食品厂制度汇编

食品厂制度汇编目录1职责和权限012文件管理制度043从业人员健康管理制度054员工培训管理制度065采购管理制度106原辅材料采购计划117进货索证索票制度128进货查验记录制度139质量管理制度1410食品添加剂使用与管理制度1511生产过程控制制度1612加工现场卫生管理制度1813出厂检验记录制度1914质量考核办法2015检验管理制度2216设备管理制度2317卫生管理制度2718检验和测量设备管理制度3019库房管理制度3120产品安全防护管理规定3321售后服务管理规定3522消费者投诉受理制度3723不合格品管理制度3924不安全食品召回制度4125食品安全事故处置方案4326实验室管理制度451职责和权限一、总经理职责以身作则，带头学习质量安全知识，不断对员工进行质量安全教育制定公司发展的长远计划；制定和颁发公司的质量方针，批准和发布QS手册；对公司的质量安全体系的完善和实施全面负责，定期组织体系内部检查，使质量方针、目标和质量安全体系保持有效；监督各部门职能的实施，批准实行各种质量活动。二、行政办公室职责管理质量安全体系所需的文件；对质量文件（包括质量记录）进行控制；制定本公司的人员培训计划，按培训要求组织培训；进行员工的人事和健康的管理；考核质量目标；保持公司内部的环境卫生清洁；制定采够计划；按原材料质量标准进行采够。三、生产技术部职责编制工艺操作规程、质量记录表格等文件，处理现场的工艺及质量问题；向生产车间说明质量要求，向品质部反馈车间质量问题，定期组织车间开质量会议；与化验室共同商议解决质量问题与生产操作的矛盾，不能自行解决的报质检部组织处理确保质量安全体系的要求得到执行，生产人员按作业指导书和管理制度进行清洁文明生产；编制公司技术改造计划和产品开发计划，改良产品装潢设计；组织车间生产，并保证按时按质按量完成公式的生产任务；建立全公司的设备档案及维修、保养记录等资料。四、生产车间的职责按生产技术部下达的生产计划进行生产；按卫生管理制度以及生产现场的操作文件进行清洁文明生产；生产前后对车间、设施、工器具进行清洁、整理，确保生产现场的良好秩序；现场监控关键控制点，记录原始记录；核对化验报告，标识、隔离生产过程中的合格与不合格品，阻止不合格品进入下道工序；向生产技术部反映生产中存在的质量问题，并提出建议；清理、整顿、清洁生产车间工作环境。五、质检部职责全面负责建立、实施和保持质量安全体系；编制QS手册、程序文件、卫生管理制度、检验规程、包装材料的标准等，并负责解释；全公司的质量信息管理；监督化验室的各项检验活动，控制不合格进仓、出厂或用于生产；3组织各部门商议处理不合格品；检查生产员工的工艺记录；仪器仪表的检定和维护；检验原材料的质量；检验半成品、成品的质量六、化验室职责维护化验室的仪器、设施；管理有毒的有害物品，保障安全；检测仪器的定期校准；执行各项检验活动，填写各项检验记录，出具检验报告，签发合格证；阻止不合格品的出厂，监督各部门、各环节对不合格品的处理；定期检查仓库、生产车间的卫生状况；对产品检验中的某些属监督检验的项目，每年不少于2次送相关权威机构检验检测，保存检验报告；对质量问题提出改进建议，向品质部反映存在的质量问题。七、销售部职责收集市场信息，确定顾客要求；建立与顾客沟通的有效方式；处理顾客投诉；仓储产品的标识和管理。八、仓库对库存物资进行数量管理，及时反馈物资动态，供相关部门参考；确保库存物资分类科学、堆放合理、标识清楚；定期检查仓库的卫生状况以及卫生设施的完好性，保障库存物资在有效期内不受影响；严格执行有检验报告或合格证的原辅材料、产品、包装材料才能入仓出仓的原则，对不合格产品或无检验报告的物料有权拒收；入库、出厂前，按检验报告核对每批合格的产品，并标识、隔离合格与不合格产品，报质检部按不合格品管理制度处理；出厂前，配合销售部核对每批合格的产品，防止不合格品出厂。九、财务部职责会计核算、银行结算结余报表、产品出货收款报表、财务登记、货款对账、生产统计、生产工人工资计算、日常用品购买；招工、证照档案登记；出外差旅费及各项费用报销；检查库存物品的使用和库存状况。文件管理制度5文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性；技术文件具有保密性，未经批准，不得实施、影印或外借；技术文件由主管负责保管，总经理批准后才能发放；检验记录、检验计量仪器的周检记录由检验负责人保管。原始记录、检验报告年末要装订成册，保持整洁、齐全，便于查询；各部门的文件应保持整洁、齐全；各部门应保管好使用的文件，本部门不得出现其它部门的文件；每年年末进行清点、归案工作，对已作废的文件，须及时处理，避免混用，生产现场要使用现行有效文件；文件保管人员更换时，必须办妥交接手续，并当面交接清楚。