APQP全套表格

BJQRJS27AAPQP项目资料清单项目名称项目编号项目组长序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注0概念提出/批准项目开始阶段市场调查表营销01顾客的呼声市场调研报告营销产品建议书营销02业务/营销策划市场营销计划营销立项会议记录营销/总03成立项目组04建立APQP计划项目负责人任命书项目组/总项目开发时间进度表项目组长项目组成员职能分配表项目组长1第一阶段计划和确定项目11工作保证计划第一阶段工作保证计划项目组长12开发目标产品责任书技术13可靠性质量目标可靠性和质量目标/环保技术14初始材料清单初始材料清单及价格技术/采购15初始零件清单初始零件清单及价格技术/采购外协件技术协议书技术/采购外协件提交批准要求技术/采购16外协件试制协议分承包方企业概况调查采购送样通知书采购17初始分承包方早期分承包方名单技术/采购18初始过程流程图初始过程流程图技术/生产特殊产品和过程19特性初始明细表初始特殊特性明细表技术/顾客110产品保证计划祥见质量策划有效性58项目组111管理者支持第一阶段审核表项目组/总2第二阶段产品设计和开发21工作保证计划第二阶段工作保证计划项目组长22项目培训项目开发培训方案人事样件CP项目组23样件制造A8样件CP检查清单项目组QR000BJQRJS27A序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注24工程图样顾客样品评审确认技术25工程规范顾客技术协议工程规范营销/技术26材料规范材料标准营销/技术27设计信息评审A2设计信息检查清单项目组设备需求表技术/生产工装需求表技术/生产28新设备、工装和设施要求新增设备工装配置计划采购新增设备验收报告新增工装检验报告29量具、试验装备量具试验装备清单技术/质量要求新增量具试验装备计划采购新设备、工装和A3新设备、工装和试210试验装置评审验装置检查清单项目组211新产品成本预算新产品成本预算报告财务/技术212项目可行性分析项目可行性分析报告技术213小组可行性承诺小组可行性承诺项目组报价管理表营销214合同评审合同评审记录表营销合同评审会议记录营销215管理者的支持第二阶段审核表项目组/总3第三阶段过程设计和开发31工作保证计划第三阶段工作保证计划项目组长样件制造计划生产32样件生产样件过程质量记录生产/质量样件状况确认记录质量样件全尺寸检验报告质量33样件测试、检验样件性能测试报告质量样件材质检测报告质量34样件提交样品提交顾客认可营销/技术35包装标准顾/供产品包装标准/规格营销/技术QR000BJQRJS27A序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注36产品/过程质量体系评审A4产品/过程质量检查清单项目组过程流程图项目组37过程流程图38场地平面布置图39失效模式分析A6过程流程图检查单项目组场地平面布置图项目组A5场地平面检查清单项目组PFMEA项目组A7PFMEA检查清单项目组310重要品质特性控制计划特殊特性技术试生产CP项目组311试生产控制计划312过程指导书313核对SOP/SIPA8试生产CP检查清单项目组制订SOP作业指导书生产/技术制订SIP检验指导书质量项目组会议记录项目组根据CP,FMEA等资料产品试验清单质量314制订试验大纲、产品型式试验规程质量检验大纲产品外观检验规范质量产品出厂检验规范质量315检测器具清单测量装置量检具清单质量316测量分析计划MSA计划技术317初始能力研计划PPK分析计划质量318包装规范包装作业指导书技术/生产319管理者支持第三阶段审核表项目组/总4第四阶段产品和过程确认41工作保证计划第四阶段工作保证计划项目组长试生产制造计划生产42试生产试生产产品检验试生产过程质量记录生产/质量试生产状况确认记录质量43工时测算工作时间测算表技术QR000BJQRJS27A序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注PPAP尺寸结果报告质量44试生产产品测试PPAP材料试验报告质量PPAP性能试验报告质量45测量系统评价R程表中所列资料须汇总成册项目组长技术部归档借阅项目组成员编制/日期审核/日期批准/日期QR000BJQRJS27A市场调查表营销功能填表日期填表部门填表人调查项目（请贵公司配合营销员填写，谢谢）1贵公司有无需增加供应商有否2贵公司所需的原料产品购自国内华东华南华中华北东北西北其它国外英国日本德国台湾美国巴西其它4贵公司去年之全球总营业额为500万以下5011000万10012000万20013000万3000万以上5过去曾听说过本公司产品吗没有有使用者是否满意是否使用者是否有提出改进之处,如颜色外表粗糙阻燃性耐久性吸声性安全性6是否有在寻求新的原料供应商电子五金机械否是何种原料及产品板材管材内饰件橡胶塑料包装7若贵公司在寻求新的原料供应商已有家被列入考虑范围产品的需求量为每年套PCS，平均月供货量为套PCS希望最早在年月开始供货。