渤海钻探工程公司管理手册

质量 测量 健康 安全与环境管理体系管 理 手 册符合 GB/T19001 2008、GB/T24001 2004、OHSAS180012007GB/T19022-2003 和 Q/SY1002.1-2007 标准发行版本：B编 制 部 门 ： 质量安全环保处编 写 人：马盼群审 核 人：王福国 王建新审 定 人：范先祥 刘光忠批 准 人：秦永和2011-12-12 批准 2012-01-16 实施渤 海 钻 探 工 程 有 限 公 司 发 布2前 言1 公司概况中国石油集团渤海钻探工程有限公司于 2008 年 2 月 27 日正式成立，是中国石油天然气集团公司的全资子公司。公司总部位于天津市经济技术开发区，地处环渤海经济带和京津冀都市圈的交汇点，天津滨海新区的中心位置。东邻天津新港，西靠天津塘沽，距离首都 140 公里，距母城天津市区 45 公里，地理位置优越，交通发达。公司是以钻前工程、钻井工程、侧钻工程、录井工程、测井工程、大修工程、压裂酸化、试油测试、泥浆服务、管具服务、定向井工程、固井工程等石油工程技术服务以及石油工程技术研究、油气田合作开发为主要业务，国内国外业务一体化的专业化公司。公司现设机关职能处室 15 个、机关附属 4 个、直属单位 8 个，所属二级单位 23 个。拥有资产 200 多亿元，各类施工队伍 800 多支，用工总量 3 万多人。其中，各类技术专家150 余人，技能专家 50 余人，大专以上人员占员工总数的 47%。作业区域主要分布在华北、大港、冀东、塔里木、吐哈、长庆等国内油气田市场，以及以委内瑞拉、印尼、伊拉克、缅甸为重点的国际市场。公司坚持“以特色求发展”的理念，持续强化技术创新能力，培育形成了具有渤海钻探特色的“十大技术”、 “六大产品” ，打造了德玛 LWD、综合录井仪、远探测声波反射波成像测井等一批科技利器。公司大位移井钻井、深井超深井钻井、水平井钻井、优质钻井液、钻井工程信息远程传输等石油工程技术在国内处于领先水平。拥有 9000 米钻机和技术先进的端岛模块钻机、电动钻机、顶部驱动装置、LWD 定向仪器、垂直钻井工具、成像测井系统、综合录井仪、HQ 2000 型压裂车组、连续油管车、三相分离器等主体设备。公司以建设优势突出的国际化石油技术服务公司为发展目3标，坚持国际化、集约化、差异化、人性化原则，大力实施技术领先、市场优化、管理创新、人才强企、质量品牌、低成本战略，努力打造装备精良、技术精湛、人才精专、管理精细、服务精准的专业化公司，2008、2009、2010 连续三年被中国石油集团公司业绩考核为 A 类。联系方式：中国石油渤海钻探工程公司地址：天津经济技术开发区黄海路 106 号邮政编码：300457电话：（022）25281919 传真：（022）25281515 网址：pc/default.aspx 公司所属二级单位联系方式：单位 联系电话 单位 联系电话国际工程分公司第一固井分公司一钻井工程分公司第二固井分公司第二钻井工程分公司第一录井分公司第三钻井工程分公司第二录井分公司第四钻井工程分公司钻井技术服务分公司 022- 25960906第五钻井工程分公司管具技术服务分公司塔里木钻井分公司泥浆技术服务分公司井下技术服务分公司油气合作开发分公司井下作业分公司工程技术研究院油气井测试分公司石油工程总包公司（长庆事业部定向井技术服务分公司际钻采物资供应分公井分公司42 管理手册说明本手册主要依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、OHSAS180012007职业健康安全管理体系 要求 、GB/T19022-2003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求和Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范标准，结合渤海钻探工程有限公司（以下简称公司）的实际，在2008年A版管理体系手册的基础上修订而成。本手册是公司QHSE管理体系的纲领性文件，是建立、完善和运行QHSE 管理体系的基本准则。本手册以GB/T 19001-2008标准为主线，采取共性要素互相融合、个性要素互相补充的方式，对五套标准进行了融合和互补。