食品合格供方评价制度

食品合格供方评价制度篇一：食品企业合格供方管理供应商评定管理制度 、目的 为了确保采购的产品符合标准规范，避免因外供应产品缺陷而造成生产安全事故，特制定本制度。 、适用范围 适用于对本公司供应商的管理。 、职责和分工 主管部门：采购部。负责对承包商的确认，对采购物品的质量、运输安全负责。 相关部门：生产部、质管部。负责采购物品的质量监督。 、内容与要求 对供应商的选择 采购部应对供应商的产品质量、生产能力、检测手段等进行调查；应审查供货方的相关资质，有效期内的营业执照、生产许可证、组织机构代码证等相关的有效证件，必须具有所经营活动所需的物资，否则不得做为合格供应商。 采购部对所采购的物品需要提出安全方面的要求，签订供应合同时，应有安全方面的内容。 质管部根据标准和规定对供方对供方提供的物品进行检验或验证。 对供应商的监控 供货期间，对出现不合格现象应及时向供应商反馈，以有利于供方采取整改措施。 对连续三次出现不合格的供应商停止其供货，重新选择合格供方。 采购部每半年对合格供方进行复评，复评的主要内容包括索证，供货质量合格率，交货及时率以和服务等。 供应处应经常、及时识别采购过程风险，及时反馈给供应商，最大限度降低采购风险。 . 对供应商的要求 采购部应与供应商签订合同，确保采购的产品符合规定的采购要求，避免对随后产品的实现或最终产品的影响，以及安全生产风险、职业健康风险及环境产生影响。 采购部应根据合同履行情况，建立合格供方名录和档案。 5、相关记录 合格供方名录 合格供方评价表 篇二：原辅材料供应商审核评价制度XXX 公司 原辅材料供应商审核评价制度 1.目的 为规范对供应商的选用，了解供应商供货的符合情况，完善对供应商的管理。 2.范围 公司现有使用物料及后期新选用物料的供应商、OEM厂商、外购产品厂商，依管理规范执行。 3.职责 质检部负责对选用供应商、采用供应商及年度供应商评估相关标准的制定。对供应商前、中、后期的审核，对供应商供货货品的验收、品质异常货品的处理及跟进，并作好记录。 采购部负责对新供应商的开发，现有供应商业务的联系。 生产部、研发部负责对新货品的试用及使用过程中问题的反馈。 4.供应商管理 供应商的选用 需提供以下材料,我司方可进行后续的工作安排： （1）有效期内的资质证明（生产许可证、营业执照、流通许可证、产品官方检验报告）,若为贸易商除提供以上资料外,还需提供贸易商的营业执照; （2）试用的产品； 供应商若是直接生产商，应符合中华人民共和国食品安全法要 求；采购经初步确认符合后且试用的产品适合我司,由采购通知品控按排时间进行验厂； 经验厂后由相关部门填写供应商评估表见附表二,来确定供应商是否被选用. 能配合公司制定供应商供货要求，对每次供货不合格者做不良记录一次，要求如下： 我司对供应商的货品实行三级验货制度； a. 一级：货品在入库前的感观验收,验收结果分为：收货、部分收货、拒收、降级； b. 二级：货品经一级验收合格后，不定时对该批次货品进行微生物检 验，由我司及供货商人员共同抽样（样品注明供货商及货品的相关信息，双方签字确认） ，检测不合格的对货品以：退货、换货、赔偿、罚款 500 元-5000 元处理； c. 三级：不定期对货品进行第三方检测，由我司及供货商人员共同抽 样（样品注明供货商及货品的相关信息，双方签字确认） ，检测不合格的对货品进行：退货、换货、赔偿、罚款500 元-5000 元的处理，并承担该次的检测费用，追究相应法律责任。 提供货品的外包装符合中华人民共和国食品安全法第四十一至四十八、第六十六、六十七条要求（初级农产品除外） ； 定期更换相关证件，相关证件过有效期后一月内未提交更新资料，罚款 50 元；一个月后仍未提交，每次供货罚款 100 元。 合格供应商的标准为，同时符合以下 3 项要求者，未达到要求者为不合格供应商：（1）验厂过程中评价项目为劣的1 项； （2）资质证明齐全且在有效期内； （3）能接受我司制定的供应商供货要求。 供应商的采用 供应商经生产、品控、采购、研发共同评定为合格供应商方可采用； 确定为供应商，正式供货前： （1）质检部编制产品的验收标准用于后期货品的验收(见原辅料验收标准)； （2）采购部在原材料描述表中进行相关信息的添加，便于相关部门的查阅； （3）采购部同供应商签定采购合同，并下发通知知会相关部门； （4）送货样品分别提供给采购、品控各一份留样，便于后期验货时对比。 