8目前所使用其它公司产品的评价评价项目很满意满意一般不满意很不满意外观颜色耐久性吸声性阻燃性目前所使用其它公司产品的价格是否满意是可否告知价格RMB否希望调整价格为RMB对目前所使用其它公司产品的售后服务是否满意满意可否简述原因不满意可否简述原因您对产品的意见和建议顾客签名/日期营销员签名/日期QR0101BJQRJS27A市场调研报告营销功能启动市场调研报告附件主机厂项目编号车型项目名称调研人编制日期项目描述产品功能重要特性特殊要求成交得失剖析适销症结所在功能定位手段定位时间定位广告策应支持企业宣传同行竞争拓展市场信函传播广告灯箱电子媒体产品开发前产品开发中产品开发后竞争对手情况分析产品质量市场分析概述数据综合比较产品开发制造能力经营策略初步结论启动项目关闭项目项目组长暂时停止签名日期同意论结总经理不同意签名日期QR0102BJQRJS27AAPQP产品建议书顾客名称产品名称附件企业本部业务洽谈人洽谈日期顾客接口物资采购部产品工程部质量保证部其他部门联系人员联系电话提供产品功能要求顾客产品装配要求功能项目功能项目说明装配特性装配特性说明质量保证方法最终检验项目例行试验项目提供质量证明质量记录质保书均值极差图全尺寸报告性能报告材质报告顾客产品标准产品包装要求顾客服务要求交货运输方式运输路线现场服务定期拜访技术支持产品说明书安装辅导早期报警提供配件火车货车空运船运运输里程KM首批送样日期PPAP提交日期顾客代表签字业务代表签字日期业务经理签字日期QR0103BJQRJS27A计划周期计划提要市场营销计划营销功能市场形势市场产品情况营销竞争形势现状分销情况宏观环境商业价值分析目标市场营销策略战术行动方案预算控制编制审核批准QR0201BJQRJS27AAPQP会议记录会议名称立项会议第一次会议会议时间会议地点会议主持会议记录出席人员列席人员召集部门会议主持报告（会议议程）内容会议决议事项项承办单位或预计完成日次决议内容负责人期备注批示QR0301BJQRJS27AAPQP项目负责人任命书由/FROM营销部、技术部致/TO总经理、管理者代表传/COPY项目负责人日期/DATA20010100项目启动根据总经理室决定于年月日起启动项目。项目编号项目负责人希望各部门能通力协作，支持项目负责人的工作，共同完成新产品的开发工作总经理签名/日期管理者代表签名/日期根据项目负责人的建议，推荐项目小组成员名单部门推荐名单部门确认主管签字备注技术部同意质保部同意生产部同意采购部同意销售部同意财务部同意人事部同意注项目小组成员须对顾客资料及有关文件进行保密，不得外传。项目组长签名日期小组成员签字日期QR0302BJQRJS27AAPQP项目开发时间进度表第页，共页项目编号产品名称型式规格客户名称编制日期序开始完成所需计划时间进度及实际进度/月责任实际完完成号作业项目内容日期日期天数一月二月三月四月单位成日期日差备注说明表示计划进度，表示实际进度。制订项目组长审核管理者代表批准总经理QR0401BJQRJS27AAPQP项目小组成员职责分配表项目名称项目编号注小组成员除担当各自部门相关职责外，还需担当如下职责NO成员姓名所属部门职务职称项目开发职责说明备注1项目组长部长总工程师负责制订项目开发计划及组织项目展开和协调等工作。负责开发及生产过程中品质变异之状况处理及相关资料汇2生产部车间主任总等工作。3采购部部长负责外购件与进度控制等工作。负责编制相关检验规程、测试进度状况、测试大纲之制订4质保部部长工程师5技术部组长技术员以及生产过程的品质检验统计与信息反馈等工作。负责工艺开发、模具开发、配件开发以及相关产品检验标准之确定等工作。6业务部部长负责与客户之信息沟通，协调与客户的关系等工作。7人事部部长负责组织项目开发人员的培训等工作。8财务部部长负责核算新产品的成本和项目开发成本等工作。项目组长管理者代表总经理QR0402BJQRJS27AAPQP工作保证计划项目责任矩阵表第一阶段计划和项目确定日期年月日产品名称NO工作内容1产品责任书2可靠性和质量目标3初始材料清单及价格4初始零件清单及价格5外协件技术协议6外协件批准要求7供方企业概况调查表8送样通知书9早期分承包方名单10初始过程流程图11初始特殊特性清单12第一阶段审核表需要时间责任人开始计划完成日期日期实际完成日期131415161718备注编制审核批准QR101BJQRJS27A项目编号APQP产品责任书项目名称项目启动日期项目描述开发周期完成日期主要功能开发要求拟采取的控制手段/测试设备产品功能开发要求项目特性名称特性要求特性符号特性来源安全1特性2说明34特殊5特性6说明78注从顾客图纸、特性清单及要求使用、装配、功能中识别初始的重要特性。项目PPMCPK废品率质量损失率质量目标持续改进减少变差逐年降03顾客项目名称特殊要求说明特殊铆接特殊工序（高度）要求包装顾客的包装（图纸图号）其它要求说明编制/日期审核/日期批准/日期QR102BJQRJS27AAPQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期年月日产品名称项目编号试验类别长时间试验气候试验项目名称试验频次试验规程备注耐臭氧防腐说明重复性能鉴定试验冲击弯曲径向拉伸说明寿命老化试验试验试验平台说明目标项目质量目标PPM控制目标PPMCPK废品率质量损失率持续改进说明过程确认项目有关规定确认环保要求原材料有毒有害危险品生产过程废气废水噪声发运产品塑料隔板木制包装说明编制审核批准QR103BJQRJS27A第页,共页APQP初始材料清单及价格表产品名称编制部门编制日期材料价格/元序号材料名称材料牌号或规格建议厂商备注或标注现有单价耗用/套金额1234567891011121314151617181