具体情况为：GB/T19001标准中的“ 质量管理体系”与其它四个标准中的“总要求”、 “体系文件”、 “文件控制” 、 “记录 ”等融合，构成综合要素“QHSE管理体系”；GB/T 19001标准中的“管理职责”与其它四个标准中的“领导与承诺” 、 “方针和目标” 、“组织结构和职责” 、 “管理者代表”、 “信息交流（协商与沟通） ”、 “管理评审”等要素融合，构成综合要素“管理职责”，并将“ 危害辨识、风险评价和控制” 、“法律法规与其它要求”、 “社区和公共关系”等作为健康、安全与环境标准的个性要素，补充在该综合要素中；GB/T 19001标准中的“资源管理”与其它四个标准中的“ 资源” 、 “能力、培训和意识”、 “基础设施”、 “设施完整性”等要素融合，构成综合要素“资源管理”；GB/T 19001标准中的“产品实现”与其它四个标准中的“ 实施与运行”、 “承包方和（或）供方” 、 “顾客和产品”、 “社区和公共关系”、 “设施完整性 ”、 “变更管理”等要素的共性部分融合， “应急准备和响应” 、 “作业许可 ”作为健康、安全与环境标准的个性要素，补充在该综合要素中， “与顾客有关的过程”、 “设计和开发” 、 “标识和可追溯性”、 “顾客财产”、“监视和测量设备” 等作为质量标准的个性要素，保留在该综合要素中，共5同构成综合要素“产品实现”；GB/T 19001标准中的“测量、分析和改进”与其它四个标准中的“监测和测量”、 “内部审核” 、 “不符合、纠正措施和预防措施”、 “事故、事件报告、调查和处理” 等要素融合， “顾客满意”、 “过程和产品的监视和测量”、 “数据分析” 等属于GB/T 19001标准的个性要素，保留在综合要素中， “合规性评价”作为健康、安全与环境标准的个性要素，补充在该综合要素中，共同构成综合要素“测量、分析和改进” ，具体融合情况见“体系标准要素融合一览表”。本手册完全满足五个标准的要求，无删减。本手册内容主要包括：公司简介，中国石油天然气集团公司质量、健康、安全与环境方针和目标，渤海钻探工程公司总经理承诺，质量方针和目标，健康、安全与环境方针和目标，体系管理范围，体系要素在公司落实情况的阐述等。公司所属各单位应依据本手册，结合本单位实际，编制管理分手册，进一步明确职责分工，作为本手册的补充和延伸。本手册的编写、评审、发布、发放、修订及换版等工作由质量安全环保处统一管理，总经理批准实施。本手册文本按“受控” 和“ 非受控”两类分别发放。用于宣传、投标、经验交流等目的使用的手册均不纳入受控管理。管理手册文本的管理具体执行BT.31文件管理程序 。本手册可作为第二方审核和第三方认证审核的依据。6中国石油天然气集团公司企业宗旨：奉 献 能 源 创 造 和 谐中国石油天然气集团公司企业精神：爱 国 创 业 求 实 奉 献中国石油天然气集团公司核心经营理念：诚 信 创 新 业 绩 和 谐 安 全中国石油天然气集团公司质量方针：诚 实 守 信 ， 精 益 求 精中国石油天然气集团公司质量目标：零 事 故 、 零 缺 陷 ， 国 内 领 先 、 国 际 一 流中国石油天然气集团公司健康、安全与环境方针：以 人 为 本 预 防 为 主 全 员 参 与 持 续 改 进中国石油天然气集团公司健康、安全与环境战略目标：追 求 零 伤 害 、 零 污 染 、 零 事 故 ， 在 健 康 、 安 全 与 环 境管 理 方 面 达 到 国 际 同 行 业 先 进 水 平 。7中国石油渤海钻探工程有限公司承诺遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；满足顾客需求，追求精益求精，为顾客提供优质的石油工程技术服务和产品；以人为本，预防为主，为员工提供健康、安全的作业条件； 保护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续发展； 优化配置各项资源，持续改进质量、健康、安全与环境管理； QHSE 表现和业绩是聘用人员、雇佣承包商的重要依据； 实施 QHSE 培训，严格制度落实，培育和维护企业 QHSE 文化；向社会坦诚地公开我们的 QHSE 表现和业绩； 在世界任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对质量、健康、安全与环境的态度始终如一。渤海钻探工程有限公司的所有员工、承包商和供应商都有责任维护本公司对质量、健康、安全与环境做出的承诺。渤海钻探工程有限公司总经理：秦永和二 一二年十二月十二日8质量方针质量至上，精益求精，走质量效益型可持续发展之路。