(word)-《临朐龙泰食品公司质量手册》(50页)-质量手册

临朐龙泰食品有限公司质量手册目录1企业简介32颁布令、任命书43质量手册的目的及术语64质量方针和目标75组织机构及其职责76环境卫生的要求117车间及设施卫生的要求128原料、辅料卫生的要求139生产、加工卫生的要求1510加工人员卫生要求1611加工卫生质量控制1712包装、储存、运输卫生的控制2013有毒有害物品的控制2114检验要求2215保证卫生质量体系有效运行的要求2316质量体系内部审核241企业简介企业简介临朐龙泰食品有限公司是一家中韩合资企业，位于临朐县九山镇白沙驻地。公司交通十分便利，国家一级公路泰（安）薛（家岛）公路，潍（坊）九（山）公路在此交汇，东与305国道沟通，距青岛港180公里。公司主要从事速冻水果、蔬菜的种植、加工和销售，能加工生产30多个品种的产品，公司一期投资1500万元，建成1800（包括包装间）低温冷库一座，2500标准生产车间。年生产速冻水果、蔬菜800010000吨，拥有员工400人，公司设有质量管理部、生产管理部、设备管理部、财务部、总务部。我公司的加工车间完全根据国家食品出口企业标准设计建设，并配有与生产相适应的卫生设施和质检机构，分别与千吨冷库相连接，是集生产、加工、储存于一体的具有一定规模的生产加工企业。临朐龙泰食品有限公司2007年1月1日2颁布令、任命书21质量手册颁布令颁布令为建立和完善质量管理体系和食品安全管理体系，提高工厂质量管理水平和产品质量，增强市企业竞争能力，工厂依据国家质检总局第20号令出口食品生产企业卫生注册登记管理规定之附件2出口食品生产企业卫生要求、CNABS1522004基于HACCP的食品安全管理体系规范、CAC/RCP11969,REV31997食品卫生通则及其附件HACCP体系及其应用准则编制了本手册。本手册是工厂质量管理体系和食品安全管理体系运行必须遵循的纲领性和法规性文件，是工厂各项质量和食品安全工作的基本准则和指南，也是提供质量保证和第三方审核的依据。本工厂所编制的其它质量管理体系和食品安全管理体系文件必须与本管理手册保持一致。本手册经质量管理小组起草、质量评审小组评审、工厂总经理签批，所有更改及修订必需事先得到总经理批准。本手册属工厂的财产，未经总经理同意不得外借、复印。经审核，本手册符合国家、行业和地方有关法律法规的要求，现予以批准颁布，并于2007年1月1日起正式实施。临朐龙泰食品有限公司总经理_2007年1月1日22质量方针和目标颁布令颁布令兹确定临朐龙泰食品有限公司的质量方针为工艺严谨、管理科学，切实贯彻“质量第一、诚信为本”的指导思想，充分满足客户的质量要求。质量目标产品出厂合格率达100客户满意率达85索赔率控制在2临朐龙泰食品有限公司总经理_2007年1月1日3质量手册的目的及术语31目的本手册依据国家质检总局第20号令出口食品生产企业卫生注册登记管理规定之附件2出口食品生产企业卫生要求、CNABS1522004基于HACCP的食品安全管理体系规范、CAC/RCP11969,REV31997食品卫生通则及其附件HACCP体系及其应用准则，规定了本工厂质量管理和食品安全管理体系要求，用于实施质量管理活动，帮助组织关注影响食品安全的危害，并系统地识别和落实关键控制点。用于证明工厂有能力稳定的提供满足客户和相关的法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行不断增强客户满意。32术语安全食品指无毒、无害，符合卫生要求的优质食品。良好生产规范（GMP）系指食品加工工厂在加工生产食品时，从原辅料选用、加工制造、包装、储存过程中，采取一系列措施，使之符合良好操作条件，确保产品合格的一种安全、卫生质量保证体系。原料系指用来加工速冻水果、蔬菜的果菜类。杂质系指加工过程中除原料之外，混入或附着于原料、成品或包装材料上的物质。恶性杂质系指有碍食品卫生的杂质。如金属、玻璃、蚊蝇、其它昆虫等物质。饮用水系指人类使用安全卫生的自来水。清洗系指利用生产用水除去尘土、残屑、污物及其他可能污染食品等不良物质的操作。消毒是指用符合食品卫生要求的化学药品或物理方法有效的杀死有害微生物的操作，不能影响食品品质和安全的适当处理办法。批系指用特定文字、数字或符号等表示在某一特定时间、特定场所所产生特定数量之产品。冻结对象迅速通过最大冰晶区，形成域为15，然后结冻平衡温度保持为18。挂冰衣品冻结后加水挂冰衣的产品。漂烫为抑制水果蔬菜中酶的活性而用沸水或蒸汽进行适宜的加热处理过程。机械伤由于加工处理不当，产品受到物理性的伤害。清洁作业区系指精加工及内包装车间等清洁度要求高的作业区域。准清洁作业区系指初加工及外包装车间等清洁度要求次于清洁作业区的区域。一般作业区系指清洁度要求低于清洁区的作业区域。速冻果蔬作业区作业区清洁度区分原料初加工车间（清洗）准清洁区精加工车间、速冻间、包装车间清洁作业区冷藏库、物料仓库一般作业区病虫伤产品由于病虫的侵害引起的损伤。褐斑产品由于去根、皮、茎、枝、叶或修削后加工不及时导致氧化产生的褐色斑点。结块冷冻产品中3个以上单体粘连在一起。风干储藏过程中出现产品表面脱水现象。沥水用自然斜度或模具挤压或用离心方法去除叶片间多余表面水的工序。4产品质量方针和目标41质量方针工艺严谨、管理科学，切实贯彻“质量第一、诚信为本”的指导思想，充分满足客户的质量要求。