920编制审核批准QR104BJQRJS27A第页,共页APQP初始零件清单及价格表产品名称编制部门编制日期零件价格/元序号零件名称零件图号建议厂商备注或标注现有单价数量/套金额1234567891011121314151617181920编制审核批准QR105BJQRJS27A供方名称APQP外协件提交批准要求产品名称送样日期产品标准送样数量产品图号送样地点相关技术协议需提交的文件提交需求提交日期提交频次提交要求工程更改文件需要无需如果有原件过程流程图需要无需首批原件过程FMEA需要无需首批原件全尺寸报告需要无需首批/每年PPAP材质报告需要无需首批/每年PPAP性能报告需要无需首批/每年PPAP初始过程研究需要无需首批原件测量系统分析需要无需首批原件试验室手册需要无需首批QS9000控制计划需要无需首批原件零件提交保证书需要无需首批PPAP外观批准报告需要无需如有/首批PPAP散装材料清单需要无需如果适用供方保留样品产品需要无需依送样日期首次送样标准样品需要无需供方保留检查辅具清单需要无需供方保留装配辅具清单需要无需供方保留需技术部代表质保部采购部方供供方代表签字方表单流程需方供方确认影印留底需放代表归入项目档案。QR10601BJQRJS27A供方概况登记表供方评价和选择中文公司名称英文厂商编号公司地址工厂地址公司电话工厂电话传真机传真机接洽人业务质量会计登记日期资本额资本形态公司合伙独资其他业别制造业买卖业加工业其他主要产品作息时间往来银行银行分行帐号往来银行银行分行帐号付款条件结帐日填表人（厂商）意见栏以下由本公司自行填写质量部技术部采购部总评不符合要求符合要求需改善后再纳入QR10602BJQRJS27A送样通知书供方评价和选择编号通知日期联系电话供货厂商传真联系地址联系人送样名称送样地点送样要求技术协议送样数量送样日期样件用途尺寸确认材质确认性能确认装配确认调试确认顾客确认其它联系人电话传真QR10603送样通知书供方评价和选择编号通知日期联系电话供货厂商传真联系地址联系人送样名称送样地点送样要求技术协议送样数量送样日期样件用途尺寸确认材质确认性能确认装配确认调试确认顾客确认其它联系人电话传真QR10603BJQRJS27A早期供方名单供方评价和选择第页,共页日期年月日产品名称项目编号序号初始供方名称提供产品名称工程别联系人联系电话123456789101112131415161718192021编制审核批准QR107BJQRJS27AAPQP初始过程流程图日期年月日项目编号工序名称装步领放检配骤料置验作业说明KPCKCC编制审核批准QR108BJQRJS27AAPQP初始特殊特性清单制日期年月日项目编号产品名称序号特性名称特性重要或关键特性操作描述特性来源符号重要或关键产品特性重要或关键过程特性123456789备注初始特殊特性来源于顾客的特殊特性清单、图纸、相关产品标准以及已经生产的类似产品的特殊特性和经验。编制/日期审核/日期批准/日期QR109BJQRJS27AAPQP初始材料清单产品名称产品代号顾客产品代号序号用于零件的名称材料名称材料牌号及规格分供方名称123456789101112制表/日期校核/日期QR110BJQRJS27AAPQP初始量具和试验设备清单序号名称型号规格备注1带表卡尺0150MM/002已有2需购3已有4已有5已有6已有7已有8已有9已有10已有11已有1213已有14已有15已有16已有17已有QR111BJQRJS27AAPQP初始设备、工装清单序号名称型号规格备注1已有2已有3需购4已有5已有6已有7已有8已有9QR112BJQRJS27AAPQP计划和项目确定第一阶段审核表项目编号审查日期第页项目描述共页项目呈交日期检查日期意见认可日期市场调查表市场调研报告产品建议书市场营销计划立项会议记录项目负责人任命书项目开发时间进度表项目成员职责分配表产品责任书可靠性和质量目标初始材料清单价格表初始零件清单价格表外购/协件技术协议书外购/协件批准要求供方企业概况调查表送样通知书早期供方名单初始过程流程图初始特殊特性清单产品保证计划审查项目意见小组项目组长批准进行第二阶段会签产品设计和开发同意暂停取消总经理批示QR113BJQRJS27AAPQP工作保证计划项目责任矩阵表第二阶段产品设计和开发日期年月日产品名称NO工作内容1项目开发培训方案2样件CP3样件CPCHECKLIST4顾客样品评审确认书5技术协议工程规范评审6材料规范评审7设计信息CHECKLIST8设备需求表9工装需求表10新设备工装配置计划11设备安装验收移交单12工装夹治具验收单13量具试验装备要求14新增量测设备配置计划15新设备工装量仪CHECKLIST16新产品成本预算报告17项目可行性分析报告18小组可行性承诺19报价管理表20合同评审记录表21合同评审会议记录22第二阶段审核表备注需要时间责任人开始计划完成日期日期实际完成日期编制审核批准QR20101BJQRJS27AAPQP项目开发培训方案产品名称项目编号培训对象所属部门APQPFMEAPPAPMSASPCSIPSOPCP总经理技术部质保部生产部营销部采购部财务部检验员操作工培训教材参考手册参考手册参考手册参考手册参考手册SIPSOPCP组织人人事部培训课时4H2H2H4H4H授课人质保部组长技术部授课日期说明编制审核批准QR20102BJQRJS27AAPQP样件控制计划第页，共页样件试生产生产控制计划编号主要联系人/电话