总经理：秦永和二 一二年十二月十二日质量目标零事故、零缺陷，质量一流、服务一流。总经理：秦永和二 一二年十二月十二日9健康、安全与环境方针以人为本、预防为主、全员负责，培育形成卓越的 HSE 文化。总经理：秦永和二 一二年十二月十二日健康、安全与环境目标追求零伤害、零事故、零污染，在 HSE 管理方面达到同行业一流水平。总经理：秦永和二 一二年十二月十二日10渤海钻探工程公司 HSE理念一、环保优先、安全第一、质量至上、以人为本。二、一切事故都是可以控制和避免的，追求无职业疾病、无安全事故、无环境污染。三、不安全的进尺一米不打，不安全的产值一分不要，安全永远比产值和效益重要。四、违章害自己、害家人、害同事、害单位、害社会。五、安全能力和业绩是选人的主要条件，安全培训是给员工最大的福利。六、谁主管谁负责、谁主办谁负责，管工作必须管安全。七、各级领导干部必须进行安全审核，做到领导带队、专家组团、事先不约、穿戴劳保、深入基层、多用时间、多查隐患、整改闭环。八、我的区域我管理、我的属地我负责，人员无违章、设备无隐患、工艺无缺陷、管理无漏洞。九、安全环保管理没有最好、只有更好，必须持续改进；对安全环保工作认为没有问题，便是管理者存在的最大问题。11渤海钻探工程公司井控理念一、井喷是事故，井喷失控是灾难性事故。二、井控是安全环保工作的重中之重，必须做到绝无一失。三、井喷可以预防，失控可以避免，井喷和失控都是责任事故。四、井控工作重点在基层、关键在班组、要害在岗位。五、提高技能、预防为主、吃透设计、安装到位、及早发现、正确处置、绝无一失。六、发现溢流立即关井、疑似溢流关井检查、确认溢流立即上报。12QHSE 管理手册1 范围为了阐述公司质量、测量、健康、安全与环境管理体系的承诺、方针和目标，描述质量、测量、健康、安全与环境管理体系的结构、过程控制的要求，制定本手册。本手册适用于公司机关及所属各单位。2 依据2.1 GB/T 19001-2008质量管理体系 要求 。2.2 GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 。2.3 OHSAS180012007 职业健康安全管理体系 要求 。2.4 Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范 。2.5 GB/T19022-2003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求 2.6 国家和地方有关法律、法规。2.7 中国石油天然气集团公司、工程技术分公司有关规定和要求。2.8 公司的实际情况、顾客和相关方的有关要求、危害及风险评价结果。3 术语和简略语3.1 本手册及支持本手册内容的相关管理程序、作业文件统一采用 GB/T 19000-2008、GB/T 24001-2004、OHSAS180012007 、GB/T19022-2003 和 Q/SY1002.1-2007 标准规定的术语。3.2 本手册采用以下简略语。3.2.1 “渤海钻探工程有限公司”简称为“ 公司” 。3.2.2 “公司所属各单位”简称为“ 各单位”。3.2.3 “质量、测量、健康、安全与环境管理体系” 简称为“QHSE 管理体系”。133.2.4 “中国石油天然气集团公司”简称为“ 中油集团公司” 。3.2.5 “岗位工作说明书、岗位 HSE 作业指导书和岗位 HSE 现场检查表”简称为“岗位两书一表”。3.2.6 “国家、地方和施工所在地的法律、法规，上级规定要求、顾客要求、相关方要求等”简称为“法律、法规和其他要求”。4 管理体系4.1 总要求为了满足顾客对公司石油工程技术服务和产品的质量要求，满足员工对生产作业过程中职业健康、安全的要求，满足相关方利益、实现共同发展的要求，满足环境保护和合理利用资源的要求，公司依据 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、OHSAS18001 2007 、GB/T19022-2003 和Q/SY1002.1-2007 标准，结合自身实际，对公司实施 QHSE 管理所需的过程进行识别，确定过程的顺序、相互作用、运行和控制的准则和方法，对这些过程进行监视、测量和分析，针对存在的问题实施必要的改进。在此基础上建立、实施、保持和持续改进文件化的 QHSE 管理体系。