仓库,记录制度

仓库,记录制度篇一：库房管理制度*公司 库房管理制度 第一章 总则 第一条 为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于*公司（含分公司）各库房。 第二章 库房管理职责 第三条 总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理，各部门负责人为仓管负责人。 第四条 库房管理职责 （一）库房安全管理职责 1. 库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。 2因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。 3. 注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。 4一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。 5仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。 6. 定期检查消防设施并完善相关记录。7. 仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。 （二）库房清洁管理职责 1仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。 3.库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。 4.经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。 5.经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。 6.随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。 7.最底层货架距地面不得低于 15CM，货品均应上架保管、不能直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔 1cm,离墙2cm；轻的物品放臵上层，重的放在中、下层。 （三）仓管负责人岗位职责 1.严格执行库房管理制度 。 2.熟知库房货物的品名、数量、存放位臵等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。 3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。 4.保持库房清洁卫生。5.按公司财务制度办理出、入库手续，出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单” “送货单”相一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。 6.定期做好盘库工作，库存物品必须做到账物相符。 第三章 采购管理 第五条 采购程序 各部门、分店根据实际需求和现有库存，于每月 15日前将欲申购物品书面清单交予采购部门，填写公司物品申请购臵计划单 （附件一）或分店物品申请购臵计划单 （附件二）(转载于: 小 龙文档 网:仓库,记录制度)，报公司领导审批，审批通过后统一采购。 第六条 采购物品的择商和价格管理 （一）各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价，并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。 （二）各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。完成三方比价后，择优确定报价填写比质比价汇总表 （附件三、四） ，送领导审批。 （三）所有采购物品的择商报价,必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购 物意向要主动通报财务管理部，可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。（四）所有供货商都必须签订供应合同。 第七条 采购审批 所有采购物品经审批手续齐全后，方可实施购买。 第四章 入库管理 第八条 入库流程 （一） 到货准备 总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1 个工作日内进行确认，再次核实货品到库日期及预计到货量，同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。 （二） 验收 1.数量验收。 （1）申购物品部门确认供应商,核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致，不一致的第一时间和供应商进行核对，并查明原因待确认无误后方可收货。 （2）对来货数量较大或定量包装供货的，按大件全点、小件 10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，抽查时若实际数量小于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。 （3）所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名 确认方可收货。2.品质验收 （1）在检验过程中，如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品，坚决不予入库，并须跟进处理结果。如退回厂家的残损，需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写） 、规格和破损情况，并按实收数量签收入库。 （2）在对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期，按规定，凡送到影城的饮品、食品距保质期至少应在六个月以上，对质量不符合合同要求或已接近保质期的饮品、食品，不予入库，并联系供货商进行解决。 （3）营运卖品及放映采购物品均须由各店行政人事部、财务管理部和申购部门一起验货。 （三）入库 1.正常入库 （1）物品入库时，由行政人事部负责，按品名、规格、件数、重量等要求，填写入库单 ，并进行入库验收。（2）行政人事部会同有关人员，根据入库单填写内容，对照现场实物验收，确认物品信息，经审核确认后，相关参与验收人员在入库单上签字。 （3）签字完毕的入库单 ，一式三联：一联留行政人事部备查；一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记依据。 入库单作为财务处理的原始凭证，单联 篇二：仓库存货管理制度存货管理制度 第一章 总则 第一条 为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为 公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。 第二条 存货管理工作的任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章 入库管理规定 第五条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单” ，同时开具“入库单”办理入库手续。 第六条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有） ，共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。 对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。 第九条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第三章 出库管理规定 第十条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单” ，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。 第十二条 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。 第十三条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。第四章 物资储存保管规定 第十四条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 第十五条 物资堆放的原则是： （一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。 （二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放） ，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。 第十六条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。 第十七条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。 第十八条 仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。 第十九条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。 每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。 第二十条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。 第二十一条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。 第二十二条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证” 。夜间定时巡逻，提高警惕。 第二十三条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。 第五章 库存控制与分析管理规定 第二十四条 掌握和应用现代仓储管理技术与 ABC 分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。 篇三：仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 目录 一、目的 二、适用范围 三、仓储管理人员的职责 四、仓储管理固定 收货及入库 存货管理制度 领发货（出货）管理制度 退货原材料的处理 原材料报废 产品的收货以及出库 五、货品管理 六、货物的盘点 七、仓库的安全、卫生管理 八、人员管制 一、目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，严格按照程序文件和 6S 管理体系，特制订本管理制度。 二、适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于公司内部成品、物资出入库管理制度。 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、运营部门、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 、收货及入库 （一）酒店采购任何物品，必须经财务部（库管员）验收，并填制收货报告单，经财务部和部门签收人签字（留存一份，部门一份） 。 （二）财务部在验收货物时，必须按照已批准的“采购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。 （三）对于工厂需要采购的干货、进口原材料，运营经理指派其他运营人员协同财务部进行验收，质量方面由运营部门严格把关。 （四）当货物采购回来，供应商将货品送到，财务部需即刻通知采购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。 （五）财务部要将所有收货报告编号，以便备查。 （六）财务部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购人员填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务主管上报给总经理，总经理批准后，方能收货。（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家以上供应商。 （八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续： ? 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单” ，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库 人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说） ，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采 购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知运营部门进行物料品质检验。 ? 对运营部门检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合 格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过三个工作日。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 （九）有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担： 1、 “采购单”手续不完备，或无“采购单”的。 2、与采购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。 3、对价格未得到正式批复的。 4、无法确定质量而使用部门又不验收的。 5、假冒的、残次的、伪劣产品的。 、存货管理制度： （一）所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、保质期后方能入库。 （二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙cm 并在醒目位置标注物品名称。 （三）每隔十天向财务主管报告货仓存量。 （四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随 （五）库管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、防安全隐患，并对货仓的安全完整负有直接责任。（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之一、袋装食品千分之五、干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。 、领发货（出货）管理制度： （一）需严格按照 “物料领料单” 、 “生产通知单” 、“物品申领单”的流程进行操作，由部门主管签字批准后到仓库领取，特殊物品需财务主管批准后方可出库。 （二）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 （三）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 （四）超用物料的出库必须依据由运营经理签名确认“领用超单” ，且超用部门注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单” ，仓库方可发料。 （五）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 （六）有下列行为者，按下列规定予以处罚： 1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。 2、在货仓内吸烟的，书面警告。 3、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。 4、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按公司有关条款处理。 5、无特殊原因未按正常程序出库者书面警告。 、退厂原材料的处理 （一）需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。 （二）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 （三）对于不良原材料不可以办理出入库用续。