日期（编号）日期（修订）零件号/最新更改水平核心小姐顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）供方/工厂供方代号其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）零件/过程编号过程名称/操作描述生产设备特性编号产品过程特殊特性产品/过程分类规范/公差法方评价/测样本量技术控制方法反应计划容量频率参照过程流程图编号识别流程图中过程制造用机器装置夹具工装量检具试验装置来源于图样材料标准制造装配要求退货参照用编号图样或工程标准中描述的产和产品特性具1品特点或性能有因果关系的过程变量抽样检查操作名称2停线如流程图和特殊特性清单3全检标识隔离返工QR20103ABJQRJS27AAPQPA8样件控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期12345678910项目小组成员会签项目修订日期组长第1页，共1页QR20103BBJQRJS27AAPQP顾客样品评审确认书评审日期编号顾客名称样品接收日期样品名称数量PCS样品编号（顾客）样品编号（本公司）样品类别开发样件标准样件其它外观状况尺寸可制造性外观样件确认项目较差一般完好易于测量不易测量无法测量较难一般容易很难比对较难比对易于比对评审意见评审评审结论营销部召集并记录接收退回评审确认部门会签营销部质保部生产部其它部门评审签名确认日期工程部确认结果公司工程部确认章部长签名日BJQRJS27A期QR202BJQRJS27AAPQPA2设计信息检查清单新产品开发可行性评估表顾客或厂内零件号项目编号A工程图样问题是否所要求的意见和/或完成措施负责人日期1对于影响配合性、功能性的尺寸是否明确为设计功能性量具，是否已明确了足够的控2制点和基准平面3公差是否和被接受的制造标准相一致使用现有的检测技术、是否有些规定要求不4能被评价B工程性能规范是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即5生产确认和最终使用是否已对在最小和最大规范下生产的零件进6行试验如反应计划要求，能否在正常计划的生产过7程的试验中，对额外的样品进行检验8所有的产品试验是否都将在厂内进行9如不是，是否由批准的分承包方进行10规定的取样容量和/或取样频率是否可行11如要求,对试验装置是否已获得顾客批准C材料规范在已被明确的环境中,规定的材料、热处理12和表面处理是否和耐久性要求一致13是否要求材料供方对每一批货提供证明是否已明确材料特性所要求的检验如果14是，则15特性将在厂内进行检验吗16具备试验装置吗17为保证结果精确，需要培训吗18将使用外部试验室吗19所有被使用的试验室得到认可了吗如要求D是否已考虑以下材料要求20搬运21贮存22环境小组成项目员会签组长修订日期第1页，共1页QR203BJQRJS27A检具需求表第页,共页产品名称产品规格客户别类别生产设备编制日期编制零件名称加工工序名称型号有无解决方案责任人完成日期设备精度是否满足要求是否数量是否满足产量要求是否说明事项项目小组成员会签项目组长签名QR204BJQRJS27A工装需求表产品名称产品规格客户类别工装模刀夹治具编制日期编制零件名称加工工序工装名称规格有无解决方案责任人完成日期工装精度是否满足要求是否数量是否满足产量要求是否说明事项项目小组成员会签项目组长签名BJQRJS27ABJQRJS27日期APQP新增设备、工装和模具配置计划项目名称项目编号编制类别序号设备名称设备型号数量需求日期预计费用/元到厂日期备注12生3产4设备5配置验收理由项目外观情况装箱单核对安装情况调试情况机器能力备件工具核对技术部验收生产部部门质保部类别序号工装名称规格数量需求日期预计费用/元完成日期备注1自制2委外34模具嗠5工刀夹治具678910配置验收理由项目外观情况工装编号工装尺寸试做情况易损备件技术部验收生产部部门质保部类别序号备件名称规格数量需求日期预计费用/元完成日期备注备品备件技术部签名日期生产部签名日期总经理批示财务部签名日期采购部签名日期QR206BJQRJS27AAPQP设备安装验收移交单设备名称型号规格制造厂家出厂编号出厂日期到厂日期开箱文件前后资料检查清点名称型号规格数量名称型号规格数量附件备件工具清点清点人主管安装日期安装情况安装单位确认确认部门验收结论合格不合格检验试车使用部门记录技术部门注本表一式六份，以下部门各持一份。安装部门使用部门资料部门技术部门财务部门生产部门QR207BJQRJS27AAPQP工装夹治具验收单验收日期年月日工装名称工装代号产品名称制造厂商到厂日期价格合同号工装夹具设计要求工装图号技术部门序号尺寸允差实测序号尺寸允差实测首17件产28品主39要410尺寸511检查612其他检验人员检测检验日期检验结论检验合格不合格结质保部果生产部技术部注本表一式六份,各持一份。