4.1.1 公司控制的主要工程技术服务和产品包括：石油、天然气、煤层气、钻遇其他矿藏等勘探、合作开发、试采、综合利用；钻井、定向井、侧钻、钻前工程、录井、测井、固井、打捞、泥浆、井控、管具、下套管、完井、修井、试油(气) 、试井、测试、地面计量、酸化、压裂、射孔、防砂、调剖、堵水、化学吞吐、脱硫等石油工程技术服务和技术咨询；石油天然气勘探、钻井工程、基建、钻采工艺设计施工一体化服务；石油工程技术研究及延伸业务；石油专用设备、器材、工具、仪器、化工产品等研发、制造、加工、维修、销售及相关技术服务与技术咨询；专用设备检测；技术培训；技术、劳务服务；生产设施的经营服务；生产资料的供应、加工、制造、维修、销售；设备、设施、房屋、14工具租赁；企业生产经营货物运输；信息服务；货物与技术进出口；承包境外石油、天然气、煤层气等相关能源工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。4.1.2 公司控制的健康、安全与环境范围包括：公司机关及所属各单位管理、生产和服务的所有场所。4.1.3 公司产品、工程或服务的外包包括但不限于以下内容：a) 承揽的石油工程技术服务外包，具体执行 BT.10.2长庆石油工程技术服务管理办法 、BZ.8.1天然气开发供方评定与监控管理办法 ；b)基础设施的设计、建设与维修外包，具体执行 BT.12.1基建工程供方评定与监控管理办法 ；c) 设备设施的检维修外包，具体执行 BT.6设备设施管理程序 ；d)监视测量装置、设备的检定校准外包，具体执行 BT.24测量管理程序 ；e)有关采购产品的检测试验外包，具体执行 BT.22.4产品质量检验机构管理办法 ；f)运输外包，具体执行 BT.10市场与生产运行管理程序 ；g)人力资源的培训外包，具体执行 BT.5培训管理程序 ；h)科技研发外包，具体执行 BT.11科技管理程序 ；i)公司部分产品制造所需的原材料、零部件的加工外包，具体执行BT.26自产产品管理程序 ；j) 其它外包项目。各单位应进一步识别本单位存在的外包过程，建立外包方名录，加强对外包项目的管理，严格规范“资质、HSE 业绩、队伍素质、施工监督、现场管理”等 “五关”管理。154.2 文件要求4.2.1 总则为了规范文件管理，确保文件、资料和记录的有效控制，公司明确文件的控制范围、控制方法，以及文件的编制、审批、标识、发放、更改、归档与作废等管理要求。公司控制的文件包括：a) QHSE 管理体系文件（管理手册、管理分手册、程序文件、管理作业文件） ；b) 技术文件（设计、规范、图纸、设备操作规程、作业规程等） ；c) 规章性公文（以红头文件形式下发的规章制度、管理规定等） ；d) 外来文件（法律法规及顾客、相关方提供的文件等） ；e) 记录。4.2.2 文件控制a) 公司机关处室按以下职责分工开展文件控制工作1) 质量安全环保处负责公司 QHSE 管理手册、程序文件、管理作业文件、作业规程、各类标准文本的控制和管理；2) 企管法规处负责组织公司规章制度的制、修订及定期清查；3) 总经理办公室负责公司行政文件的管理，负责接收、传递和处理公司有关外来文件；4) 机关事务中心负责公司档案管理；5) 各专业管理处室负责本专业路适用法律法规、技术文件、外来文件和记录的管理与控制。b) 所属单位应结合部门职责，分工做好各类文件的控制工作。c) 各处室、单位在文件控制和管理方面应做到：1) 文件发布前得到批准，以确保文件充分、适宜；2) 必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；163) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； 4) 确保在使用处可及时获得适用文件的有效版本； 5) 确保文件保持清晰、易于识别；6) 确保外来文件得到识别和控制；7) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识；8）确保受控的电子文件和其他媒体承载的文件得到控制和管理。d) 文件控制和管理具体执行 BT.31文件管理程序 。4.2.3 记录控制a) 质量安全环保处负责程序文件、管理作业文件涉及记录变更的管理。各专业管理处室负责技术文件所规定的记录和与本部门管理、生产、服务有关记录的管理。b) 所属单位体系管理部门负责本单位与程序文件、管理作业文件有关的记录管理。专业管理部门负责专业技术文件所规定的记录和与本部门管理、生产、服务有关记录的管理。