加 1 分， 基数没完成不得分； 营业部门（餐饮部）经营指标 50 分：（1）考核部门 当月利润完成情况，当月利润完成得 40 分，按增长率进行 加减分：利润每增加 1%加 1 分，每减少 1%减 1 分，四舍五 入，以此类推；完成率 85%90%扣 20 分，完成率低于 85% 不得分；（2）储值卡占 5 分，基数 3 万，每增加 1 万加 1 分，减少 1 万减 1 分，基数没完成不得分；（3）kTV 订台 数量占 5 分，基数 20 台，每增加 1 台加 1 分，减少 1 台减 1 分； 后厨：（1）成本控制率占 25 分，控制在 49-51之 间，得 25 分，超过 51%不得分；餐饮部利润占 25 分，餐饮 部完成当月利润,后厨得 25 分。按完成额相应加减分，每 增加 1%加 1 分，每减少 1%减 1 分，四舍五入，以此类推； 完成 85%90%扣 10 分，完成率低于 85%不得分； 非营业部门经营指标 10 分，考核全酒店当月利润完成 情况，全酒店经营利润每超过 1加 1 分，每减少 1减 1 分，四舍五入，以此类推，最多扣 10 分； 综合部：经营指标 10 分，人事招聘 10 分（正常离职 情况下，在规定时间内补齐人员不扣分，超出时间每人扣 1 分） ；工资发放正确率 10 分（有一处失误扣 1 分） ；月 4 次质检报告 20 分。 （均需有计划和文字报告） 财务部：经营指标 10 分，月 2 次员工餐成本测算 10 分；2 次总库库存量及部门二级库抽查 10 分；每月 4 次收 银点现金、发票、有价证券抽查 10 分；月 2 次市场价格调 查 10 分。 （均需有计划和文字报告） 工程部：经营指标 10 分，日常维修（24 小时内）1 项 未完成扣 5 分，最高 20 分；计划维修 10 分；保障全店水 电锅炉等设备正常运转，非正常原因导致影响营业一次扣 5 分。 （均需有计划和文字报告）水、电、煤用量与同期比 占 5 分，每增加 1扣 1 分，每减少 1%加 1 分； 采购部：经营指标 10 分，日常采购（24 小时内到货） 1 项未完成扣 5 分，最高 20 分；异地采购（一周内到货） 1 项未完成扣 5 分，最高 10 分。退换货记录 5 分；采购合 同整理 5 分。 保安部：经营指标 10 分，巡更点位 1 个未巡视扣 2 分， 最高 10 分；月 4 次安全检查 10 分，月 4 次监控倒查记录 10 分，发现问题加分；部门安全事故占 10 分，发生事故未 发现减分；（均需有计划和文字报告） 2、工作计划 营业部门（营销）：酒店活动及培训 10 分、部门员工 培训 5 分、营销活动 10 分。计划是否实施和实施效果各占 50%。 营业部门（前厅）：酒店活动及培训 10 分、部门员工 培训 5 分、计划卫生 10 分，资产维保 5 分。计划是否实施 和实施效果各占 50%。 营业部门（客房）：酒店活动及培训 10 分、部门员工 培训 5 分、计划卫生 10 分，资产维保 5 分。计划是否实施 和实施效果各占 50%。 营业部门（餐饮）：酒店活动及培训 10 分、部门员工 培训 5 分、计划卫生 10 分，资产维保 5 分。计划是否实施 和实施效果各占 50%。 营业部门（后厨）：酒店活动及培训 10 分、部门员工 培训 5 分、计划卫生 10 分，资产维保 5 分。计划是否实施 和实施效果各占 50%。 非营业部门（综合部、采购部）：酒店活动及培训 10 分、部门员工培训 5 分、内部管理 15 分。计划是否实施和 实施效果各占 50%。 非营业部门（财务部）：酒店活动及培训 10 分，部门 员工培训 5 分，内部管理 10 分，资产维保 5 分； 非营业部门（工程部）：酒店活动及培训 10 分，计划 卫生 5 分，部门员工培训 5 分，资产维保 10 分； 非营业部门（保安部）：酒店活动及培训 10 分，部门 员工培训 10 分，资产维保 10 分； 3、部门管理 20 分（营销部部门管理 15 分） 部门管理：按综合部每月 4 次质检和酒店每月大检查 评分，每项不合格一次扣 1 分，违犯劳动纪律 1 次扣 1 分， 每次早例会交办事项未完成一次扣 1 分，最高 20 分，有酒 店通报批评和违反酒店规定的不得分。 4、处罚 安全事故及隐患 30100 分，经济损失 500 元以下罚 30 分，500-1000 元 50 分，1000 元以上 100 分。 客人（部门）有效投诉或督察问题 5-30 分，视问题情 节和影响处罚； 二、酒店对经理的考核 1、部门业绩 部门业绩 70 分：部门绩效考核总分的 70%； 2、个人表现 个人表现 30 分：出勤情况 10 分、工作纪律 10 分、员 工流失和赔偿各 5 分； 出勤情况：因私请假：1 次扣减 1 分，最高 10 分。 员工流失：每月部门员工正常离职人数：部门人数在 15 人以下不超过 1 人，部门人数在 15-30 人的不超过 2 人， 部门人数在 30-50 人的不超过 3 人，每超出 1 人扣 1 分， 开除员工按人数计算，每人次扣 2 分，最高 5 分； 赔偿：部门每月赔款在 100 元以下的不扣分，101 元- 200 元扣 1 分，201 元-300 元扣 2 分，301 元-400 元扣 3 分， 401 元-500 元扣 4 分，500 元以上扣 5 分，最高 5 分； 3、处罚 安全事故责任：参照上述部门考核标准处罚 30100 分； 有效投诉或督察责任：参照上述部门考核标准处罚 5- 30 分； 三、酒店考核办法 1、日常考核资料由综合部收集汇总； 2、部门应在每月 28 日前将上月各项工作完成情况上 报综合部，未上报者按未完成计算； 3、每月初由综合部考核评定，经营分析会上公布； 4、如有异议，可提出申述。 四、绩效工资分配与发放 1、经理：绩效工资按部门和个人得分发放，营业部门 经理绩效工资标准为 500 元，当月考核 60即 300 元，年 底考核 40即 200 元，每月实得绩效工资300*个人考核 得分；非营业部门经理绩效工资标准为 200 元，每月实 得绩效工资200*部门考核得分*个人考核得分； 2、经理级以下员工：绩效工资按部门和个人得分发放， 绩效工资标准为 100 元/月，每月实得绩效工资100*部门 考核得分*个人考核