制造厂家使用部门资料部门工程部行政部制造部QR208BJQRJS27AAPQP量具试验装备要求主要量仪盘点清单第页,共页项目编号产品名称产品规格客户别类别量检具/试验设备编制日期编制量测装置名称规格型号精度要求有无解决方案责任人完成日期量仪精度是否满足要求是否数量是否满足检测需求是否说明事项项目小组成员会签项目组长签名QR20901BJQRJS27A日期APQP新增量具、试验装备配置计划项目名称项目编号编制类别序号试验设备名称设备型号数量需求日期预计费用/元到厂日期备注1试2验3设4备5配置理由验收项目外观情况装箱单核对安装情况调试情况测量能力备件具核对验收部门技术部质保部生产部类别序号量具名称规格精度数量需求日期预计费用/元到厂日期备注12量34具56配置理由验收项目计量标志外观情况合格证入库检定验收部门技术部生产部质保部类别序号检具名称规格数量需求日期预计费用/元完成日期备注1自制检2委外3具说明检具需注明自制或委外加工以及检具图号（检定合格后的检具应在非测量面刻上该检具的产品代号，通用量规除外）。技术部签名日期质保部签名日期财务部签名日期采购部签名日期总经理批示BJQRJS27AQR20902BJQRJS27AAPQPA3新设备、工装和试验装置检查清单顾客或厂内零件号项目编号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和装置设计是否已考虑以下方面1。柔性系统，如单元生产2。快速更换工装3。产量波动4。防错是否已制定识别以下内容的清单5。新设备6。新工装7。新试验装备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8。新设备9。新工装10。新试验设备在工装和/或设备制造厂是否将进行11初始能力研究是否已确定试验装备的可行性和准12确度对于准备和工装是否已完成预防性13维护计划新设备和工装的指导书是否完整并14且清晰易懂是否具备能在装备供方的设备上进15行初始过程能力研究的量具是否将在生产工厂进行初始过程能16力研究是否已识别影响特殊产品特性的过17程特性在确定接受标准时是否使用了特殊18产品特性制造设备能否满足预测的生产量要19求20是否有足够的试验能力小组成项目员会签组长修订日期第1页，共1页QR210BJQRJS27AAPQP新产品成本预估表修订日期部门技术/财务部编制日期产品名称型号规格适用车型色泽形状加工方式N工序名称人工时间人工费率人工成本机器时间机器费率机器成本小计OABABDEDEABDE总计FH项目材料费人工费机器费模具费配件费制造费制造成本费税前70FH税后60FH适用配件明细表说明材料名称用量价格1工时之单位为点数。纸箱2费率之单位为/点。PE袋3铝料以元/KG计算（含税）。隔板4模具费以/套产。配件名5总计编制审核批准QR21101BJQRJS27AAPQP新产品成本预算报告产品名称产品件号序原材料外购外协件号项目金额名称规格耗量单价金额名称数量单价金额1原材料2外购外协3直接工资4制造费用5专用费用6废品损失A制造成本B管理费用合计合计C财务费用费用分配率D销售费用项目费用总额总工时分配率E工厂成本直接工资F产品利润制造费用G销售额管理费用H增值税财务费用I销售收入合计生产工时销售费用主要工序班产单件台时人数单件工时项目金额包装物运输费其他合计合计工模具名称金额件/模使用寿命每件金额备注财务主管编制人员计合QR21102BJQRJS27A客户名称APAP项目可行性分析报告项目名称项目编号分析事项能力是否满足及可行性分析技术能力生产能力制造成本开发时间新增费用其它事项报告人项目小组成员会签项目组长签名日期编制日期总经理签名日期QR212BJQRJS27AAPQP小组可行性承诺顾客日期零件编号零件名称可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。对于所有否定答案要识别所关注事项和/或所提出更改，以满足特定要求的附加附规定。是否问题产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性分析工程性能规范是否符合书面要求产品能按图样规定的公差生产吗产品能用符合要求的CPK值生产吗有足够的能力生产产品吗设计上允许使用有效的材料处理技术吗产品是否不发生以下情况下能正常生产。生产设备成本的提高。工装成本的提高。替代的制造方法是否对产品要求统计过程控制统计过程控制是否最近用在类似的产品上如果统计过程控制用在类似的产品上。过程是否处于受控和稳定状态中。CPK值是否大于133结论可行产品可按规定不作修改而生产。可行建议作出更改（见附件）。不可行需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。认定小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期QR213BJQRJS27A报价管理表合同评审内销间接外销直接外销编号地区别运费运输方式报价日期客户编号保险费率交易方式付款期限客户名称报价汇率付款方式银行利率说明事项内销人民币外销美金付款币种佣金率产品加工方式（1）（2）（3）（4）（4）编号产品名称型式规格尺寸颜色标准售价实际售价佣金售价净额（2）报价系数配件说明报价说明业务主办业务主管总经理客户确认客户代表签名QR21401BJQRJS27A合同评审记录表合同评审初次评审修订原合同号合同号客户名称订货日期订货数量交付日期产品型号数量常规合同电话传真特殊合同产品建议书附合同草案共页顾客潜在要求重要合同新产品成本预算业务主办仓成品库存库数量采物料采购购周期部生生产制造产能力部技产品技术术要求部质检测质量保能力部财产品成本务预算部营合同合法销完整部营合同评审销结果部成品无库存需组织生产有部分库存需追加生产满足订单要求可以交货库存不够可以按时采购库存可以