c) 记录管理应做到：1) 填写记录的部门和人员应对出具的记录的真实性、准确性负责；2) 记录要做到数据真实可靠、清晰、内容完整，数据前后衔接；3) 记录应有填表人签字，注明填表日期，保存时间，重要记录应经有关人员审核；4) 记录应定期收集、审查、整理、传递和归档。归档记录的保管必须做到防盗、防火、防潮、防尘、防污染、防蛀，确保档案安全。d) 记录管理具体执行 BT.31.3记录管理办法 。5 管理职责175.1 管理承诺5.1.1 管理承诺是公司在质量、测量、健康、安全与环境管理方面的宣言，是公司 QHSE 管理体系建立和实施的前提条件。5.1.2 公司的管理承诺由质量安全环保处组织相关部门策划提出，总经理办公会研究讨论，总经理批准后发布。5.1.3 公司党委办公室负责运用各种宣传媒体对 QHSE 承诺进行宣传。5.1.4 公司各部门和各单位高层管理者应对建立、实施和持续改进 QHSE管理体系提供强有力的领导，把管理要求融入到一切生产经营活动中，把履行公司管理承诺作为本部门或单位的责任和义务。5.1.5 公司每年在管理评审会上对管理承诺落实情况进行审议，以确定其适宜性和改进的可能性。5.2 建立和维护 QHSE 企业文化5.2.1 为逐步建立 QHSE 管理长效机制，公司致力于建立和维护企业文化，通过加强观念文化建设形成公司核心理念，通过加强管理文化建设实现规章制度完善，通过加强物态文化建设提高现场表现水平，通过加强文化建设规范员工作业行为，逐步以文化建设规范全体员工的理念和行动，支持 QHSE 管理体系运行。5.2.2 公司的企业精神和企业核心经营管理理念执行中油集团公司统一规定。5.2.3 公司党委办公室(宣传部)负责组织、协调有关部门酝酿提出公司理念体系，包企业精神、核心经营理念、团队精神、发展理念、价值理念、市场理念、科技理念、人才理念、质量理念、HSE 理念、井控理念等，经公司研究确定后，汇编形成公司企业文化手册 。5.2.4 公司通过构建和宣贯企业理念、建立健全企业制度规范体系、树立和宣传先进典型、塑造良好企业形象、营造积极向上的文化氛围和开展18QHSE 文化建设等工作，逐步形成具有自身特点的企业文化。5.3 以顾客、员工、相关方和环保为关注焦点5.3.1 公司以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的，通过建立与顾客有关的过程控制程序，评审并确定顾客的要求，精确组织施工；通过建立和完善过程监控措施，测量、分析和改进过程控制质量，提高过程控制能力，不断提高公司产品、工程技术服务质量，提高顾客的满意度。5.3.2 公司以员工为关注焦点，以保障员工职业健康和安全为目的，通过建立职业健康、安全、应急等管理程序，识别公司各项作业活动中存在的危害，评估风险控制现状，针对评估结果采取相应风险削减措施，不断提高本质安全水平；通过建立 HSE 监督检查等管理程序，强化安全监管和自我监督，不断查改事故隐患和人员违章，提高员工的健康安全意识和表现，使员工的健康和安全要求得到满足。5.3.3 公司以相关方为关注焦点，以实现与相关方（社区和公共关系）的协调发展为目的，对公司作业活动中影响到相关方（社区和公共关系）健康、安全、环境的危害，做到事先告知，加强过程信息沟通与合作，共同控制风险，保障相关方（社区和公共关系）的合法利益，展示公司的健康、安全与环境绩效，获取社区及各相关方的支持。5.3.4 公司以环境为关注焦点，以环境保护为目的，通过环境保护管理程序，识别和评价环境影响因素；通过推行清洁生产、绿色基层队管理等措施，加强基层现场环境保护管理，削减污染因素、控制污染事故，不断提高全员环保意识，厉行节约，使环境保护得到持续改进。5.4 质量方针和 HSE 方针公司质量方针和 HSE 方针是公司开展质量管理和 HSE 管理的宗旨和方向，它与公司管理承诺保持一致，为目标的制定和评审提供框架。5.4.1 公司的质量方针19质量至上，精益求精，走质量效益型可持续发展之路。5.4.2 质量目标零事故、零缺陷，质量一流、服务一流。5.4.3 健康、安全与环境方针以人为本、预防为主、全员负责，培育形成卓越的 HSE 文化。5.4.4 健康、安全与环境目标追求零伤害、零事故、零污染，在 HSE 管理方面达到同行业一流水平。5.4.5 党委办公室(宣传部)负责运用各种宣传媒体宣传公司质量方针、HSE 方针。