10万只肉羊养殖及屠宰加工建设项目可行性研究报告

- 1 -内蒙古兴安盟科右中旗10 万只肉羊养殖及屠宰加工建设项目可行性研究报告科右中旗隆源畜牧业有限公司二 0 一 七 年七 月- 2 -目 录第一章 总论 .31.1 项目背景 .31.2、项目概况 .51.3 项目可行性研究结论 .7第二章 项目背景及必要性 .72.1 相关规划和政策要求 .72.2 项目建设背景 .82.3 区农业产业化经营发展现状 .102.4 项目建设的必要性及目的意义 .10第三章 建设条件 .133.1 项目区概况 .133.2 项目实施的有利条件 .14第四章、产品市场分析 .184.1 市场分析 .184.2 公司营销模式及销售前景 .20三、市场分析结论 .26第五章 建设厂址选择及实施条件 .275.1 项目建设厂址 .275.2 工程地质条件 .27第六章 产品方案、规模和主要建设内容 .29- 3 -6.1 产品方案 .296.2 生产规模 .306.3 主要建设内容 .30第七章 工艺技术和建设方案 .317.1 工艺技术方案 .317.2 设备选型明细表（附后） .317.3 设备选型 .317.4 总图工程 .327.5 工程建设方案 .34第八章 环境保护、卫生及消防 .368.1 环境保护 .368.2 劳动保护与安全卫生 .378.3消防 .388.4 节能 .388.5 环境影响评价 .39第九章 组织机构及劳动定员 .399.1、项目实施的组织管理 .399.2岗位编制与定员 .409.3项目经营管理模式 .419.4 人员培训 .43第十章 项目招投标 .43第十一章 社会与生态效益分析 .44- 4 -11.1 农业产业化经营 .4411.2 农牧民增收 .4511.3 生态和社会效益 .45第十二章 投资估算与资金筹措 .4712.1 建设投资估算 .4712.2、资金来源 .4712.3 资金使用管理 .47第十三章 财务评价 .4813.1 经济效益分析 .4813.2 年销售收入和年销售税金及附加估算 .4813.3、总成本费用估算 .4813.4、不确定分析 .53第十四章 结论与建议 .60第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：内蒙古兴安盟科右中旗 10 万只肉羊养殖- 5 -及屠宰加工建设项目可行性研究报告1.1.2 项目性质：新建1.1.3 拟建地址：内蒙古兴安盟科右中旗巴颜胡硕镇1.1.4 建设单位：内蒙古兴安盟科右中旗炫坤养殖专业合作社及兴安盟科右中旗隆源畜牧业有限公司1.1.5 项目法人代表：刘双军1.2 项目建设单位概况1.3 可行性研究报告编制依据 财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲； 农业部西部地区农业开发建设规划； 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数； 国务院下发的关于加强草原保护和建设的若干意见；内蒙古自治区人民政府关于加强草原生态建设与大力发展草畜业的意见；兴安盟行政公署提出的兴安盟畜牧业产业化发展纲要；兴安盟行政公署提出的兴安盟千万只优质肉羊养殖计划实施方案；科右中旗人民政府出台的关于加强干旱带生态建设与大力发展草畜业的意见；科右中旗人民政府出台的关于加快养殖业发展的意见- 6 -；科右中旗人民政府制定的优质肉羊产业十二五发展规划；1.4 可研范围及内容1.4.1 依据国家退牧还草和地区肉羊羊舍饲养殖实际情况论证项目建设的必要性。1.4.2 根据国内外市场需求和行业发展趋势及与之相适应的可运作资金额度，确定生产规模，并根据建设地的资源状况进行建厂条件论证。1.4.3 按照产业需求进行设施（设备）规划选型、确定经营指标1.4.4 对项目所需辅助及公用工程进行技术论证，并遵照国家和当地政府对环境保护的有关规定，综合评价项目的实施对环境的影响，并提出行之有效的环保和劳动安全等保护措施。1.4.5 对项目所需资金进行估算，并从财务分析的角度对项目进行经济分析，做出客观的公证的评价。其内容包括：总说明、项目建设的背景及投资建设的必要性、市场分析及拟建规模、厂址（产品）选择与基地建设、布置方案与交通运输、生产工艺及种肉羊品种选择、公用工程、环境保护、劳动安全及消防、资源综合利用与节能、企业组织、劳动定员及人员培训、建设工期及实施进度、投资估算与资金筹措、经济效益分析、结论与建议。