从业人员健康管理和培训管理制度1食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。2患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。3建立从业人员健康检查制度和健康档案制度，对从业人员健康状况进行日常监督管理，保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录。4建立和保存对从业人员的卫生知识培训和食品质量安全知识培训记录，教育从业人员保持良好的卫生习惯，学习并掌握从事食品工作应具备的知识和技能。7员工培训管理制度第一条目的为了对员工进行有组织、有计划的培训，以达到公司与员工共同发展的目的，根据公司人力资源管理基本政策，特制定本制度。第二条原则和政策（1）公司培训按照“经济、实用、高效”的原则，采取人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策。（2）员工的专业化培训和脱产外出培训坚持“机会均等、公平竞争”的原则，员工通过突出的业绩和工作表现获得激励性培训和发展机会。第三条适用范围本制度适用于公司所有正式员工。第四条培训内容培训内容包括知识培训、技能培训和态度培训。（1）知识培训不断实施员工本专业和相关专业新知识的培训，使员工具备完成本职工作所必须的基本知识和迎接挑战所需的新知识。让员工了解公司经营管理的情况，如公司的规章制度、发展战略、企业文化、基本政策等，是员工掌握企业的共同语言和行为规范。（2）技能培训不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能培训，使其在充分掌握理论的基础上，能自由的应用、发挥、提高。（3）态度培训不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观及政治觉悟的培训，建立公司与员工之间的相互信任关系，满足员工自我实现的需要。第五条培训形式培训形式分为员工自我培训、员工内部培训、员工外派培训和员工交流论坛。1、员工的自我培训。员工的自我培训是最基本的培训方式。公司鼓励员工根据自身的愿望和条件，利用业余时间通过自学积极提高自身素质和业务能力。公司会尽力提供员工自我培训的相关设施，如场地、联网电脑等。2、员工内部培训员工的内部培训是最直接的方式，主要包括（1）新员工培训。（2）岗位技能培训。（3）转岗培训。根据工作需要，公司员工调换工作岗位时，按新岗位要求对其实施岗位技能培训。（4）部门内部培训。部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模、灵活实用的培训，由各部门组织，定期向行政办公室汇报培训情况。（5）继续教育培训。公司可根据需要组织专家进行培训。3、员工外派培训。员工外派培训是公司具有投资性的培训方式。公司针对员工工作需要，会安排员工暂时离开工作岗位，在公司以外进行培训。员工个人希望在公司以外进行9培训（进修），需填写员工外派培训申请表，并附培训通知或招生简章。由行政办公室审查，总经理批准后方可报名。外派培训人员的工资待遇、费用报销由行政办公室决定。4、员工交流论坛员工交流论坛是员工从经验交流中获得启发的培训方式。公司在内部局域网上设立员工交流论坛。第六条被培训者的权利1、在不影响本职工作的情况下，员工有权利要求参加公司内部举办的各类培训。2、经过批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。第七条被培训者的义务1、培训员工在受训期间一律不得归于规避或不到。对无故迟到和不到的员工，按本公司考勤制度处理。2、培训结束后，员工有义务把所学的知识运用到日常工作中去。3、外部培训结束一星期内，员工应将其学习资料整理成册，交由人力资源保管。并将其所学教给公司其他员工。4、员工自我培训一般只能利用业余时间，如需占用工作时间的，在行政办公室备案后，需凭培训有效证明，经所在部门负责人批准后，做相应处理。5、具备下列条件之一的，受训员工必须与公司签定培训合同。（1）外部脱产培训时间在3个月以上。（2）公司支付培训费用3000以上的。第八条行政办公室负责培训活动的计划、实施和控制。基本程序如下1、培训需求分析。2、设立培训目标。3、计划培训项目。4、培训实施和评价。第九条其他各部门负责协助行政办公室进行培训的实施、评价，同时也要组织部门内部的培训。