环标内审检查表

环境标志产品内审检查表检查部门 ： 编号：共 页 第 页要素 序号 内审方或提问清单 纪录环保法规排放标准八项环境管理制度国际履约相关方1.11. 21. 31. 41.51.企业采取哪些方式获取环保法律法规2.抽查收集的法律法规清单，是否适用于企业应执行的法规、版本是否有效1. 企业的主要环境因素有哪些？2. 企业本认证年度内水、气、声、固有无超标排放现象发生3. 是否已对本年度的三废排放情况监测并提供环境监测报告，执行排放标准的类别与级别是否正确4. 是否制订了污染物岗位操作规程和作业指导书5. 企业排污设施是否正常运行，抽查运行记录1. 有无新建或扩建项目，若有，是否进行了“三同时”验收2. 企业是否制订有节约能源、资源的相关规定，执行情况如何3. 对进厂的机动车辆是否制订了管理制度，是否对其施加了环境影响4. 对员工是否进行了安全教育1. 公司是否制定了有关节能、节能资源的相关控制程序、及具体要求2. 若有相关规定，是否得到严格执行3. 是否有能源统计表台帐公司对广告宣传方、媒体等是否持续施加了环境影响、是否有相关规定编制： 审核 ： 环境标志产品内审检查表检查部门 ： 编号：共 页 第 页要素 序号 内审方或提问清单 纪录内审机构人员培训内审规定内审记录回收与废物处置初次现场检查及年检响应体系提升.1.2.3.4.6.11. 是否设置了专职内审小组，职责及权限是否明确、内审员是否经过培训2. 是否有年度培训计划内容、是否对全体人员进行了环境标志产品认证基础知识的定期培训，是否对关键岗位操作人员和个别部门管理人员进行了环境标志技术要求的培训，抽查培训记录3. 对生产主客管人员及检验人员是否进行了有关产品质量与环境行为的培训，是否熟悉执行标准的具体内容4. 是否建立了内审制度和内审程序、已开展环境标志产品保障体系内审工作与否、内审纪录是否完善、对不符合项的纠正与预防措施，程序是否严格执行抽查内审相关材料(内审计划、时间安排、检查清单、评审报告)，相关记录是否齐全规范 是否对反馈信息和内审中开具的观察项和不符合项内容进行了整改对生产过程中产生的不合格品与废品是否有管理规定，是否得到了严格执行抽查存档的相关记录对环境标志产品认证初次和年检中可能存在的不符合项是否制定了相关的响应制度、若有是否符合本公司实际情况并有可操作性编制： 审核： 环境标志产品内审检查表检查部门 ： 编号：共 页 第 页要素 序号 内审方或提问清单 纪录企业评述保障措施解析记录规范.1.2.31. 是否对本公司实现双绿、双优、双赢的现将及潜力进行了描述2. 企业主要负责人对本公司环境标志产品保障体系运行情况是否了解、通过认证后环境绩效是否得到提高体系文件是否对全部要素的具体措施进行了归纳汇总，并进行了分项和综合评估、具体的保障措施是否充分、可行和适宜1. 相关记录是否齐全、规范、准确、整洁，并予以较好的保存2. 对记录的保存年限是否有相关规定编制： 审核： 环境标志产品内审检查表检查部门 ： 编号：共 页 第 页要素 序号 内审方或提问清单 纪录质量标准环境标志产品技术要求工艺与配方包装回收与废物处置.1.2.4.5.61. 主管是否了解产品应执行的质量标准，是否有现行版本2. 是否有半成品、成品验收内控指标3. 如何保证产品质量达标4. 检验仪器是否经过校准5. 检验频次、检查台帐，抽查检验记录6. 是否已提供本年度产品全项质检报告抽查半成品、成品检验记录1. 是否已获得环境标志技术要求现行版本，是否对员工进行了业务培训2. 产品环境行为指标是否有自检能力，如不能自检，如何保证达到环境标志产品技术要求1. 是否按 LCA 理念设计了产品的工艺流程与配方、对产品的包装材料及刻度废弃处置均有考虑2. 是否根据工艺流程制定了详细的岗位操作规程和作业指导书抽查生产指令单认证产品采取何种包装，包装是否符合环境保护要求，是否有改进意见对生产过程中可能产生的废弃物是否相关的管理规定，若无，如何保证废物处置达到环境保护目的编制： 审核： 环境标志产品内审检查表检查部门 ： 编号：共 页 第 页要素 序号 内审方或提问清单 纪录人员改进机制市场信息反馈体系提升.2.1.2.3.4操作人员是否经过专业培训及环境标志产品技术要求，是否熟悉相关内容及指标限值抽查培训记录、培训计划等记录对现场检查不符合是否制订了相应的改进措施及保障措施对生产、销售等其他部门从市场、用户获取到的信息是否有综合评估、是否有反馈，并有跟踪验证方案与其他部门如何形成闭环管理，形成持续改进，提升公司形象及产品质量编制： 审核： 环境标志产品内审检查表检查部门 ： 编号：共 页 第 页要素 序号 内审方或提问清单 纪录原辅料安全措施相关方市场信息反馈记录规范.32. 21.5.3.31. 是否有原辅料入库、贮存、领用制度？原辅料仓库各种材料堆放是否整齐并明确标识？贮存条件是否符合要求？2. 抽查原辅料进货台帐，是否有违禁物质( 甲酫及其聚合物、含重金属原料等HRC12 禁用物 )3. 是否有原辅料进货检验控制标准、检验作业指导书、检验频次4. 检验仪器设备是否经当地技术监督部门检定并在有效期内、是否形成计量台账5. 对有毒有害化学危险品是否建有MSDS 清单、存放是否符合要求，是否有防护方法和应急处理措施抽查原辅料检验台账、内控标准1. 原材料仓库中是否制定了安全防火措施，相关的防火和安全设备是否合理1. 是否提供本企业合格供方表，对主要供应商是否施加了环境影响2. 对企业供应商是否进行了持续评价，抽查相关记录合格评价记录3. 是否向供应商索取相应产品的质量检测报告或其它相关技术资料1. 是否制定了信息管理制度和信息处理程序、信息反馈渠道有哪些2. 所有反馈信息是否进行了登记、是否对信息及时进行评审和反馈、是否有信息处理的跟踪验证记录相关记录是否齐全、准确、规范、整洁编制： 审核 ： 环境标志产品内审检查表检查部门 ： 编号：共 页 第 页要素 序号 内审方或提问清单 纪录市场信息反馈人员记录规范.3.2.3是否建立了信息