满足生产需求库存不够无法按时采购可以组织生产按时交货现有生产能力无法完成设备能力不能满足要求可以不作更改进行生产能够作出更改进行生产现状不能满足技术要求现有检测能力满足要求现有检测能力不能满足需要增加相关检测设备无需增加成本进行生产成本略微增加进行生产需要重新预算产品成本合同内容符合国家法规合同内容清晰完整明确合同内容含糊不符要求可以不作修改签订合同需要修改以后签订合同建议联系客户重新商讨评审签名日期评审签名日期评审签名日期评审签名日期评审签名日期评审签名日期评审签名日期评审签名日期常规合同仓库采购部生产部营销部由营销员组织评审直至满足特殊合同仓库采购部生产部技术部质保部财务部营销部各部会签重要合同仓库、采购部、生产部、技术部、质保部、财务部、营销部会议评审审核批准QR21402BJQRJS27A合同评审会议记录会议名称重要合同评审会议（新产品）第一次会议会议时间会议地点会议主席会议记录出席人员列席人员召集部门会议主席报告（会议议程）内容会议决议事项项承办单位或预计完成次决议内容负责人日期备注批示QR21403BJQRJS27AAPQP第二阶段审核表（产品设计和开发）项目编号审查日期第页项目描述共页项目呈交日期检查日期意见认可日期项目开发培训方案样件CP样件CPCHECKLIST顾客样品评审确认书技术协议工程规范材料规范评审设计信息CHECKLIST设备需求表工装需求表新设备工装配置计划设备安装验收移交单工装夹治具验收单量具试验装备要求新增量具配置计划新设备工装CHECKLIST新产品成本预算报告项目可行性分析报告小组可行性承诺报价管理表合同评审记录表合同评审会议记录审查项目意见小组项目组长批准进行第三阶段会签过程设计和开发同意暂停取消总经理批示QR215BJQRJS27AAPQP工作保证计划项目责任矩阵表第三阶段过程设计和开发产品名称编制日期2001年月日NO工作内容1样件制造计划2样件生产质量记录3样件状况确认记录4样件全尺寸检验报告5样件性能测试报告6样件材质检测报告7样件提交顾客认可8包装标准/规格制订9产品/过程质量CHECKLIST10过程流程图需要时间责任人开始计划完成日期日期实际完成日期11过程流程图CHECKLIST12场地平面布置图13场地平面布置图CHECKLIST14PFMEA15PFMEACHECKLIST16CP特殊特性明细表17试生产CP18试生产CPCHECKLIST19制订SOP作业指导书20制订SIP检验指导书根据流程图,CP,FMEA核21对SOP/SIP会议记录22产品试验项目清单23产品型式试验规程24产品外观检验规范25产品出厂检验规范26测量装置量检具清单27MSA分析计划28PPK分析计划29包装作业指导书30第三阶段审核表备注编制审核批准QR301BJQRJS27AAPQP样件制造计划日期年月日项目编号产品名称顾客名称产品编号生产数量（PCS）样件制造生产形态试生产4H8H2TP作业标准图纸样件CP工艺草案参数表其它制造车间负责人生产日期生产记录完成日期质量记录说明栏作业前验证验证结论技术文件缺少齐全生产设备故障完好工装模具损伤完好生产材料异常合格可以生产停止生产签名质量要求含糊明确日期备1样件生产数量一般为1020件或依客户需求以及保留需求而定注2试生产件数一般为5002000件或依客户需求而定编制审核批准QR302BJQRJS27AAPQP样件生产鉴定表第页,共页项目编号产品名称或零件名图号生产形态样件生产批量生产生产日期试生产4H8H2TP运行时间各工序生产情况工序单件编号工序名称操作人投入数合格数12345678生产过程描述调试时间时间设备型号工装主要参数签字年月日检验者结论存在主要问题及改进意见附检验报告签字年月日主管技术人员意见问题及改进意见附工程能力指数签字年月日车间意见运行中存在的问题及改进建议项目负责人意见签字年月日签字年月日QR30201BJQRJS27A项目编号APQP样件生产状况确认表产品名称图号客户名称生产数量生产形态样件生产批量生产生产日期试生产4H8H2TP运行时间检查描述要做的调整模具状况原成型条件实际生产成型条件成型条件生产中质量情况量具检具状况生产情况测试状况确认结果产品性能生产主管质量主管技术主管QR30202BJQRJS27A项目编号APQP样件注塑件生产运行鉴定表零件名称零件图号产品材料生产日期生产人设备型号生产总数合格数不合格数生产形态样件生产批量生产每模时间试生产4H8H2TP运行时间生产负责人意见生产过程简述签字年月日主管技术员意见主要工艺参数签字年月日质保部意见产品质量情况评述签字年月日车间意见设备运转情况,生产运转情况签字年月日项目组长意见结论签字年月日QR30203BJQRJS27A尺寸报告戴姆克莱斯勒、福特和通用样件批准尺寸结果总页数第页供方零件号检验机构名称零件名称项目尺寸/规范供方测量结果合格不合格1995年5月CFG1003签字职务日期QR303BJQRJS27A材料试验报告戴姆克莱斯勒、福特和通用样件批准材料试验结果总页数第页供方零件号实验室名称零件名称试验类型材料规范编号/日期/规范供方试验结果合格不合格1995年5月CFG1004签字职务日期QR304BJQRJS27A性能试验报告戴姆克莱斯勒、福特和通用样件批准性能试验结果总页数第页供方零件号检验机构名称零件名称参考编号要求试验试件次数数量供方试验结果和试验条件合格不合格1995年5月CFG1005签字职务日期QR305BJQRJS27AAPQP产品/过程质量检查清单顾客或厂内零件号项目编号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期在制定或协调控制计划时是否需要顾客质1量保证或产品工程部门的帮助供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联2络人供方是否已确定谁将作为与自己供方的质3量联络人是否已使用克莱斯勒，福特和通用汽车公4司质量体系评定对质量体系进行了评定如下方面是否已明确足够的人员5。