第十条建立培训档案1、建立公司的培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训教师、培训人数、培训时间、学习情况等。2、建立员工培训档案，将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果自我评价、培训者对被培训者的评语等。第十一条培训计划的制定行政办公室根据规定时间发放员工培训需求调查表，部门负责人结合本部门的实际情况，将其汇总。并与规定时间内报行政办公室。行政办公室结合员工自我申报、人事考核、人事档案等信息，制定本公司的年度培训计划。根据年度培训计划制定实施方案。实施方案包括培训的具体负责人、培训对象、确定培训的目标和内容、选择适当的培训方法和选择学员和老师、制定培训计划表、培训经费的预算等。实施方案经总经理批准后，以公司文件下发到各部门。第十二条部门内部组织的、不在公司年度培训计划内的培训应由所在部门填写部门计划外培训申请表，经总经理批准后，报行政办公室备案，在行政办公室11的指导下由部门组织实施。第十三条对于临时提出参加各类外部培训或进修的员工，均要经过所在部门负责人同意，填报员工外派培训申请表，经总经理批准后，报行政办公室备案。第十四条培训实施过程原则上依据行政办公室制定的年度培训计划进行，如果需要调整，应向行政办公室提出申请，上报总经理批准。第十五条员工内部培训期间行政办公室监督学员出勤情况，并以此为依据对学员进行考核。第十六条行政办公室负责对培训过程进行记录，保存过程资料，如电子文档、录音、录象、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立公司培训档案。第十七条行政办公室负责组织培训结束后的评估工作，以判断培训是否达到预期效果。第十八条培训结束后的评估要结合培训人员的表现，做出总鉴定。可要求被培训者写出培训小结，总结在思想、知识、技能方面的进步。与培训成绩一起放进人事档案。第十九条培训评估包括测验式评估、演练式评估等多种定量和定性评估形式。第二十条公司每年投入一定比例的经费用于培训，培训经费专款专用，可根据公司实际情况调整相应数额。第二十一条外派培训人员的工资待遇、费用报销由总经理决定。对于公司予以报销的费用，原则上先由培训员工本人支付，待获得合格证书后，方可回公司报销。培训人员发生的交通费、食宿费按公司报销规定报销。第二十二条员工内部培训费用全部由公司承担。第二十三条本制度的拟订或修改由行政办公室负责，报公司领导层批准后执行。第二十四条本制度由行政办公室负责解释。采购管理制度采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告；物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同；各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划；订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行；各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理；13建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查；对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理；所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续；所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。原辅材料采购计划一、采购部负责选择供方，会同质检部、生产部门对供方进行评价。二、采购部负责制定主要原辅材料的采购计划，并报厂长批准。三、采购部根据批准的采购计划实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原辅料生产食品。四、采购物资的质量检验或验证1采购的原辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质检部，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。2质检部派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。3当需要在供方处验证时，质检部按合同或协议中规定的方法进行验证。4检验或验证合格后，质检部出具检验或验证报告，由供方送货人或采购部负责办理入库手续，检验合格的原辅料方可投入生产。