2016年年度营销计划书

1XXXXX 酒店2016 年度市场销售工作计划书制定部门：市场销售部2前 言 XXXXX 酒店 2016 年市场营销计划的拟定是根据 2015 年度的酒店总体表现、市场营销环境的变化和市场需要而定，来最终制定该年度营销总目标、市场营销活动计划、客房及餐饮营业预算和年度部门成本预算等。 本计划仅以对酒店行业而言有直接和较大影响的因素的进行相关分析和应对，望对本酒店下年度的经营管理能有一个预测及帮助，从而更好地实现酒店达到经济效益和社会效益双盈的经营管理指标。 “居安思危”、“稳定中求发展”是欣曼晶人在经营过程中无不谨记的原则和训条，在展望明年本酒店的市场和经营运作，也要遵循这两个原则；在现有酒店硬件设施和配套服务上，加大投入力度，使之更加完善，令到欣曼晶酒店在激烈的行业竞争中立于不败之地，创立和维护特有的“黄石欣曼晶”品牌。 本计划将紧紧围绕各竞争酒店 SWOT 分析（强、弱势、机会和威胁分析），应对策略和效果评估，有实际效果、有针对性对市场、行业、营销环境的变化来进行，最终圆满完成董事会以及酒店制订的年度营业指标。中国酒店经营数据统计分析3本数据在中国旅游饭店业协会提供的基础上，进行整理而得。一、客房出租率对比根据数据进行分析，主要有以下几点：1、客房出租率在 1-4 月份比较正常，五月份起由于外部经营环境及内部变动等多方面因素影响，入住率出现明显的下滑。万达嘉华酒店的开业，音响更为明显（七、八、九月），几乎是出现跳水式下滑。2、十、十一、十二月黄石整体客源大幅减少，整个行业不景气，本酒店2015 年酒店出租率（%）一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年均中国酒店 52.62 49.58 55.75 61.26 59.32 56.18 62.52 65.38 59.5 63.87 64.75 62.24 59.41单体酒店 50.67 48.92 53.89 58.57 57.17 53.86 61.18 64.17 57.97 61.19 61.52 57.76 57.23国内管理公司 54.68 50.72 59.38 64.82 62.26 59.68 64.32 67.09 60.94 68.41 63.09 59.32 61.22国际管理公司 60.44 50.87 60.71 68.6 65.65 63.26 67.82 69.85 66.66 72.03 65.47 59.61 64.24五星级酒店 52.95 49.04 54.5 59.05 55.93 53.75 60.1 61.88 57.95 62.47 58.84 54.84 56.77四星级酒店 56.87 50.79 56.67 63.05 61.81 58.34 65.14 67.8 60.58 66.7 65.58 61.73 61.25三星级酒店 46.35 48.34 53.57 57.66 55.9 53.53 61.2 64.47 59 59 60.18 55.71 56.24XXX 酒店 71.97 84.6 70.31 74.86 65.61 75.81 64.09 62.91 55.87 68.48 68.6 67.5 69.21客 房 出 租 率 对 比 表050100一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月4也未能独善其身。但是酒店在十月份对房型、房价进行了调整，使入住率的下滑幅度有所减少。3、从单月及年均入住率来看，酒店的入住率还是处于领先水平。我们主要的对比目标是中国酒店业和四星级酒店。但是领先幅度已较 2014 年有明显的减少。2、平均房价对比根据数据进行分析，主要有以下几点：1、全年房价低点主要集中在 8-12 月份，也就是酒店为了保住出租率，2015 年酒店平均房价（元）一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均中国酒店 383 391 366 379 367 353 367 371 371 395 368 368 373单体酒店 319 339 322 320 309 306 305 315 307 332 312 303 315国内管理公司 453 454 420 431 421 402 442 429 438 480 440 425 436国际管理公司 632 592 613 654 664 625 647 663 651 665 600 603 634五星级酒店 596 636 570 586 574 531 564 562 575 610 557 540 575四星级酒店 381 368 349 365 358 345 343 351 345 366 352 345 355三星级酒店 219 229 209 210 207 212 208 217 210 213 211 217 213XXX 酒店 379.42 382.99 378.57 373.85 368.76 366.83 373.01 356.63 357.17 348.13 341.98 336.2 363平 均 房 价 对 比 表05001000一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月十 二 月5应对竞争对手降价，进行房型房价调整的时段。2、2015 年平均房价较 2014 年下降了 9.9 元，低于全国平均水平 2.6%，高于四星级酒店平均水平 2.2%。3、价格下降的原因不外乎 2 点，其一是为了应对竞争酒店的降价而被动降价；其二是散客价入住及高价房销售减少。