5.4.6 各部门、单位应加强质量方针、HSE 方针的宣贯，确保在在组织内部得到沟通和理解，并能够被相关方所获取；同时，各单位应在方针和战略目标的框架下，建立本单位质量目标和指标、HSE 目标和指标。5.5 策划质量、测量、健康、安全与环境策划，是公司 QHSE 管理体系建立和实施的基础，通过识别和评审顾客需求，辨识影响质量、测量、健康、安全与环境的危害，实施风险评价和风险控制，确定质量目标、HSE 目标、指标和管理方案，并依照相关程序确定控制和降低风险的措施，同时配备必要的资源，确保上述目标的实现。5.5.1 健康、安全与环境危害辨识、风险评价和风险控制的策划风险管理是 HSE 管理的核心内容，风险评价是风险削减的依据。公司的任何活动、产品、服务和设施的风险都应进行评价，并针对评价结果采取相应削减行动和措施，并定期评审这些行动的有效性。a) 将风险管理融入所有生产经营活动中；b) 识别和评价职业健康、安全危害时，应考虑：201) 公司从事的所有作业活动(包括常规和非常规的活动) ，作业活动所涉及的场所、机械、设备、设施、材料( 包括外部提供) ，所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；2）事故及潜在的危害和影响；3）以往活动的遗留问题；4）确定本单位或施工项目的重要危害因素。c) 识别和评价环境因素时，应考虑：1) 识别产品、施工和服务活动中能够控制或能够施加影响的环境因素，尤其应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素;2) 确定对环境具有或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素） 。d) 公司采用以下方法进行危害辨识、风险评价和控制：1) 作业活动前进行工作前安全分析，针对分析结果采取相应风险削减和控制措施，对于危险作业项目，办理作业许可；2) 针对存在重大危害和影响的生产操作、检维修作业、或者与关键设备有关联的活动，采用工作循环分析法，进一步识别作业过程中的危害，完善相应风险削减和控制措施；3) 针对施工作业场所危害及其风险的日常评价和控制，采用“检查表法” ，对检查出的隐患和人员违章及时采取相应风险削减和控制措施；4) 针对确定的重点防火部位、重点污染源、有毒有害场所、施工重点井等危险场所，公司实行领导挂点联系，进行重点防控；5) 针对评价确定的重大危险源，登记建档，明确相应风险控制和应急措施，并报地方人民政府安全生产监督管理部门备案。e) 公司全员参与危害辨识、风险评价和风险管理活动；f) 在实际操作和规划中加强变更管理，将风险控制到合理并尽可能低21的程度，控制措施在有关文件中加以说明；g) 在建立 HSE 目标和指标时，考虑危害辨识、风险评价和削减控制的效果；h) 质量安全环保处负责组织指导各单位开展工作前安全分析、工作循环分析工作，并对各单位危害识别与风险评价工作进行监督检查；i)工程技术处负责组织集团公司重点井、工程救援井等井打开油气层作业前的安全分析,以及新工艺首次应用前的安全分析；负责组织开展涉及井控作业的工作循环分析；j) 装备处负责组织针对设备设施操作和维护保养的工作循环分析；k) 各单位负责工作前安全分析、工作循环分析的具体组织实施。健康、安全与环境危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划具体执行 BT.14.1职业安全危险识别与评价管理办法 、BT.15.1 环境因素识别及风险评价管理办法 、BT.16.1 职业健康危害识别及风险评价管理办法 。5.5.2 适用法律法规和其他要求的获取和评价公司收集适用的法律、法规和其他要求，传达给员工和相关方，并遵照执行。a) 公司建立法律法规和其他要求获取的途径，两级专业管理部门负责收集与本部门工作相关的法律法规和其他要求，并定期评价其有效性；b) 获取法律法规和其他要求的同时要识别法律法规和其他要求中适用的内容，并确定这些要求如何应用于公司或各单位；c) 建立应遵守的法律、法规和其他要求内容的清单，及时更新，并传达给相关员工和其他相关方；d) 加强体系运行过程监测，针对法律法规和其它要求进行合规性评价，针对发现的问题进行整改；22e) 适用法律法规和其他要求的获取和评价具体执行 BT.31.4法律、法规及外来文件管理办法 。5.5.3 QHSE 目标和指标公司在各有关职能和层次上建立具体的目标和指标，以实现对质量、测量、健康、安全与环境的管理，实现对顾客满意、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。