5检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，在不影响食品生产质量的前提下，经厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。进货索证索票制度1采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。2对购入的食品，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在首次购入该种食品时索验并保证在有效期内。153购入食品时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。4索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查，到期证照及时索要更新，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。进货查验记录制度1采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，每次购入食品，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。2采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。食品进货台账应当妥善保存，保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。3管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况，对临期、超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品及时进行相应处理，食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。质量管理制度生产技术准备过程，质量目标要明确，把质量和产品的费用联系起来分析，保17证产品既有高质量又有良好的经济效益；做好开发，提高管理水平，不断提高工艺质量和产品质量；加强生产流程的工艺质量管理，完善工艺规程，搞好文明生产；严格执行各项检验、检查制度，不合格材料不使用，不合格产品不出厂；掌握好质量动态，坚持预防为主的指导思想，做好每道工序的质量控制；产品包装时，要十分注意工具、容器、计算器具的清洁，做到数量足够、包装完整、标志清楚、无渗漏、无污染，入库要认真登记，分类堆放，凭合格证放行出厂；提供产品使用说明书，建立用户挡案，每年主动访问顾客不少于1次，认真听取顾客对产品质量的意见，并加以改进，对出厂后发现的不合格产品包退包换；加强工人的技术培训，开展质量取胜的思想教育，对各级人员要通过各种方式的培训不断提高其业务水平；每月，有关人员进行一次质量活动，研究保证质量和进一步提高产品质量的措施；质量否决权质检部和专（兼）职质检员、化验员都有质量否决权。在原辅材料、外协件、外购件采购过程中，经检验如发现有不合格情况，质检员有权制止其入库和使用，并及时向有光部门反映和处理。在车间，生产工序有质量问题时，质检员有权制止车间继续生产和转入下道工序生产，并及时向有关部门反映和处理。公司负责质量的领导，对公司存在的质量问题有权处理和采取措施，所有下属都应服从，不得违抗，公司其它领导不得随意干预。食品添加剂使用与管理制度1使用的食品添加剂必须符合食品添加剂使用食品安全标准和食品安全管理办法的有关规定；不符合食品安全标准和食品安全管理办法要求的食品添加剂不得使用。2购买食品添加剂必须索取生产许可证明复印件和产品检验合格证明，进口食品添加剂应索取口岸食品卫生监督机构出具的卫生证明，购买时应认明包装标签上“食品添加剂”字样，入库前严格验收。3食品添加剂的使用必须符合食品添加剂使用卫生标准或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围、使用量，不得凭经验随意扩大使用范围和使用量，使用时认真填写食品添加剂使用记录。4不得使用用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品添加剂。5不得为掩盖食品腐烂或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂。使用食品添加剂必须到县区级质量技术监督局将使用的食品添加物质进行备案。