3、酒店单房收益对比2015 年酒店单房收益一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 平均中国酒店 211 199 212 241 224 206 236 248 226 252 229 229 226单体酒店 171 169 181 199 185 172 191 208 182 203 192 175 185.6国内管理公司 250 238 249 278 259 241 287 288 266 328 278 252 267.8国际管理公司 389 304 385 452 437 400 449 473 440 478 393 359 413.25五星级酒店 329 323 323 362 334 298 350 359 342 381 328 296 335.4四星级酒店 223 193 207 240 229 210 230 244 215 244 231 213 223.25三星级酒店 108 111 118 126 121 118 133 146 128 126 127 121 123.5XXX 酒店 273.1 324 266.2 279.9 244.7 278.1 239.1 224.4 199.6 238.4 234.6 226.9 252.4根据数据可以看出本酒店全年单房收益符合酒店目前自身条件，略高于全国酒店及四星级酒店平均水平。6四、酒店人工成本占比五、酒店能耗成本占比根据数据可以看出，成本率的高低直接取决于营业收入的高低。总的来说，酒店人工成本和能耗成本控制得较为合理。2015 年酒店人工成本占比一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均中国酒店 31.98 36.46 31.57 31.04 28.81 31.96 31.02 28.61 28.84 27.07 27.36 28.17 30.24%XXX 酒店 25.13 21.01 29.23 30.78 23.05 26.43 30.91 25.59 34.01 23.86 26.48 24.74 26.76%2015 年酒店能耗成本占比一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均中国酒店 13.55 13.87 13.55 13.55 10.77 11.67 12.17 12.28 10.99 9.23 9.36 10.64 11.80%XXX 酒店 9.87 7.12 10.33 13.84 7.91 11.43 14.07 12.66 14.02 7.94 7.09 11.78 10.67%7黄石 2015 年经济工作成就及 2016 年发展展望2015 年 XX 市地区生产总值达到 1220 亿元，同比增长 5.3%，总量继续排在全省第八位。预计“十二五”期间，全市经济年均增长在 10.3%左右。黄石市统计局总统计师曹向明介绍，2011-2014 年，全市 GDP 分别比上年增长 15.8%、12.0%、9.8%、9.1%，增速轨迹与全国、全省一样，呈逐步回落态势，由高速增长转为中高速增长。数据显示，“十二五”期间，XX 综合实力显著增强。经济总量迈上新的台阶。2014 年，全市生产总值跨越千亿元大关，实现 1218.56 亿元，是2010 年的 1.77 倍，四年年均增长 11.6%。“十二五”以来,全市地方公共财政预算收入一年跨越一个 10 亿元台阶，由“十一五”末期的 40.68 亿元增至 2014 年的 89.38 亿元，4 年翻了一番，年均增长 21.7%。城乡建设快速推进，大城市格局全面拉开。“南向融合、东西开拓、环湖建设、沿江发展”四大工程全面推进。大冶湖生态新区建设引领城市发展从环磁湖时代迈向环大冶湖时代，形成黄石、大冶、阳新一体化发展格局。城市转型迈出坚实步伐，产业结构不断优化。2014 年，全市三次产业结构比为 8.62:59.37:32.01；产业结构呈现“两升一降”，轻工业占比上升，高新技术产业占工业产值的比重上升。全市实现服务业增加值 420 亿元，增长 6.5%，第三产业增加值占 GDP比重比上年提高 2.4 个百分点。8生态环境显著改善。淘汰落后产能 196.7 万吨，关停“五小”企业367 家，全市空气质量二级及高于二级的天数稳中有升。居民收入持续增长。预计“十二五”末，全市城镇居民人均可支配收入达到 27225 元，是“十一五”末的 1.76 倍；全市农村居民人均可支配收入达到 11943 元，是“十一五”末的 2.16 倍。2011-2015 年，城镇居民、农村居民人均可支配收入年均分别增长 11.4%、12.7%，继续快于 GDP 增长速度。2016 年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 8左右；规模以上工业增加值增长 7；固定资产投资增长 16左右；社会消费品零售总额增长 12左右；外贸出口总额增长 11；地方公共财政预算收入增长 8；城镇常住居民人均可支配收入增长 9；农村常住居民人均可支配收入增长 10；居民消费价格指数控制在 3.5以内；城镇登记失业率控制在 4.5以内；人口自然增长率控制在 10以内。全面完成省下达的节能减排任务。酒店商旅客人住宿分析1.商旅住宿市场前景广阔，格局变化9根据全球商务旅行协会(GBTA)最新数据显示，中国商务旅行市场以每年16%的速度增长，预测中国商务旅行支出将在 2016 年超越美国，成为全球最大的商旅市场。面对中国这个新兴的大市场，传统酒店早已布局商旅业务。自“三公消费”设限和“八项规定”等政策实施以来，中高端酒店开始进入“寒冬期“，非标准住宿开始兴起。这些新兴的产品在不断的发展中蚕食了原有酒店的市场份额，冲击了原有的市场格局，