XX年市审计局纪检组工作总结

XX 年市审计局纪检组工作总结篇一：XX 审计人员工作总结XX 审计人员工作总结 审计人员工作总结（一） 回顾 20*的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下： 一、概况 我是在 20*年 8 月份进入 AA 公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自 AA 公司内审部成立以来，截止目前共开展了 9 个项目的审计工作，分别是：6 项业务部门审计、2 项职能部门审计及 1 项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余 7 个项目的全程审计。 二、具体工作 1、开展内贸业务部审计 2 项，分别对 BB 及 C 部门开展审计。在对“BB”进行审计时，由于 BB 是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同 管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议 10 余条。在对“C 部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对 C 部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响 C 部门20*年度利润 XX 余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。 2、开展外贸业务部审计 4 项，分别是对进出口 C 部、进出口 D 部、进出口 E 部及进出口 F 部的审计。我参与了进出口 E 部及进出口 F 部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。 3、开展对公司职能部门的审计 2 项，分别是对办公室及 GG 部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知” 。 4、参与制定“内审部岗位职责 及工作流程” 。鉴于内审部是公司 20*年度新成立的部门，故原先的 SOp 流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在 20*年 11 月末 12 月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。 5、参与制定“XX 年度审计工作计划” ，并参与公司开展的“内审部 XX 年工作计划讨论会” 。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督” 。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向 ，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是 AA 公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响？ 三、工作体会 1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持 监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部 管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。 总之，经过 20*年的工作磨练，我对 AA 公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对 种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作 中，努力工作、抓住机遇 、总结经验、查找不足，联系 AA 公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门 XX 年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！ 审计人员工作总结（二） 逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20*年 8 月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过 1 至 2 年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发” ，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而 20*年 1 月 11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任；另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。 初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。 到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2 个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。 审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。 对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多 次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。 审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花 2 个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。 半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。审计人员工作总结（三） 时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。 一、完成“两大转变” “两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致；企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。 二、加强业务学习 篇二：审计局纪检规划计划科最新个人年度总结范文审计局纪检规划计划科工作岗位 =个人原创，有效防止雷同，欢迎下载=转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在（改成审计局纪检规划计划科岗位所在的单位）审计局纪检规划计划科工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好审计局纪检规划计划科岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在审计局纪检规划计划科工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的审计局纪检规划计划科所有工作任务，履行好（改成审计局纪检规划计划科岗位所在的单位）审计局纪检规划计划科工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在（改成审计局纪检规划计划科岗位所在的单位）审计局纪检规划计划科工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：一、思想上严于律己，不断提高自身修养 一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指 篇三：公司纪检监察审计室工作总结项目管理工作中的经验和不足。 （四）查处违规违纪事件 根据多种渠道，对群众和基层反映的一些问题及时进行了查处。比如车间反映的部分阀门质量存在问题，经过调查验证后，对三家阀门供应商所供阀门进行了退货处理，并根据严重程度取消了两家供应商的供货资格；比如供应部门采购不合格编织袋并违规付款，给公司造成一定的损失，经过查证后，妥善处理了遗留的问题，并对责任人进行了处理；比如 xx 煤供应商对我公司供煤过程中，在地磅上安装了增重器，采取诈骗手段骗取公司钱财，我室进行了调查和处理，为公司挽回了经济损失。 （五）审计工作 由于我们在审计业务上的生疏，还为独立开展过审计工作，十月份，我室协助 xxxxxx 局审计监察室完成了公司xxxx 扩建技术改造项目审计工作，通过参与到具体的审计工作中，对审计工作的程序和方法有了一定的了解和认识。今后还要继续加强对审计工作的学习和参与，以便能够独立对内解开展审计工作。 （六）债权清偿工作 我室接手公司债权清欠工作以来，制定了工作计划，分别对公司在职人员以及已辞职的原公司员工债权和外部债权进行了梳理、追讨，债权清偿工作及情况详见纪检监察审计室XX 年清欠工作汇报 。 （七）严把合同评审关 根据部门职责，结合企业实际，我室编制了公司合同评审暂行规定 ，并按照制度对公司各部门签订合同进行了指导，对所有签订的经济合同进行了评审，对 XX 年以来公司签订的所有对外经济合同进行了整理、暂存和归档。另外，要求供应部门将所有对外合同放在公司局域网上供领导查询和掌握。 （八）抓好 6s 管理工作 在“6s”管理工作已经取得成效的基础上，我们将“6s”管理中的“素养”要素作为重点，着力抓好这项工作。首先，我们经过研究讨论，改变了以往周末统一检查的方式，而是每天集中精力检查一个单位，避免检查流于形式和检查范围大而造成疏漏。为此，我们向公司各单位下发了“6s”检查通知，明确规定各单位被检查的具体时间和其它时间内检查出问题的处理方式。其次，每次检查中，我们将发现的问题做好详细的记录；另外，将在检查中发现的问题当面与被检查单位领导进行沟通，并让被检查单位领导签字确认；最后，定期将检查情况和处理结果进行通报。我们想通过这种严格的管理方式，有力地促进公司“6s”管理工作步入一个新的台阶。 （九）对供应部服务质量进行考核 （十）对出库材料的使用情况进行跟踪检查 根据公司安排，我室负责对出库材料的使用情况进行追踪落实。每周星期一将出库材料进行登记后到使用单位现场察看，通过追查材料的使用情况，能够杜绝多领、冒领现象。 （十一）做好与上级部门的沟通和汇报工作 由于工作关系，我们经常与省国防科工办纪工委和xxxx 局政工办联系，接受其工作安排并向其汇报业务范围内的各项工作开展情况。先后向两个主管上级部门汇报了我公司“惩防体系建设”情况、 “效能监察”工作情况、“治理商业贿赂”专项工作情况、党风廉政建设情况等。 二、存在的问题 （一）业务知识不硬 纪检监察审计所涉及的知识范围很广，要想真正将工作做好，做出成绩，没有过硬的专 业基础知识是不行的。在具体工作中，无论是效能监察还是审计工作，我们时常感到吃力，原因是缺乏相关的专业知识。（二）缺乏工作经验 由于纪检监察审计工作，涉及许多专业基础知识，更需要一定的工作经验，由于我们初涉此行，缺乏这方面的工作经验，难免影响工作效率和工作质量。 （三）清欠工作进展缓慢 通过实地催讨，虽有一定的效果，但由于债务人住地分散，清欠费用较高。自十月份清欠人员调出后，只是通过电话追讨，但没有效果，债务人要么