42质量目标产品出厂合格率达100客户满意率达85索赔率控制在2以下51组织结构图公司组织机构图质量管理部生产厂长生产管理部设备管理部常务厂长财务部总务部52职责与权限521品质管理部职责与权限5211负责质量管理体系的建立和实施。5212负责产品的质量检验工作，组织实施原辅料、半成品、产成品的检验工作，对产品质量负责。5213组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门。5214负责不合格品的鉴定并跟踪不合格品的处理结果。总经理5215负责本厂的技术管理工作，制定工艺技术规程、操作规范、原辅料入库标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。5216负责工艺技术文件和相关资料的发放、管理等工作。5217确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。522生产管理部职责与权限5221根据生产任务，编制年度和月份生产计划，制订原辅料需求计划。5222定期组织召开专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题。5223负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺要求的贯彻及操作规程的正确实施。5224提高工人的操作技术水平。5225组织安排生产计划的实施，及时完成各项生产任务,做到优质、高产、低耗、安全的要求。5226严格遵守卫生制度,严格按GMP和SSOP操作,确保产品安全卫生。5227按照下达的工艺流程和HACCP计划作好质量工作、严肃工艺纪律,对于出现质量偏差或不按照要求操作,应及时采取措施,使工序质量处于受控状态。5228合理安排劳力,加快生产流程,达到均衡生产,提高劳动生产率,保证产品质量。5229为保证设备的正常运行，生产管理部应随时对所有设备进行检修、保养，出现故障时，应及时迅速检修以不影响车间生产为原则。52210负责检验、测量设备、计量器具，对不符合生产需要的情况进行上报。523总务部职责与权限5231在总经理的领导下,保证采购的原料、辅料的质量符合标准。5232审核原料供应单位的质量保证能力，及水果蔬菜基地的监督管理。5233严格执行原料、辅料的检验制度。5234随时了解原料市场行情。5235积极拓展客户，了解市场需求。5236与客户签订采购、销售合同。524设备管理部职责与权限5241在总经理及主管的组织下开展工作。5242为满足生产需要，做好设备能力预测，必要时做好设备的购入工作。5243保证车间生产时水、电、汽的供应及时、充足，水应符合饮用水卫生要求，电源分配符合设备要求，汽压力符合生产要求。5244保证环境卫生，工厂内污水全部经处理池处理后，检查符合要求方可排放。5245负责对设备、计量器具维修、保养、报废、更新等有关工作。5246负责产成品的贮存和装卸工作。5247负责工厂的财务工作，保证资金周转正常。535公司总经理职责与权限总经理负责贯彻国家和上级的质量政策、法规、标准、要求，制定厂的质量方针。536总经理的职责与权限5361在组织和领导完成生产任务中，以身作则，坚持贯彻“质量第一”的方针，并不断教育负责生产的管理人员，在保证质量的前提下，完成生产的各项任务。5362确保生产条件满足质量要求，根据需要配置生产资源。537品质管理部部长的职责与权限5371品质管理部是本厂的综合质量管理部门，在品质管理部部长的领导下，负责组织全厂贯彻国家及本厂关于产品质量的方针、政策、规定。5372负责全面开展质量管理活动，建立健全质量组织网络，不断完善质量体系。5373负责对质量职能进行明确分配落实，对质量活动进行组织协调、帮助、督促、检查、考核、评价。5374做好原辅料进厂后的检测，协助搞好工序质量分析、原辅料控制和各项原始记录的整理、统计、分析工作及反馈质量信息。5375负责整理产品质量反馈信息。538生产管理部长的职责与权限5381领导和组织生产管理部，按企业的有关工作标准规定，搞好工序管理，减少不合格产品，确保产品质量。5382组织好均衡生产和文明生产，为提高产品质量创造条件。5383随时掌握产量和质量的动态，检查生产任务的完成情况，同时检查质量指标的完成情况。5384在保证生产任务和产品质量的前提，协助总务部作好原料、辅料的供应工作，作好设备的维护和修理工作。539品管员的职责与权限5391严格按照检验规程对产品进行抽检，按检验质量标准对产品的外观、理化、卫生指标进行检验，作好产品检验报告。5392完成本岗位担负的检验工作，发现异常及时汇报。5393确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果及时上报有关部门。5394按规定的方法取样，确保取样具有代表性，留样标记准确。5310操作工人的职责与权限53101严格遵守车间纪律，按规程、工艺流程要求进行操作，对本工序的质量负责。53102参加厂组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程。53103做好本工序的运行记录，发现问题及时上报。53104遵守卫生制度，做好本岗位的卫生、消毒等工作，保持个人和环境卫生。6环境卫生的要求61概述611目的本厂拥有满足食品工厂生产要求的厂房，具有能保证正常生产的良好环境和设施。本章规定了工厂环境的控制内容和要求，以保证环境条件不会影响生产的正确运转。