a) 公司总经理负责公司质量目标和 HSE 目标的制定、改进和评审，负责公司内部目标管理体系的建立；b) 公司机关处室按以下职责分工进行 QHSE 目标管理1) 质量安全环保处负责组织相关处室策划公司质量目标和 HSE 目标，经总经理办公会研究讨论后报总经理批准发布，并负责年度 HSE 目标的分解和考核;2) 工程技术处负责年度石油工程技术服务各项质量目标的分解和考核；3) 党委办公室(宣传部)负责组织各级宣传部门宣传 QHSE 目标。c) 所属单位行政主要领导负责组织制定、宣贯和评审本单位的年度QHSE 目标 ;d) 所属单位各专业管理部门负责本专业路年度 QHSE 目标的制定、分解和考核;e) 各基层单位负责 QHSE 目标的进一步细化和分解，并将指标落实到岗位;f) 在建立 QHSE 目标时重点考虑：1) 目标和指标应符合公司 QHSE 方针和战略目标；2) 在所有职能和层次上建立目标或指标；3) 可行时，目标和指标予以量化； 234) 建立目标、指标时考虑适用法律法规和其他要求，风险评价的结果，可选技术方案，财务、运行和经营要求，顾客和相关方的意见等；5) 建立的目标和指标能反映对过程质量的控制，考虑事故预防、清洁生产和持续改进的需要；6) 两级机关部门的目标和指标可以工作目标和指标的形式体现。QHSE 目标的管理具体执行 BT.14工业生产安全管理程序 、BT.15环境保护管理程序 、BT.16 职业健康管理程序 、BT.17交通安全管理程序 、BT.18消防安全管理程序 、BT.22 质量管理程序 、BT.24测量管理程序 。5.5.4 QHSE 管理体系的策划a) 公司总经理负责组织 QHSE 管理体系的策划和改进，并在 QHSE管理体系策划和改进时保持管理体系的完整性；b) QHSE 管理体系的策划与改进主要由以下几方面组成：1) 根据标准和体系运行的实际，在适当时机策划对 QHSE 管理体系文件的修改、换版；2) 通过内审、管理评审、监视和测量、合规性评价等活动，及时发现和解决体系运行中存在的问题；3) 通过危害辨识、风险评价、监控措施落实情况，改进对危害和环境因素的控制；4) 通过制定和实施质量计划、HSE 工作计划书、HSE 管理方案等，确保 QHSE 目标和指标的实现。c) 在对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性。5.5.5 HSE 管理方案的制定和实施为实现既定的目标和指标，改进 HSE 管理，针对特定的活动、产品24和服务，或在实施安全技术措施、治理隐患时，各单位应制定并实施 HSE管理方案：a) 管理方案的内容应包括明确的目标和指标、具体可行的技术措施、完成时间和进度、投入的资源，以及责任部门和责任人；b) 应对管理方案进行定期评审，包括实施前的可行性评审和实施后的效果评审，并根据评审结果作必要的修订；c) 针对特定的活动、产品或服务进行 HSE 策划，形成管理方案或计划；d) 管理方案表现为多种方式，包括了方案列表或计划、安全环保隐患治理方案、安全技术措施等，以及针对具体项目的工作计划书。HSE 管理方案的制定、实施具体执行 BT.14工业生产安全管理程序、BT.14.15HSE 事故隐患管理办法及各单位施工作业 HSE 工作计划书编制导则。5.6 职责、权限与沟通5.6.1 职责与权限公司按照精干、高效、科学的原则设置组织机构，并赋予相应的职责与权力，以保障公司管理承诺、方针和目标的得以实施，保证体系有效运行，公司组织机构设置与职能分配具体见“ 渤海钻探工程公司组织机构图”（附件一） 、 “渤海钻探工程公司 QHSE 管理体系职能分配表”（附件二） 。5.6.2 组织机构及员工职责的管理为便于实施 QHSE 管理，公司对各级组织的相关职能部门和岗位，确定其作用、职责和权限。a) 各单位的最高管理者是 QHSE 管理的第一责任人；b) 公司劳动工资处负责组织实施机关处室、机关附属、直属单位、所属单位的成立、变更，负责组织实施人员定员等工作；25c) 公司两级劳动组织部门结合各部门、单位应承担的责任，确定其管理职责，形成文件，并与业务活动相结合；d) 公司两级劳动组织部门结合岗位实际，组织编制“岗位工作说明书” ，明确各岗位职责和权限；e) 公司对各岗位进行业绩考核，以督促各岗位履行职责。