- 7 -1.5 建设项目构成本项目拟对良种肉羊规模化养殖进行人良种培育和辐射推广农户，回收架子肉羊育肥，育肥肉羊屠宰、销售。项目组成如下：1.5.1 良种肉羊品种引进1.5.2 羔羊繁殖1.5.3 架子肉羊回收1.5.4 育肥基地建设1.5.5 屠宰车间、医疗室、办公室、员工宿舍。1.5.6 其它配套设施及相关设备1.6 可行性研究结论1.6.1、本项目符合国家退牧还草和产业政策指导思想，对调整林业企业产业结构，培育新的经济增长点，安置下岗分流人员，带动农民和下岗职工走上致富之路，提高人民身体素质，促进区域经济发展具有重要意义。1.6.2、本项目所需技术、资金及自然条件能够得到满足，因此所要求的各项工作的合理性与先进性均完善、配套。1.6.3、产业基调及产品研发方向符合国家可持续发展战略，资源优势发挥到位，规模合理并有持续调整扩大再生产的基础。1.6.4、本项目投资利润率 59.25%，投资利税率 60.48%，投资回收期 5.02 年，内部收益率 36.88，各项财务指标均- 8 -表明，该项目具有显著的经济、社会、生态效益和较高的抗风险能力，具有长足发展的产业优势和市场潜力。1.7 项目建议及结论该项目与饲养户的关系是紧密型经济、联合关系，项目建成后，良种场市场开发（包括产品架子肉羊市场）及与之相配套的产业链需加强，否则会发生供求、产销矛盾。同时还须保证品种优良和适时更新换代。总之，该项目社会效益，经济效益、生态环境的效益都十分显著，供求思路清晰，长足发展定位准确，项目是可行的。第二章 项目建设的背景及必要性2.1 背景肉羊养殖是科右中旗最具特色的传统产业，也是关系到全旗牧业千家万户农牧民增收和生产生活水平提高的大产业，这里不仅具有良好的养殖肥育传统，独特的羊肉饮食文化和- 9 -科尔沁草原最大的肉羊市场，而且科右中旗的羊商在全区及东北三省北乃至全国的活羊、胴体羊肉、羊毛及羊皮的贩运商场都有相当大的影响。兴安盟不仅是养羊大盟，而且也是羊产品消费大盟，羊产业在本地就可形成不依赖外界的、独立的产业循环。“十二五” 期 间，兴安盟 科右中旗的畜牧 业实现了跨越式的发展。尤其是肉羊产业不仅是，兴安盟畜牧业的特色优势产业，而且已发展成为牧区和半农半牧区农村牧区经济的支柱产业。养羊的效益较好，总体投资较大。对于农牧户而言，养羊是投资小、风险小、回报稳定的产业。农户养 1 只小尾寒羊成年母羊，每年产 2 胎，共 48 羔，育肥出售可收入 1000 多元。所以只要有一定条件的农户，就可投资养羊。由于养羊投资少，便成为各种扶贫济困项目的首选投资项目，因此目前全旗养羊投资多元化的趋势非常明显。一是国家扶贫项目投资、整村推进等项目结合进行，主要推动农户养羊。二是国家养殖产业化项目投资，主要投资给养羊企业及新建的屠宰工厂。截止到 2014 年，全旗羊只饲养量达到 150 万只，其中：存栏 70 万只，出栏 80 万只，外销量约在 6070 万只以上，羊肉产量 2.5 万吨，占肉类产量的 12%，羊产业实现产值 7 亿元，占畜牧业产值的 50%。羊产业已成为全旗畜牧业新的经济增长点。但是，与发达地区、省份及全国平均水平相比，虽然我市羊肉人均占有量高于全区及全国平均水平。然而，规模小，总量少，扩张慢，发展缓 ，营销能力差，市场竞争力弱的战略- 10 -性问题，成为困扰科右中旗肉羊生产成为支柱产业的“瓶颈” 。而羊只繁殖率低，初配年龄大，增重速度慢，饲养报酬低，是导致上述问题的技术“瓶颈” 。 兴安盟 科右中旗农业产业化发展纲要，把“肉羊杂 交改良技术研究”列为重点攻克的农业产业化关键技术。通过引进新优肉羊品种，把成熟、适用、有效的科技成果组装集成，应用于肉羊生产的全过程，打破制约兴安盟科右中旗肉羊产业发展的 “瓶颈”。逐步建成集新品种、高技术、优品质、高效益的肉羊良种繁育推广基地，进而带动全市乃至全区肉羊产业的快速升级，促进农村牧区经济快速发展。优质肉羊养殖产业已成为兴安盟科右中旗畜牧业新的经济增长点。已被兴安盟及科右中旗确定为调整农村经济结构，培育农村经济新的增长点，增加农民收入的支柱产业。但肉羊屠宰加工技术滞后，成为困扰兴安盟科右中旗肉羊产业发展的“ 瓶 颈” 。该项目的 实施，可解决肉羊屠宰加工技 术滞后难