612适用范围适用于本厂环境卫生的管理。62场地本厂占地面积17000平方米左右，建筑面积9000平方米。63责任和权限631总经理负责检查结果的确认632总务部负责环境卫生的清理。633总务部、设备管理部负责环境设施的建造、改造及修补。634品质管理部负责环境卫生检查。64环境条件及设施的卫生要求641食品生产企业不得建在有碍食品卫生的区域，厂区内不得兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品。642厂区路面平整、无积水、厂区无裸露地面。643厂区有冲水、洗手、防蝇、防虫设施，墙裙以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁。644生产废水、废料的排放或处理应当符合国家有关规定。645厂区建有与生产能力相适应的原料、辅料、化学物品、包装物料储存场所，等辅助设施、废物和垃圾配备相应的暂存设施，设施场所需符合卫生要求。646生产区与生活区必须分离。7车间及设施卫生的要求71概述711目的本厂拥有满足食品工厂生产要求的生产管理部，具有能保证正常生产的良好环境和设施。本章规定了生产管理部设施及卫生的控制内容和要求，以保证车间条件不会影响生产的正确进行。712适用范围适用于生产管理部及设施卫生的管理。72场地本厂速冻水果、蔬菜车间面积3000平方米左右。73责任和权限731总经理负责检查结果的确认。732设备管理部部负责车间设施器具的购买和更新。733生产管理部负责车间设施、设备的制作、安装、验收和修理。734生产管理部负责车间卫生的清扫，每天进行墙壁、设备、工器具、地面等清扫。735品质管理部负责车间卫生检查。74车间条件及设施卫生的要求741车间设计与生产相适应，布局合理，排水畅通；车间地面用防滑坚固、不透水、耐腐蚀的无毒材料修建，平坦、无积水，并保持清洁；车间出口及外界相连的排水、通风处应当安装有防鼠、防蝇、防虫设施。742车间内墙壁、屋顶或者天花板使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建。743车间内门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作，结构严密。744车间内位于食品生产线上方的照明设施装有防护罩，工作场所以及检验台的亮度符合生产、检验的要求，光线以不改变加工产品的本色为宜。745有温度要求的工序和场所安装温度显示装置，车间温度按照产品工艺要求控制在规定的范围内，并保持良好通风。746车间供电、供气、供水应满足生产需要。747在适当的地点设足够数量的洗手、清洁消毒、烘干手的设备或者用品，洗手水龙头为非手动开关。748设有与车间相连接的更衣室，更衣室、卫生间应当保持清洁卫生，其设施和布局不得对车间造成潜在的污染风险。749车间内的设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其构造易于清洗消毒。8原料、辅料卫生的要求81概述811目的原辅料的卫生状况直接影响产品质量，本章规定了原辅料卫生的控制内容和要求，以保证产品不被污染。812适用范围适用于原辅料卫生的管理。82责任和权限821总经理8211负责检查结果的确认8212对需要特别采购的原、辅料签字批复。822总务部8221负责原料基地、辅料供应商的选择及管理。8222负责原、辅料的采购。8223负责向供应商索取原、辅料质量证书。823原料仓库8231根据品质管理部提供的报告书，合格的办理入库手续，必须手续完整，凭证齐全。8232对不同原、辅料划区域分别存放，并填写悬挂标识牌。8233对不符合标准的原材料，在未作出任何处理意见前，仓库必须挂“待处理“标识。8234对于不能办理让步接收手续的不合格品，在未退货之前，由原料仓库作暂时保管，并放上“待退货“的标志。8235负责保管期间的卫生整理整顿。824品质管理部8241按原料、包装材料检验标准进行验收，并作好原始记录。8242将检测结果及时通报相关部门。8243直接与食品接触的内包装物料每批次检测微生物。8244对不符合标准的原材料，经品质管理部鉴定认可，总经理同意,方可办理让步接收手续。8245对仓库保管的原、辅料进行定期检查，确保质量安全。83原料、辅料卫生的要求831水果、蔬菜原料要求新鲜、成熟适当，风味良好，无病虫害、腐烂现象，原料产地为无公害水果、蔬菜基地，保证药残符合国家标准，符合人类食用。832添加剂等辅料应符合国家有关卫生规定，严禁使用进口国不允许使用的添加剂。833加工用水（冰）应当符合国家生活饮用水卫生标准等必要的标准，对水质的公共卫生防疫卫生检测每年不得少于两次，自备水源应当具备有效的卫生保障设施。834品质管理部根据检验结果作出进货质量检验记录，以保证今后评价供方的质量现状和质量趋势。待检和检查不合格的材料必须作出明确的标志原料仓库根据品质管理部提供的原料验收CCP检验记录入库，必须手续完整，凭证齐全。835对不符合标准的原材料，在未作出任何处理意见前，仓库必须挂“待处理“标识，经技术部门鉴定认可，总经理同意后，方可办理让步接收手续。836对于不能办理让步接收手续的不合格品，由技术部门通过有关部门作退货处理，在未退货之前，由原料仓库作暂时保管，并放上“待退货“的标志。837品质管理部按原料、包装材料检验标准进行验收，作好原始记录。