正式供货后 （1）由质检部对货品按原辅料验收标准进行抽样验货,实行二、三级验货时由我司检验人员与供货商人员共同抽取样品，再对样品进行检测； （2）货品入库后，在使用时出现品质问题（经品控调查为产品品质问题） ，我司将提交质量反馈单于供货商，说明我司的处理结果。 ， （3）货品在销售时出现品质问题（经品控调查为产品品质问题） ，我司将提交供货商质量不良通知单于供货商，说明我司的处理结果。 品质异常操作 （1）一级验货时出现货品不合格，检验员可直接拒收货品。如因特殊情况车间急需货品生产或其他因素需接收该批货品，需经采购、生产、质检部门主管同意签字检验员方可收货，并在检验单中注明，同时该次送货做不良记录一次。（2）二级验货时出现货品不合格，检验员通知相关部门对该批次货品进行相应处理。 （3）三级验货时出现货品不合格操作方法同二级验货处理方式。 供应商的淘汰 供应商在供货过程中出现以下任一种情况,我司将立即同该供应商解除合同关系: （1）供货时严重警告累积 3 次者; （2）供货时一般警告累积 6 次,或 9 次轻微警告; 供应商年度综合评估 我司每年 1 月对上年度供应商(供货满 12 个月者才可参与,未满者不参与)进行年度评估,评估时以供货期间的供货情况为基准见附表六，评估结果分为三个等级（优秀、一般、差）见附表三，标准如下： （1）优秀供应商: 一年(12 个月)供货中只有轻微警告,且3 次,供应商年度评分在 80 分以上者; （2）一般供应商: 一年(12 个月)供货中无严重警告,且一般警告3 次,供应商年度评分在 65-80 分者; （3）差供应商: 一年(12 个月)供货中出现 3 次严重警告,或 6 次一般警告,或 9 次轻微警告,供应商年度评分在65 分以下者; 警告的划分分为：轻微警告、一般警告、严重警告。（1）以下为轻微警告: a 提供的货品（检验、使用或销售）中问题货品金额占该批次货品总金额 5%以下，对我司未造成任何影响； b 在一级验货中部分检验项目出现不合格，但在收货范围内的（见原料验收报告） ； c 送货延迟(延迟时间在 4 小时内) d 送货数量与我司订货量不符的； （2）以下为一般警告: a 提供的货品（检验、使用或销售）中问题货品金额占该批次货品总金额 5%-15%； b 对我司带来 500-1000 元金额损失的； c 相关证件过有效期后仍未提交; d 在一级验货中部分检验项目出现不合格，但在收货范围内的（见原料验收报告） ； eOEM 或外购产品在销售过程中，我司人员自查时发现品质问题，对 我司未造成影响的； f 送货延迟(延迟时间在 4 小时以上) （3）以下为严重警告: a 提供的货品中问题货品金额占该批次货品总金额在 15%以上; b 对我司带来 1000 元以上金额或名誉损失的; c 一级验货时属验货不合格拒收的. 篇三：合格供方管理制度合格供方管理制度 1 对供方的考察 采购人员对原辅料、包装材料供方进行调查了解，掌握基本情况为进一步对其进行评价确认提供依据，考察内容主要包括： 营业执照、组织机构代码、生产许可证（适用时） 、产品质检报告、邮政 编码、电话号码； 生产本公司区环境卫生和生产车间环境卫生； 生产设备设施配备； 生产的产品种类及规模； 质量检验机构、化验室仪器设备配备及工作开展情况； 产品质量标准及检验结果； 产品的批量均匀性、稳定性及用户反映； 质量安全保证体系及运行情况； 产品的包装； 仓储条件； 供货运输能力； 信誉度； 售后服务工作。 必要时提供 13 批实样，由生产、技术部门组织生产试验。 2对供方的验证与确认 21 按照原辅料的标准要求，对其进行质量管理方面的验证确认，必要时进行供方现场确认，从而建立起质量相对稳定的原辅料、包装材料供应系统。 根据调查掌握的供方的基本情况（包括样品试验情况） ，供销部及相关部门派人员对供方商进行现场调查。 根据调查情况，提出定点申请报告，报经理审定批准。 供销部与经理审定批准的供方签订供货合同，必要时可先签订短期合同，经 过一段时间（一般按两次供货用完后）可将供货