关于xx乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

关于xx乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告各位代表：受乡人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算 ，请予审议。并请各位列席人员提出意见。一、2016年财政预算执行情况 2016年，在县委、县政府和乡党委政府的正确领导下，我乡深入贯彻落实科学发展观，以加快转变经济发展方式为主线，牢牢把握“高位求进、加快发展”的工作基调，认真贯彻落实上级文件精神，积极抢抓战略发展机遇，全乡经济平稳较快发展，社会事业全面进步。在此基础上，我乡财政预算执行情况良好，财政收入实现较快增长，重点支出得到有力保障，全年财政收支预算任务圆满完成。（一）公共财政总收入完成1061.72万元。其中：煤炭税费完成588万元；财政补助收入353.72万元；预算外财政收入120万元。 （二）财政总支出1053.31万元。其中：上解支出588万元，一般预算支出465.31万元，(其中干部职工工资及五险一金301.41万元；民政及社会救济管理事务支出12万元;补助村级组织支出22.16万元),预算外支出163.9万元，其中：教育事业投入2万元，农村水利事业投入5万元（主要用于农田水利基础设施和农业产业化项目建设、粮食生产投入、动物防疫等），森林防火专项经费 15 万元，计划生育事业投入22万元（其中计划生育协会事业支出5万元,计生宣传支出12万元，流动人口管理经费5万元），社会治安综合管理费 9万元，安全生产管理投入8万元，科技费用2万元，会议费8万元，人大活动经费2万元，武装经费3万元，业务招待费16万元，通讯费2万元,小车油料及维护费用 9 万元，办公费17.4万元，统计工作经费1.5万元，差旅费5万元，水电费12万元，社会救济费 5 万元，其他费用20万元。 2016年，我乡预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。为圆满实现2016年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：    1、加强收入征管，确保收入稳步增长。一是深入分析区域财政经济状况，重新修订了新一轮乡财政体制，充分调动了我乡发展经济和当家理财的积极性，逐步形成自求平衡的内在约束机制，不断增强基层的自我发展能力。二是完善财税运行形势分析会制度，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量。三是继续落实财政干部协税护税挂钩制度，确保应收尽收。四是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。2、优化支出结构，不断完善公共财政体系。一是坚持教育优先发展，落实对家庭经济困难学生资助政策，改善教学环境，提高教育质量。二是大力投入医疗卫生支出，重点用于加快基层卫生服务基础设施建设、推进家园清洁行动等，进一步健全公共卫生服务体系。三是积极推进文化事业发展，投入20万元用于乡文化站基础设施建设，丰富群众精神生活。四是加大对“三农”的投入力度，提高农业综合生产能力；推广村级“一事一议”财政奖补工作，促进农村公益事业建设，促进农业增效、农民增收、农村稳定，有效地推动了新农村建设。五是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。3、进一步落实惠民政策，不断强化民生保障。及时落实各项支农惠农政策，积极推进新型农村合作医疗，动员广大农民积极参与；积极推广农村种养殖业；这一系列举措扩大了公共财政覆盖农村范围，加快了农业基础设施和农民民生工程的建设步伐，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。4、深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。2016年，我乡财政工作能够圆满完成各项目标任务，令人振奋和鼓舞。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到将面临的挑战。一是受各种减收因素综合冲击严重，收入增长后劲乏力。受物价上涨、煤矿关闭整合等因素综合影响，我乡工业企业减产、停产严重，效益下滑，严重影响财政收入的增长，收入任务完成得异常艰难。二是财力保障压力剧增，收支平衡十分艰难。三是支出结构不够合理，财政管理有待加强。四是干部队伍建设有待进一步提高。二、2017年财政预算安排（草案） 2017年是全面贯彻落实党的十八大精神、全面深化改革的一年，根据中央、省、市、县经济工作会议精神，结合我乡实际，2017年我乡财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大精神，贯彻落实党中央、国务院深化各项体制改革精神，把“稳增长、调结构、促改革、惠民生 ”作为2017年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美好乡村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为实现浆水“跨越发展，富民强乡”提供有力的财政保障。具体的工作目标是：财政总收入实现1261.06万元（其中：煤炭税费收入600万元，财政补助收入365.06万元，预算外收入296万元，财政总支出1261.06万元（含上解支出）。具体支出情况作如下安排：上解支出600万元，一般预算支出 365.06 万元（包括人员工资及五险一金、补助村级组织支出、粮食直补资金支出等）。预算外支出296万元，其中：教育事业费9万元，农村水利事业费22万元（含粮食生产9万元），森林防火专项经费12万元，计划生育事业费26万元（其中：协会经费12万元，宣传经费8万元，流动人口管理经费6万元），社会治安综合管理费8万元，安全生产管理费20万元，交通建设管理费11万元，科技费用6万元，会议费9万元，人大活动经费8万元，武装经费7万元，统计经费4万元，治超工作经费8万元，业务招待费27万元，通讯费3万元，小车油料及维护费用8万元，办公费60万元，差旅费2万元，水电费12万元，社会救济费14万元，其他费用20万元。做好2017年的财政工作，意义非常重要。要切实完成好今年的财政工作任务，我们将重点抓好以下工作：（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美好乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。（二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。（三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实监督法和预算法，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约反对浪费条例等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；对村集体资金设立专户、统一核算管理。各类报销票据必须