备案的基本内容包括食品生产加工企业名称，生产加工的食品品种，食品添加物质的名称、来源、生产企业，企业在生产的各种食品中添加该物质的最大限量等。6食品添加剂应由专人保管，并做好入库及出库记录。19生产过程控制制度1定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录；定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录；2建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；3建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等；4生产现场，应避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行，现场人员应进行卫生防护，不应使用回收食品。加工现场卫生管理制度1各生产车间要由专（或兼职）负责人监督落实规范的卫生管理并做好相关记录。2落实规范的卫生管理包括工作现场严格遵守“四不准”即不准未着工作装未洗手消毒入车间、不准随地吐痰、不准用工作服擦汗或擦鼻涕、不要对着食品咳嗽或打喷嚏。3现场使用器具要求每日清洗、消毒，并指定器具专用容器和放置区，容器应采用无毒、耐腐蚀、易清洗的材料制作。4现场加工人员如遇下述情况之一时必须洗手、消毒开始工作之前；上厕所之后；处理被污染的原材料之后；从事与生产无关的其他活动之后。分割肉制品加工人员离开加工场所再次返回前应洗手、消毒。5现场地面、墙壁、案台、桶具等每班工作结束后，必须彻底清洗、及时进行消毒，生产车间和其他工作场地的废弃物必须随时清除，厂房通道及周围场地不得堆放杂物。216车间内外应定期、随时灭鼠。车间内使用杀虫剂时，应按卫生部门的规定采取妥善措施，不得污染生产产品。使用杀虫剂后应将受污染的设备、工器具和容器彻底清洗，除去残留药物。对肉制品车间应设有热水消毒或其他有效的消毒设施。7车间内部光线充足、确保生产人员和检验人员正常开展生产和检验工作，吊挂在产品上方的灯具，必须装有安全防护罩，以防灯具破碎而污染成品，并定期除尘清理8车间内有良好的通风、排气装置，及时排除污染的空气和水蒸气，保持恒温生产状态（操作现场温度控制在12以下）。9盛装废弃物的容器不得与盛装原材料、半成品及成品容器混用，不同的容器应有明显的标志，并分区存放专人负责检查监督。10按生产工艺的先后次序和产品特点，应将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分开设置，防止前后工序相互交叉污染。出厂检验记录制度1建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；2检验人员应具备相应能力；3出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致；4具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；5产品出厂检验的应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录；6按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。质量考核办法为从源头加强食品质量安全的监督管理，提高我公司的质量管理和产品质量安全水平，保障消费者健康和安全，特制定本办法以监督产品质量。1我公司生产产品的质量安全必须符合国家法律、行政法规和强制性标准的23规定，满足保障人体健康、人身安全的要求，不存在危及健康和安全的不合理危险。2我公司生产加工的条件应当符合法律、行政法规及国家有关政策规定的企业设立条件，并具备保证产品质量安全的环境条件、生产设备、工艺装备和相关辅助设备，具有与保证产品质量相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。3产品加工工艺流程应当科学、合理，生产加工过程应当严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染以及防止生食品与熟食品，原料与半成品、成品，陈旧食品与新鲜食品等的交叉污染。4生产食品所用的原材料、添加剂等应当符合国家有关规定。不得使用非食用性原辅材料加工食品。5企业负责人和主要管理人员应当了解与食品质量安全相关的法律法规知识；食品企业必须具有与食品生产相适应的专业技术人员、熟练技术工人和质量工作人员。从事食品生产加工的人员必须身体健康、无传染性疾病和影响食品质量安全的其他疾病。