控制计划要求6。全尺寸检验7。工程性能试验8。问题解决的分析是否具有含有如下内容的文件化培训计划9。包括所有的雇员10。列出被培训人员名单11。提出培训时间进度对以下方面是否已完成培训12。统计过程控制13。能力研究14。问题的解决15。防错16。被识别的其它项目对每一个对控制计划来说非常关键的操作17是否都提供过程指导书每一个操作上是否都具备标准的操作人员18指导书操作人员/小组领导人员是否参与了标准19的操作人员指导书的制订工作检验指导书是否包括以下内容20。容易理解的工程性能规范21。试验频率22。样本容量23。反应计划24。文件化目测辅具25。是否容易理解修订日期第1页，共2页BJQRJS27A目测辅具续26。是否适用27。可接近性28。是否被批准问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期29注明日期并是现行的对于统计控制图表，是否有实施、维护和30指定及反应计划的程序31是否有一适当,有效的根本原因分析系统是否已规定将最新图样和规范置于检测32点记录检验结果的合适人员是否具有表格/33记录本在监控作业点是否提供地方放置下列物品34。检测量具35。量具指导书36。参考样品37。检验记录本38对量具和试验装置是否提供证明和定期校准所要求的测量系统能力研究是否已39完成40可接受当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据41时，全尺寸检验的装置和设施是否充足42。被检验的特性43。检验频率44。样本容量45。批准产品的指定位置46。对不符产品的处理是否有识别、隔离和控制不符产品以防止47装运出厂的程序48是否具有返工/返修程序49是否具有对返修返工材料再验证的程序50是否有合适的批次追溯性系统51是否计划并实施对出厂产品的定期审核52是否计划并实施对质量体系的定期评审53顾客是否已批准了包装规范小组成员会签项目修订日期组长第2页，共2页QR306BJQRJS27AAPQP过程流程图日期零件号日期修订零件名称/描述第页,共页编制步骤制移储造动存检查操作描述等级重要或关键产品特性KCC等级重要或关键过程特性KPC制造移动储存检查项目备注小组各个过程必须用线连接会签LHQ7840项目组长签名QR30701BJQRJS27AAPQP过程流程图检查清单顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期流程图是否说明了生产和检测1岗位的顺序是否具备所有合适的FMEA2（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图流程土是否与控制计划中的产3品过程检查相一致流程图是否描述怎样移动产4品，如辊式输送机、滑动容器等等该过程是否已考虑了拖动生产5系统/最佳化是否规定了使用前要识别和检6验返工产品由于搬运和外部过程生产的潜7在质量问题是否已被识别并被纠正小组成员会签项目修订日期组长第1页，共1页QR30702BJQRJS27AAPQP场地平面布置图检查清单顾客或厂内零件号项目编号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期平面布置图是否明确了所有1要求的过程和检测点是否已考虑对每一操作中所2有材料、工装和设备清晰地标识区域对所有设备是否已分配足够3的空间过程和检验区域是否具有4。足够的尺寸5。足够的照明。检验区域是否包括所需的设6备和文件是否具有足够的7。中间整备区域8。贮备区域为防止误装不合格产品，是9否合理布置检测点为减少在操作中（包括外部工艺）误用和混淆类似产10品，是否已制定了控制措施是否保护材料使其免受上层11空间或气压搬运系统的污染是否已提供了最终审核设12施是否有足够的控制以防止不13合格的进货材料进入贮存和使用点项目小组会签项目修订日期组长第页，共页QR308BJQRJS27A过程潜在的失效模式及后果分析PFMEA（过程FMEA）FMEA编号项目名称过程责任部门页码共页第页车型年/车辆类型关键日期编制主要参加人FMEA日期（编制）（修订）措施结果过程功能要求潜在的失效模式严重潜在的程度失效后果数S级别潜在失效的起因/机理频不可度现行设计探测数控制度数OD风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期采取的措施严重度数频度数不可探测度数风险顺序数RPNQR30901BJQRJS27A过程FMEA检查清单PFMEA顾客或厂内零件号项目编号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期是否使用克莱斯勒、福特和通1用汽车公司的指南制定过程FMEA所有影响配合、功能、耐久2性