公司组织机构设置、职责确定、人员职责管理与考核等具体执行BT.1组织机构与岗位职责管理程序 、BT.21全员绩效考核管理程序 。5.6.3 管理者代表为了加强体系建设和运行管理，公司总经理在最高管理层中指定一名管理者代表，负责 QHSE 管理体系的实施。各单位经理在本单位管理层中指定一名管理者代表，负责本单位 QHSE 管理体系的实施。管理者代表在 QHSE 管理体系运行方面的主要职责包括：a) 贯彻执行公司的 QHSE 方针和战略目标，确保 QHSE 管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 及时向最高管理者报告体系的绩效和改进的需求；c) 督促各职能部门开展培训和宣传教育活动，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识和全员 QHSE 意识；d) 主持内部体系审核，协调体系运行，在体系发生变更时，保持体系的完整性；e) 负责体系有关事宜与外部各方的联系。5.6.4 内部协商与沟通为确保相关顾客信息、生产信息、QHSE 信息在员工内部得到及时沟通，公司通过文件、公告（示） 、会议、网络、宣传材料、报刊、书面材料、报表、传真、检查等形式建立与员工、内部各级组织和职能部门之间26的信息交流与沟通渠道： a) 两级市场与生产主管部门通过公司网络系统、市场分析会、生产例会等形式沟通顾客信息和生产信息；b) 两级工程技术主管部门通过公司网络系统、工程质量分析会、井控工作例会等，沟通有关工程质量信息和井控工作信息；c) 两级体系运行主管部门通过公司网络系统、审核报告、管理评审报告等形式沟通体系运行有关信息；d) 两级 HSE 主管部门通过公司网络系统、安全生产形式分析会、HSE 委员会会议、安全监督工作会等形式沟通 HSE 有关信息；e) 两级工会部门负责通过公司网络系统、现场调研、民主生活会、职工代表大会等形式，了解和反馈员工的建议和意见，督促落实职工代表大会的相关议案；f) 两级党委宣传部门负责通过公司网络系统、企业文化手册等宣传工具向员工宣传公司的 QHSE 管理理念和业绩；g) 其他各业务主管部门负责业务管理范围内有关 QHSE 内部信息的收集、沟通、传递与管理。h) 基层单位可通过各种会议、指令、活动、图表、看板等形式与员工沟通有关生产、顾客、QHSE 信息等；i) 各单位应对员工参与协商和沟通做出相应安排，并形成文件，包括：1) 参与公司 QHSE 管理方针、目标、程序、作业规程等的制定、实施和评审；2) 参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变化；3) 员工参与其他 QHSE 事务。27内部协商与沟通具体执行 BT.10市场与生产运行管理程序 、BT.13井控管理程序 、BT.14 工业生产安全管理程序 、BT.22质量管理程序 、BT.29内部审核管理程序 、 BT.30 管理评审程序 ，以及钻井、井下、测井、固井、定向井、录井、天然气生产等各专业管理程序。5.7 管理评审为评价 QHSE 管理体系的适宜性、充分性和有效性，公司总经理和各单位经理应定期主持召开管理评审会议，提出持续改进的领域或方向。5.7.1 最高管理者确定管理评审的频次，每年至少进行一次，当发生下列情况时可适当增加管理评审的次数：a) 当产品、施工和服务发生重大质量问题或顾客投诉服务质量有重大问题时； b) 发生一般 A 级( 含 A 级)以上事故或体系内、外审发现系统性严重不符合时； c) 主要领导、组织机构、产品、施工和服务发生重大变化影响到体系正常运行时；d) 最高管理者认为有必要时。5.7.2 评审应包括评价改进的机会和对 QHSE 管理体系实施修改的要求。5.7.3 管理评审应确保输入信息全面、准确，输入应考虑以下内容：a) 管理体系运行情况，包括承诺、方针和目标的适宜性；b) 内、外体系审核和合规性评价的结果；c) 顾客、供方、相关方的反馈信息；d) 体系确定的各过程的业绩及产品的符合性；e) 纠正和预防措施实施情况；f) 以往管理评审跟踪措施的实施有效性；28g) 可能影响 QHSE 管理体系的各种变化，包括环境的变化，法律法规的变化，组织机构与职能的变化和新技术、新工艺、新设备的应用等；h) 改进的建议。5.7.4 管理评审的输出应体现持续改进的目的，输出主要包括： a) QHSE 管理体系及其过程有效性的改进意见或要求；b) 有关产品、施工和服务改进的要求；c) QHSE 承诺、