9、生产、加工卫生的要求91概述911目的为了防止加工过程中的交叉污染，需要对生产加工的卫生进行控制。本章规定了生产、加工卫生的控制内容和要求，以保证产品不被污染。912适用范围适用于生产、加工卫生的管理。92责任和权限921总经理9211负责检查结果的确认。922品质管理部9221负责对车间卫生清理状况进行监督检查。9222对不合格品进行判断，并监督生产管理部执行情况。923生产管理部9231执行设备、工具、容器、场地等清洗消毒。9232原料、辅料、半成品、成品以及生、熟品分开存放。9233按照品质管理部意见对不合格品进行处理。93生产、加工卫生的要求931生产设备必须布局合理，并保持清洁和完好。932生产设备、工具、容器、场地等严格执行清洗消毒制度，盛放食品的容器不得直接接触地面。933班前班后进行卫生清洁工作，专人负责检查，并作检查记录。934原料、辅料、半成品、成品分别存放在符合卫生要求的区域。935按照生产工艺的先后次序和产品特点，将原料处理、半成品处理和加工、工器具的清洗消毒、成品内包装、成品外包装、成品检验和成品贮存等不同清洁卫生要求的区域分开设置，防止交叉污染。936对加工过程中产生的不合格品、跌落地面的产品和废弃物，在固定地点用有明显标志的专用容器分别收集盛装，并在检验人员监督下及时处理。937对不合格品产生的原因进行分析，并及时采取纠正措施。10、加工人员卫生要求101概述1011目的为了防止加工过程中的人员对产品的污染，需要对加工人员的卫生进行控制。本章规定了加工人员卫生的控制内容和要求，以保证产品不被污染。1012适用范围适用于加工人员卫生的管理。102责任和权限1021总经理10211负责检查结果的确认。1022品质管理部10221负责对车间工人的卫生状况进行监督检查。10222对生产中工人的洗手消毒情况进行监督。1023生产管理部10231执行个人卫生清洗消毒。10232执行生产中的卫生消毒。1024总务部10241组织工人到当地卫生防疫机构进行健康查体。10242对查体不合格人员进行处理。103加工人员卫生要求1031所有参加加工人员每年要进行一次体检，取得健康合格证后才能参加加工,如发现传染性肠炎、肝炎、肺结核、细菌性痢疾、皮肤病患者应立即调离工作岗位。手上有伤口、疙瘩或患有化脓性疾病的人不得进入车间。1032加工人员进车间一律穿戴专用工作服、帽子、发网等；头发不能外露，不得佩带任何饰品，不得使用化妆品；手指甲要剪短，手要用洗涤液洗净，水洗后在消毒液（NACLO）中浸泡30秒，再用水冲洗并用干手机吹干。鞋靴要在消毒液（NACLO）中消毒30秒1033加工人员的工作服、帽子保持清洁。手套、围裙、套袖上面不得有污物。1034加工人员手每二小时（根据具体情况而定）要消毒一次。1035加工人员严禁穿戴工作服、帽子、工作鞋进入厕所、食堂及其他公共场所，避免污染。1036加工人员要做到勤洗澡、勤理发、勤换内衣、勤修指甲。11、加工卫生质量控制111概述1111目的为了规范加工卫生质量工作的组织和管理，保证工艺程序的有效执行，提高加工质量管理能力和水平。1112适用范围适用于加工各工序卫生质量的控制。112责任和权限1121总经理11211负责检查结果的确认。1122品质管理部11221负责对加工工艺条件的执行情况进行监督检查。11222对加工车间加工环境进行监督。1123生产管理部11231按照加工工艺要求组织生产。11232对加工场所进行整理整顿。113要求1131工艺管理11311工厂加工新产品必须按照总经理批准按客户要求及相关经验制定的工作标准，未经总经理批准不得修改。11312加工工艺包括原辅料标准、配方、危害分析和关键控制点、成品品质规格、卫生、包装和贮存等要求。11313工艺制定符合安全卫生要求的原则，工序之间时间短，工艺操作熟练，并尽可能降低微生物生长和交叉污染；工厂采用HACCP标准管理，加工前制订详细的HACCP计划，找出关键控制点并实施有效监控措施，生产中出现不合格品应及时隔离，由品质管理部确认评定后处理。1132原料验收11321所采用的原料应符合工艺要求所需的品种、成熟度、新鲜度，色泽形状良好，大小均匀。11322原料要求新鲜无腐烂、无污染，感官、农残等指标符合标准。11323原料包装、运输、储存过程中要求无污染、无损坏、无腐烂变质，入库的原料应在保质期内加工完毕。1133清洗整理11331接受上道工序的合格原料置于容器中以流水冲洗，洗净尘土，除去杂质，每次清洗的数量不宜过多，以彻底洗净泥沙；应使水不断溢出，以便去除漂浮异物；清洗用水应经常更换，保证洗净。11332严格按不同品种的工艺要求切割、整修、挑选、分级，使块形、长度、粗细等形态要求符合标准，同时注意剔除不合格品。11333工器具班前、班后清洗消毒，保持清洁；使用机械班前作好检查、调试工作，以保证产品质量。1134漂烫11341接上道工序半成品后要及时漂烫加工，不得积压，避免产品色泽变化。用夹层锅漂烫时需不断翻动，用漂烫机烫时，上料要均匀，使其受热均匀。11342严格按工艺要求进行操作，根据不同品种、不同客户要求，调节漂烫水温和漂烫时间，保持产品原有色泽，不破坏营养成分，达到破坏引起产品褐变的氧化酶和杀灭致病菌及降低细菌总数的目的。11343注意每次漂烫数量不宜过多，保证漂烫均匀，漂烫用水要充足，以保证放入水果蔬菜后水温迅速恢复到规定温度。11344漂烫设备定时清洗，遗留物要清理干净，防止腐烂变质，造成污染。漂烫用水定时更换，不使其影响产品色泽。