6企业应当具有与所生产产品相适应的质量检验和计量检测手段。7企业应当在生产的全过程建立标准体系，实行标准化管理，建立健全企业质量管理体系，实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理，建立岗位质量责任制，加强质量考核，严格实施质量否决权。8用于食品包装的材料必须清洁，对食品无污染。食品的包装和标签必须符合相应的规定和要求。裸装食品在其出厂的大包装上能够标注使用标签的，应当予以标注。9贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备必须安全，保持清洁，对食品无污染。10企业不得使用过期的、失效的、变质的、污秽不洁、陈化的、回收的或者非食用的原材料生产加工食品。11食品检验人员应当具有规定的学历或者具有初级专业技术职务任职资格含质量专业初级资格，从事过食品检验或者相关专业的检验工作，并经考核合格，方可承担食品质量检验工作。12承担食品检验和抽样的工作人员，应根据有关的产品标准和技术法规等要求实施产品抽样和检验。25检验管理制度一、原辅材料及包装材料检验制度原辅材料及包装材料进厂时，由仓库管理员收货后通知质检员进行检验；质检员应根据包装材料的有关技术文件或标准对每批材料进行检验，如实填写检验报告单，及时将结果抄送到各相关部门；对于不符合要求的原辅材料和包装材料，要严禁使用，按不合格品管理制度进行控制。二、半成品检验制度半成品制造完成后，应及时通知质检员抽检；质检员应根据半成品的检验标准进行检验，如实填写检验报告，及时将结果抄送到各相关部门；对于不符合要求的半成品，严禁使用，按不合格品管理制度进行控制。三、成品检验制度成品生产出来后，由车间主任通知质检员进行检验；质检员应根据成品的检验标准进行检验，如实填写检验报告，及时将结果抄送到各相关部门；不符合要求的成品，不得入库，按不合格品管理制度进行控制。四、质检员对所属承担的检测数据的真实性、准确性负责，有关记录应完整、清晰，不得随意涂改。五、进行检验时，应按检验操作规程进行，并在规定的环境条件下完成。六、检验记录应分类妥善保管，保存期一般为产品保质期后顺延半年，另有规定的除外。设备管理制度一、设备购置选购设备前，生产技术部提供设备的技术资料，总经理组织有关技术人员审查，总经理签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及有关部门的规定，坚持技术先进、经济合理、生产适用的原则，保证企业生产的正常运作，提高经济效益。二、设备验收车间按照设备的各项技术参数要求，检查设备情况，符合要求的设备才能进厂安装调试。三、设备安装调试设备安装调试应按有关的设备安装技术标准进行，设备试车由负责安装的人员会同使用部门共同进行，设备安装要适合工作现场，合理布置。四、设备的使用和维护保养设备操作人员的素质要求设备操作人员应通过岗位培训，对所使用的设备做到“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障）才能单独操作。27设备操作人员的工作岗位要求正确使用设备，严格遵守操作规程；精心维护设备，认真填写运行记录；严格执行交接班制度；认真做好设备润滑保养工作；与维修人员配合，积极做好设备安全性、计划性检修。设备管理人员应了解设备运行环境，不断改进设备管理工作。设备维修坚持为生产服务的原则，以预防为主，维护保护和计划维修兼重，有计划地组织好设备维修工作，以保证设备始终处于良好的状态。对因生产原因不能经常使用的设备、工装，应采取一定的措施进行适当的防护。为保证生产连续，在检修时更换下来的但可修复的设备、工装、设备管理人员应进行维修保养。设备要加强三级保养，编制检修计划。日常保养班前、班后操作工人要认真进行擦拭，检查各部位，加注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全；班中设备发生故障，及时排除。一级保养一级保养周期按设备运行500H进行一次，以操作工人为主，按保养细则要求对设备进行局部拆卸和检查，清洗规定的部位，疏通油路管理，更换或清洗油线、滤油器等，调整各部位配合间隙，紧固设备的各部位。二级保养二级保养周期按设备运行2500H进行一次；以维修人员为主，操作工人配合，按保养细则的要求，对设备进行部分解体检查和修理，更换或修复磨损件，清洗，换油，检查电气部分及精准度。三级保养后要进行验收，并填写相应的记录。健全设备档案，建立设备台账，保管好相关记录。卫生管理制度一、生产环境卫生要求11厂区环境111本公司周边交通便利，不受任何生物、化学、物理性污染源的污染。