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出是否考虑了类似零件的3FMEA是否对已发生事件和保修数据4进行了评审对高风险序数的项目是否已计5划并采取了适当的纠正措施对高强度数的项目是否已计划6并采取了适当的纠正措施当纠正措施完成后，是否修改7了高风险序数项目的序数当完成设计变化时，是否修改8了高严重度数对以后的操作组装和产品，在9影响上是否考虑了顾客在制定过程FMEA时，是否10借助于保修信息在制定过程FMEA时，是否11借助于顾客工厂的问题是否已将原因描述为能固定成12控制的事物当找出主要因素时，是否规定13在下一操作前已对原因进行控制项目小组会签项目修订日期组长第1页，共1页制定人QR30902BJQRJS27AAPQP特殊特性控制计划选用第页,共页样件试生产生产控制计划编号主要联系人/电话日期（编制）日期（修订）零件号/最新更改程度核心小姐顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准日期顾客质量批准/日期（如需要）供方/工厂供方代号其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）编号描述/说明规范/公差级别图示QR310BJQRJS27A样件试生产生产控制计划编号APQP试生产控制计划第页，共页主要联系人/电话日期（编号）日期（修订）零件号/最新更改水平核心小姐顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）供方/工厂供方代号其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）零件/过程编号过程名称/操作描述生产设备特性编号产品过程特殊特性产品/过程分类规范/公差法方评价/测样本量技术控制方法反应计划容量频率参照过程流程图编号识别流程图中过程制造用机器装置夹具工装量检具试验装置来源于图样材料标准制造装配要求退货参照用编号图样或工程标准中描述的产和产品特性具1品特点或性能有因果关系的过程变量抽样检查操作名称2停线如流程图和特殊特性清单3全检标识隔离返工QR31101BJQRJS27AAPQPA8试生产控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期在制定控制计划进是否使用了第6章1所述控制计划方法为便于特殊产品/过程特性的选择,是否2已识别所有已知顾客关注的事项控制计划中是否包括了所有特殊产品/3过程特性在制定控制计划时是否使用了4SFMEA，DFMEA和PFMEA5是否明确需检验的材料规范控制计划中是否明确从进货材料/零6件到制造/装配包括包装的全过程7是否涉及工程性能试验要求是否具备如控制计划所要求的量具和8试验装置9如要要，顾客是否已批准控制计划供方和顾客之间的测量方法是否一10致项目小组项目成员会签组长修订日期第1页，共1页QR31102BJQRJS27A文件编号标准作业指导书SOP工序名称/编号设备名称实施日期制定/修定单位版本版次使用单位作业过程及反应计划备注栏标注特殊特性符号序号工步名称所需工具及设备作业要求/标准操作说明反应计划备注123456789制/修订审核批准日期日期日期QR31201BJQRJS27A标准检验指导书SIP第页,共页文件编号产品名称型式规格工序名称/编号实施日期记录表单版本版次制定/修定单位使用单位序号检查项目额定值/标准检测用具/精度检查频率操作说明异常处理/反应计划领工品班人管备注12345678910说明1按规定检查无需记录按规定检查需要记录2备注栏可标注特殊特性符号（本检验如需要时应附简制/修订审核批准图）日期日期日期QR31202BJQRJS27A会议记录会议名称项目小组会议SOP/SIP确认第三次会议会议时间会议地点会议主席会议记录出席人员列席人员召集部门会议主席报告（会议议程）SOP/SIP确认依据内过程流程图控制计划特殊特性清单容PFMEA控制计划会议决议事项项承办单位或预计完成次决议内容负责人日期备注批示QR313BJQRJS27A产品试验清单试验室日期年月日项目编号产品名称NO试验项目测试标准测试设备试验规程1234567891011121314151617181920试验结果附报告单试验员编制审核批准QR314BJQRJS27A测量装置量检具清单APQP编制日期年月日项目编号产品名称NO量检具名称精度等级检验项目额定值特性等级工程别备注编制审核批准QR315BJQRJS27A量测系统分析计划MSA第页,共页项目编号产品名称产品型号编制日期零件名称零件编号零件图号MSA计划完成日期NO检验项目评价/测量技术1内径千分尺特性样本类别容量评价方法接受准则评价人双性025/001MM10P2中心孔塞规10R注4试生产件数一般为5002000件或依客户需求而定编制审核批准QR402BJQRJS27AAPQP试生产鉴定表第页,共页项目编号产品名称或零件名图号生产形态样件生产批量生产生产日期试生产4H8H2TP运行时间各工序生产情况工序单件编号工序名称操作人投入数合格数12345678生产过程描述调试时间时间设备型号工装主要参数签字年月日检验者结论存在主要问题及改进意见附检验报告签字年月日主管技术人员意见问题及改进意见附工程能力指数签字年月日车间意见运行中存在的问题及改进建议项目负责人意见签字年月