1135冷却11351漂烫后迅速将菜放在自来水中降温，然后放在冰水中，快速冷却，使产品温度迅速降至15以下，以防变色。11352冷却的同时进行清洗，进一步去净杂质；冷却水必须清洁，并经常更换。冷却应迅速，蔬菜不宜在冷却水中长时间浸泡；清理冷却池时，从桶底挑出的水果蔬菜不得用于正品加工。11353冷却用器械不得对产品色泽造成影响。1136速冻11361速冻设备由专人操作，定期检查保养，及时处理机械故障，保障生产顺利进行。11362进入速冻机的半成品摆放要厚度适宜，均匀一致，确保冷冻效果。11363根据速冻品种不同，准确调节传递速度，确保冷冻效果。11364速冻机生产时机内温度35以下，速冻库温28以下，速冻后产品中心温度达15以下。1137挑选11371在灯选台上经3次严格挑选，彻底去除异物杂质。1138包装11381封口前严格称重，标准重量要求误差在客户要求范围以内，重量不合格均按不合格产品处理。11382包装必须在专用的清洁卫生区域进行，严禁在不卫生的环境中进行。11383包装用品使用前均需严格检查，凡有水湿、霉变、虫蛀、破碎或污染等现象不得使用，箱外要印刷上包装品名、规格、日期、批次、代号、级别标准标记，要求清楚、正确。1139金属探测11391产品应用金属探测器进行检测，发现问题立即解决。大包装品在称重前，小包装品可在封口后过金属探测器。11310冷藏113101包装完毕的产品，应及时入库，分垛存放，以免温度回升，而影响产品质量，待微生物检验合格后，方可归大剁存放。速冻蔬菜冷库要专库专存，保持库温在18以下，成品中心温度18以下。113102冷藏库定期进行冲霜，保持库内清洁，无异味，产品的码放要有条理，按生产日期，批次分别存放，码垛整齐，标记清楚，垛底有垫板，要求垫高30CM。垛与垛之间有留有一定的空隙，以便通风，保持温度平衡。113103货垛离墙30CM，离顶棚50CM，距冷气排管4050CM，垛间距15CM，库内通道大于2米。对于出口产品，同库内不得存放其他有异味商品，做到专库专放。11311运输113111运输工具卫生经常清洗、消毒，保持清洁；运输过程有防雨淋、防日晒措施，保证原辅料、产成品安全卫生。113112运输的技术条件必须轻装轻卸，不得使物品受损伤、污染。12包装、储存、运输卫生的控制121概述1211目的为了规范包装、储存、运输卫生工作的组织和管理，保证工艺程序的有效执行，提高包装及包装、储存、运输卫生管理能力和水平。1212适用范围适用于包装、储存、运输卫生的控制。122责任和权限1221总经理12211负责检查结果的确认。1222品质管理部12221负责对物流库卫生、物品摆放的情况进行监督检查。12222对物流库温度进行监督。12223对物流库存放的产品质量进行检测。1223设备管理部、总务部12231按照要求对产品分日期、品种保管。12232对物流库进行卫生整理整顿。12233对物流库及冷藏车进行温度管理12234根据业务部门订单组织发货。123要求1231用于包装产成品的物料必须无毒、清洁卫生、干燥牢固，符合国家标准。1232包装前后产品均应按产品名称、规格、生产班次、批次分别存放，并标识清楚。1233堆垛与地面不少于15CM，与墙面、顶面留有3050CM的距离。1234储存仓库温度保持18，清洁、干燥，并有防止昆虫、鼠类及鸟类进入的设施。1235产成品装箱前进行检查，剔除不良品，装箱时按规定的数量装箱。1236冷冻蔬菜运输采用冷藏车。运输车内保持清洁卫生，定期消毒。1237产品调运时应检查规格、数量是否符合。及时反馈信息和处理信息结果。13、有毒有害物品的控制131概述1311目的为了规范有毒有害物品管理，保证产品不受到有毒有害物品的污染，保证产品质量。1312适用范围适用于有毒有害物品的控制。132责任和权限1321总经理13211负责检查结果的确认。1322品质管理部13221负责对车间有毒有害物品的储存情况进行监督检查。13222负责对车间有毒有害物品的使用情况进行监督检查。13223按规定对品质管理部有毒有害物品进行储存、使用管理。1323总务部13231提供有毒有害物品的相关证明。1324生产管理部13242按要求对有毒有害物品进行专库、专柜保管，并上锁。13243按规定对合理使用有毒有害物品。133要求1331严格执行有毒有害物品贮存、使用相关规定，由专人专柜管理，确保厂区、车间和化验室使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、燃油、润滑油和化学试剂等有毒有害物品得到有效控制，避免对食品、食品接触表面和食品包装物料造成污染。1331化学品要有明显正确的标识。14、检验的要求141概述1411目的为了规范检验质量控制工作的组织和管理，保证检验结果的准确性，提高本厂检验能力和水平。1412适用范围适用于本厂检验检测的质量控制活动。142责任和权限1421总经理14211负责检验结果的确认。1422品质管理部14221负责制定原辅料、半成品、成品及生产过程中卫生监控的检验规程和规范。14222负责对原辅料、半成品、成品的各项化验指标的分析。14223负责对不合格品的判定及处理情况的监督。1423设备管理部14231负责不合格原料的处理。14232负责计量器具、温度计、压力表等的校验。1424生产管理部14241负责不合格半成品、成品的处理。143要求1431设立与生产能力相适应的、独立的检验机构和配备相应资格的检验人员。1432企业内设检验机构具备检验工作所需要的标准资料、检验设施和仪器设备，检验仪器按规定进行计量检定，检验要有检测记录。1433制定原辅料、半成品、成品及生产过程中卫生监控的检验规程和规范，并有效执行。1434制定和执行对不合格品控制的规定，其规定必须包括不合格品的标识、记录、评价、隔离处置和可追溯性的内容。1435检验记录必须完整、准确、规范。1436品质管理部负责对不合格品（包括原材料、半成品、成品的不合格品）作出技术方面的鉴定，提出纠正措施。总务部负责不合格品材料的处理工作。生产管理部负责不合格半成品、成品的处理工作。1437发现可疑的原材料、半成品、成品不能满足规定要求时，检验人员应进行鉴别，与有关人员进行鉴定、分析原因。对以判定的不合格原辅材料，由品质管理部负责作出“待处理“的标记，各车间、仓库设立隔离区，有“待处理“和“不合格品“标记的不合格品，均须堆放在隔离区内，以防止在未作出适当处置前转移，未经处理，任何人不得动用。1438对“待处理”和“不合格品”标记的产品，由品质管理部及有关人员进行评审。总务部负责对不合格原料作出退货。对于不合格的半成品、成品的处理，由品质管理部和有关人员按产品标准和技术文件执行。15、保证卫生质量体系有效运行的要求151概述1511目的为了规范卫生质量控制工作的组织和管理，保证卫生质量体系有效运行，提高工厂管理水平。1512适用范围适用于本厂的卫生质量控制活动。152责任和权限1521总经理15211负责检查结果的确认1522品质管理部15221负责对原辅料、半成品、成品的各项化验指标的分析。15222负责对加工用水（冰）、食品接触表面、有毒有害物质、虫害防治的检查监控。15223负责对关键控制点监控。1523总务部15231负责不合格原料的处理。1524生产管理部15241执行卫生标准操作程序并做好记录。15242负责不合格半成品、成品的标识及处理。15243实施职工培训计划并做好培训记录1525设备管理部15251负责设备、设施的维修保养。153要求1531制定并有效执行原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序。1532建立并执行卫生标准操作程序并做好记录，确保加工用水（冰）、食品接触表面、有毒有害物质、虫害防治等处于受控状态。1533对影响食品卫生的关键工序，要制定明确的操作规程并得到连续的监控，同时必须有监控记录。1534制定并执行对不合格品的控制制度，包括不合格品的标识、记录、评价、隔离处置和可追溯性等内容。1535制定产品标识、质量追踪和产品召回制度，确保出厂产品在出现安全卫生质量问题时能够及时召回。1536制定并执行加工设备、设施的维护程序，保证加工设备、设施满足生产加工的需要。1537制定并实施职工培训计划并做好培训记录，保证不同岗位的人员熟练完成本职工作。1538对反映产品卫生质量情况的有关记录，应当制定并执行标记、收集、编目、归档、存储、保管和处理等管理规定。所有质量记录必须真实、准确、规范并具有卫生质量的可追溯性，保存期不少于2年。16、质量体系内部审核161概述1611目的本程序的目的是通过内部审核，确定厂质量体系是否符合要求，发现问题及时纠正，确保质量体系得到有效的实施和保持。1612适用范围本程序适用于本厂质量管理体系自我审核过程的各项活动。162责任和权限1621总经理16211负责内部审核的领导工作。16212审核结果的确认。1622品质管理部16221经理负责内部审核的具体工作。16222发现不合格时应采取纠正措施并跟踪验证。163要求1631质量体系审核，是企业最高领导人对质量体系现状是否符合质量方针以及情况变化后确定的新目标所做的正式评价。1632企业定期进行质量体系审核，原则上每年组织一次。1633在总经理的直接领导下由品质管理部具体负责组成“质量体系审核小组“，小组的组成人员、有关企业领导，“质量体系审核小组“应熟悉企业经营管理、了解生产技术、掌握质量管理思想、观点和方法、责任心强并认真负责。1634审核的范围包括组织机构人员。体系文件的执行情况。检测设备。半成品、成品，质量记录。1635质量体系审核后，应提出质量体系审核报告，其内容包括16351质量审核项目及工作过程。16352质量体系运行的概况综述。16353对质量体系运行总体评价。16354审核中发现问题及产生原因的综合分析。16355提出改进措施的建议，报告应反映上次审核后，领导批准的纠正与改进的实施情况及结果。16356报告审核的结论。临朐龙泰食品有限公司食品安全和质量管理体系化验室手册2007年01月01日发布2007年01月01日实施临朐龙泰食品有限公司食品安全和质量管理体系化验室手册2007年01月01日发布2007年01月01日实施目录化验室简介31颁布令42目的53适用范围54执行标准55职责和权限651岗位职责652岗位权限653人员构成66仪器、设备、药品、耗材管理61261仪器设备管理6962药品试剂管理91163耗材管理11127实验室设施与环境管理12148安全操作规程14159样品的采集及保存作业规范161810主要检验项目及周期1811检验项目限定标准182012检验项目操作规程205913使用记录59化验室简介临朐龙泰食品有限公司成立于2002年12月，依托山东地区丰富的农产品资源优势，致力于冷冻、水果蔬菜等农产品的加工、出口。我厂的化验室是于2005年底建立的，一直以来不断更新和完善，已经积累了丰富的实践经验，具备了测试微生物、农残和糖度等常规指标的分析测试能力。我们有先进的测试方法；有高、精、尖的专业人才；有多年实践经验的操作人员，测试手段先进可靠。无菌室、农残检测仪、培养箱、电热蒸汽压力消毒器、电子天平、PH计、糖度计、等检测设备和装置，确保化验结果精确无误。具体的分析测试项目有1微生物的含量是否超标细菌总数；大肠菌群；大肠杆菌。2原料和成品的农药残留量是否超标速检3原料和成品的其他理化指标测定PH；糖度；总算度；固形物含量；余氯“诚信、合作、善于学习；认真、创新、追求卓越”永远是我们的价值理念，为客户和生产车间献上精确、实用、丰富的信息资料一直是我们的宗旨临朐龙泰食品有限公司2007年1月1日1颁布令颁布令为建立和完善质量管理体系和食品安全管理体系，提高工厂质量管理水平和产品质量，增强参与市企业场竞争的能力，工厂依据ISO/IEC170252005检测和校准实验室能力的通用要求、CNACL20195实验室认可准则、GB503462004生物安全实验室建筑技术规范等标准编制了本管理手册。本手册经质量管理小组起草、公司主管部门评审、公司总经理签批，所有更改及修订必需事先得到总经理批准。本手册属公司和工厂的财产，未经总经理同意不得外借、复印。经审核，本手册符合国家、行业和地方有关法律法规的要求，现予以批准颁布，并于2007年1月1日起正式实施。临朐龙泰食品有限公司总经理_2目的为了保证原料进厂到成品包装加工过程符合最终产品质量要求，对各工序进行及时监控、检测，确保产品符合顾客要求。3适用范围适用于化验室检验的相关活动。4执行标准41微生物检验细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和霉菌酵母菌的检验。检验根据SN016992出口食品中大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌检验方法SN016892出口食品平板菌落计数42理化检验PH测定、可溶性固形物测定等，根据原料种类不同和实际需要可增减检测项目。检验依据GB1046889水果和果蔬产品PH值的测定方法43农残检验对每个供应商两天检测一次农药残留，按抑制率法进行分析。检验依据GB/T50091992002果蔬中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量快速检测法GB/T50091452003植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定5职责和权限51岗位职责511微生物化验员半成品和成品的微生物化验；完成当天微生物化验所需的试剂的配制；完成当天的微生物化验的清洁处理工作；记录化验结果并报送车间和品管部。512理化化验员原料和成品每天化验农残、糖度等指标；完成当天理化化验所需的试剂的配制；完成当天的理化化验的清洁处理工作；记录化验结果并报送车间和品管部。52岗位权限有权使用工作所需要的设备和器具；有权对化验结果作出适当的判断；有权对化验室所用器具、试剂的购置、检修提出申请。53人员构成岗位姓名性别年龄专业学历职称/证书备注微生物石兰娥女26食品工程大专理化刘娜女22食品营养与检测中专6仪器设备药品耗材管理61仪器设备管理办法611目的保证仪器设备的正常运行；对所购仪器设备进行固定资产管理。612权责检验人员对使用之仪器设备进行卫生清洁、点检、校准、保养维护。实验室管理人员仪器设备之验收，不定期点检，请修与外校，确保仪器设备的正常运行及检测结果之精准。采购购买符合检验需求之仪器设备，及仪器设备外修之联系。613内容6131设备的购置所有仪器设备的购置，必须按规定程序办理审批手续后，方可采购。由实验室写出请修购单或国内外请购单，具体操作参见【采购作业程序】。6132设备的验收仪器设备到货后，由收货单位根据包装标示对其内包物品进行检查，如发现有破损、短缺，则在收货单上注明；实验室根据厂商及仪器特性要求，在一定期限内完成设备之测试验收工作，如有任何不合格现象，应立即知会采购部门，由采购部门在规定验收期限内向供方或运输单位提出交涉，办理退、换、补、赔等手续。无异常则填据验收单；自行安装的仪器设备，安装前，必须首先仔细阅读安装使用说明书，严格按照说明书的要求进行安装、调试，必要时开单请工务部门协助。6133仪器设备的使用与保管使用仪器设备，必须严格遵守操作规程。使用精密仪器设备，必须进行技术培训，第一次需在实验室技术人员指导下进行操作。实验室之仪器设备，要建立实验室仪器设备履历档案，准确记录使用、借用、损坏、检查维修等情况。实验室检验人员及管理人员不得随便拆改仪器设备，对确须进行技术改造或而拆改的，须经实验室主管批准。实验室管理人员要按不同仪器设备的性能和要求，加强仪器设备的保养和维修，定期校验技术指标，确保其应有的性能和精密度。并做好防潮、防尘、防光、防火、防热、防冻、防震、防爆、防锈、防腐蚀工作。每台仪器指定一位实验室人员作为该设备之保养及卫生负责人，负责该设备平日卫生，督促使用人员按设备之要求进行操作，完成实验后之卫生清洁；按该设备之说明书之保养要求对设备进行保养。6134仪器设备的损坏与报废使用仪器设备、材料，均应遵守设备设明书、安全操作规程，严防损坏、丢失。有任何损坏，应向主管报告，并做记录；以下情况造成仪器设备损坏或丢失者可考虑做适当的行政处分1擅自拆卸或改装仪器设备，致使设备损坏；2不熟悉仪器设备、工作原理和技术性能进行操作，也不寻求技术人员支持；3擅自将仪器设备、材料挪作自用；4值日人员不注意锁好门窗而造成仪器设备丢失；5其它失职行为。6隐瞒不报者应从严处理。仪器设备有损坏，应立即请修，保证实验之正常进行；若无法修复者应请购新的仪器设备加以汰换，若为公司之固定资产应向管理部申请该仪器设备报废。614主要监视和测量装置微生物化验室装置超净工作台、无菌室、隔水式培养箱、干燥箱、水浴锅、电热蒸汽压力消毒器、酒精灯、电热恒温水温箱。理化化验室装置农残监测仪、电子天平、PH计、糖度计。62、药品试剂管理办法621目的确保药品与试剂得以有效控制、合理使用。621权责检验人员按规范合理取用药品与试剂，并安全操作。实验室管理人员试剂请购、控管，督促实验室人员规范操作。623内容6231化学药品的贮存较大量的化学药品应放在药品贮藏室中。贮藏室应是避免阳光照射、室温过高致使试剂变质。内应干燥通风，严禁明火。试剂的存放作如下分类固体试剂1一般试剂2氧化试剂3易燃与避光试剂4腐蚀试剂5有毒试剂液体试剂1一般试剂2易燃易爆试剂3有毒试剂4腐蚀试剂6232试剂溶液的储存自己配制的试剂溶液都应根据试剂的性质及用量盛装于有塞的试剂瓶中，见光易分解的试剂装入棕色瓶中，需滴加的试剂及指示剂装入滴瓶中，整齐排列于试剂架上。危险品的安全贮存要求1危险品应贮藏在干燥、通风良好，且门应朝外开的房间。易燃液体贮藏温度不许超过28，爆炸品贮藏温度不许超过30理想温度在20以下。储存时须防止高温与明火。不可与氧化试剂储在一起；2危险品应分类贮存，对腐蚀性物品应选用耐腐蚀性材料作架子；相互接触能引起燃烧爆炸及灭火方法不同的危险品应分开存放，绝不能混存。3商品培养基与化学试剂应分别存放4危险药品和有害试剂不能放置于试剂橱内，应加锁存放危险药品和有毒试剂，易燃易爆试剂应放于防爆低温空间内。6233化学药品的使用规范62331易燃易爆试剂使用规范使用时须远离明火，避免在高温环境操作。62332有毒试剂使用规范侵入人体能引起中毒，乃至死亡，配制试剂或使用时须佩带口罩，带手套，防止进入口腔或侵入皮肤。62333腐蚀试剂使用规范腐蚀试剂本身（或挥发出的蒸气）对人体的皮肤，粘膜、眼睛、呼吸道有强的腐蚀作用。配制与使用时须带耐酸耐碱手套操作，防止溅到皮肤上或眼内。62334避光试剂使用规范此类试剂须储存在避光环境，配制好之试剂应储存在棕色试剂瓶中，放置于阴凉避光的环境。62335氧化试剂使用规范此类试剂不可与易燃易爆试剂存放一起研磨，受高温和其它化学药品作用时，能促使燃烧更加剧烈。62336实验室之有腐蚀性及有毒废液须用专用容器储存，经无毒无害处理后方可排放。62337所有药品开封使用时，必须在药品标示出药品开封时间、开封人等。63实验室耗材管理办法631目的保证实验室日常耗材能持续满足需求，并得以有效管控。632权责检验人员对日常使用之消耗品之库存状况查检，对留存量少或无留存之品项提出请购需求。实验室管理人员对现有消耗品进行查核，需求品项进行请购、验收，对供应商进行评比、考核。采购购买符合检验需求之请购物品，对不合格之物品联系退货处理。633定义耗材指实验用药品试剂、玻璃器皿、零配件等低值易耗品。634内容6341耗材的请购与验收63411每月月初实验室主管根据实验室实验用品盘点单、实验室需购物品记录本、上月之耗用量及本月的检验状况确定需请购的品项、规格及数量，开出请购（修）单必要时指定供应商，并做记录于请购明细本。63412请购（修）单交主管及总厂长批准后送采购部门采购。63413实验室人员若发现某项耗材出现紧缺，可向主管提出急购请求；63414供应商送来之物品由实验室人员根椐请购明细之记录及物品之本身之品质状况进行验收，对不符合项可当场拒收。若在实验过程发现某些物品存在品质上的缺陷，通知采购作退货处理。对合格之物品开据验收单给采购部门。6342备品及在用物品管理63421每月月初实验室人员对实验室之药品试验、玻璃器皿、实验器材等进行盘点，记录于实验室实验用品盘点单；63422平时实验室人员若发现使用之试剂用品库存较少，记录于实验室需购物品记录本；63423实验室人员若发现某项耗材出现紧缺，可向主管提出急购请求，由主管开出请购（修）单，同时知会采购。依412，413，414进行采购验收；63424备品及在用物品的保管应科学化，做到存放有序，零整分开。对稀缺贵重材料要精确计量和详细记载。63425对易燃、易爆、剧毒、放射性及其他危险品要加强管理，指定专人负责。要按照有关规定的要求专柜存放。剧毒材料的使用过程要严格控制和监督，对环境会造成危害的废弃物必须按规定妥善处理，严禁随意抛弃。6343任何人员若有损坏玻璃器皿及实验器材，须做登记，并报告实验室主管。7、实验室设施与环境管理71目的保证实验室设施齐备堪用，维护环境整洁卫生，保障实验高效精准。72权责检验人员对实验室设施进行卫生清洁、点检、维护，发现异常回报；对实验室及其外围进行清洁、整顿。实验室管理人员检查实验室设施，异常处理及不齐备设施之增补；针对实验室及其外围定期推行5S活动。73内容731实验室基本设施要求7331实验室根据本规范的要求和所从事的检验检测项目，建立相应的实验设施。7312各种实验设施应保持清洁卫生,各类设施应布局合理，防止交叉污染，并根据不同设施的需要调控环境条件。7313建立保管实验样品、各类标准品、原始记录、总结报告及有关文件档案的设施。7314应根据工作需要配备相应的环境调控和管理设施。7315实验室各种废液处理设施。7316实验室安全