112厂区内主要道路铺设水泥路面，地面平整、干净、无杂物、无积水、无积雪，原料运输车与产品车辆分路行驶，厂区内环境绿化，并保持环境整洁、干净。厂区内、29外卫生有人负责，每日清扫卫生，不种植有碍食品卫生的花木。113厂区与生活区明显分开，无任何可以产生不良气味、有毒、有害气体，烟尘及危害食品卫生的设施。114厂区内有适当的排水系统，车间、仓库、冷库周围无积水现象，有害气体，烟尘及危害食品卫生的设施。115厂区内各厕所卫生有专人负责，厕所一律水冲式，每日及时清洗消毒，并设有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施，墙壁地面均采用易清洗消毒的材料建成。116生产过程中生产废弃物堆放在指定地点并远离生产区，每日生产完毕后必须及时清理干净，统一处理，对垃圾存放处及其它蚊虫滋生地及时清理，并采取相应防虫、防鼠措施，做到厂区内无蚊蝇、鼠害等。117厂区内建有包装物料贮存库。118厂区没有兼营、生产、存放有碍公司食品卫生和产品质量的其它产品和有毒化学物质。119厂区内不得吸烟。1110各部门生产前将卫生责任区清扫干净，不得有果皮、纸屑、塑料袋等杂物。111L进入厂区的运输工具必须清洁干净，产品运输车辆不得有异味。1112废旧车辆不得在厂区内停放，废旧生产物品、机械不得在厂区内存放。12厂房按加工产品工艺流程需要及卫生要求合理布置13设施卫生管理131加工车间，每日生产量1500只羊单位，并按加工工艺流程合理布局，主要分屠宰车间、下货车间、包装车间及冷冻车间，各车间有足够的生产空间，并相互隔离，车间地面采用无毒、坚固、防水、耐磨、耐腐蚀、防滑的花岗岩材料或水泥地面，真正做到表面不滑，便于清洗及消毒，平坦不积水，车间内污水排放口盖铁盖子，防止蚊蝇及老鼠进入车间。1312车间墙壁采用无毒、平滑、易清洁、不透水、不易脱落的白色瓷砖及无毒材料制成。1313车间安装明窗并设有防虫蝇装置，内窗台与水平面呈45斜坡以便清洗。1314车间所有的各种管道均采用防锈、耐腐蚀材料制成，不同管道采用明显的颜色区别。132照明设施厂区各处装有照明设施，车间照明设施采用光线充足、不改变物品颜色的白炽灯管，并备有防爆设施，以防破裂时污染产品。133通风设施各车间通风良好，配有空调及换气设施，以防室内温度过高，并保持室内空气新鲜。134供水设施采用市供水系统自来水。135更衣设施设有与车间相连接的、与生产人数相适应的更衣室每人有更衣柜男女更衣室分开，设有更衣架通风良好。136洗手消毒设施。车间出入口设置洗手消毒盆，并备有清洁剂、消毒剂、设有靴鞋消毒池，池水深足以浸没鞋面。洗手盆材料为白色陶瓷，其设计和结构不易藏污纳垢，并易于清洗消毒。137车间是季节性生产，每年七月份以后生产，车间温度保持在12以下。31138冷库设施冷库设有可正确指示库温全自动测温议及温度计，冷藏库温度在一18以下。采用搁架形式冷藏。冷藏库内备有垫板、垫板高度不低于10CM，库内灯光有防爆装置。冷库库门设有风幕装置，以防止受到外部高温的影响。139厕所设施卫生间内有良好的通风和照明设施并备有沐浴设施。1310公司设有统一清洗工作服的洗衣房。二、操作人员的卫生要求21上岗人员必须有健康证，健康证要求每年更换一次。员工健康体检要纳入计划，根据公司根据淡旺季的生产特点，每年7月1日开始对从事旺季生产的剔骨、分割、包装及卫检、质检人员进行体检，同时在旺季大生产中对所用的临工要求索取健康证后进行录用，每年3月1日开始对从事二次加工人员如羊肉串生产人员，羊肉片生产人员进行体检。22任何被证明有处于阶段的传染病或已知是某种传染病的带菌者或患有疮、疥、伤口感染或其他不正常的微生物感染的人不得从事肉类分割工作，只有收到书面健康证明后，才能返回工作。23上岗卫生要求1、进入更衣室要换工作服，更换工作服的过程为戴帽子穿衣穿靴子。2、上岗前例行检查，检查内容指甲、手臂、装饰品、化妆品、衣着服饰、头发、工作服外不允许带有可能带来安全隐患的东西饰品、笔、纸、别针、手表等。3、进入工作区域要按洗手消毒程序洗手清洗诜手液搓洗漂洗消毒烘干4、经过消毒池，要使消毒液盖过脚面。5、进入工作域要控制自己的动作，以免可能引起产品污染A、搔头、擦额、拔弄眼镜；B、把手放到衣袋或用工作服擦手；C、摘工作帽。6、进出工入区域必须清洗自己的工具刀子、刀棍、靴子、围裙等。7、工作区域内不准吸烟，禁止随地吐痰、吃喝东西。8、进出厕所要脱下工作服，并经过规定的洗手程序。24离开工作区域的卫生要求1、更换工服程序脱靴子一脱衣一摘帽。2、不允许把工作服穿出工作区域。3、每天工作完成后，工作服清洗消毒。检验和测量设备管理制度1目的对检验监测设备和试验设备进行有效的控制和管理，保证所有检验监测和试验设备符合技术要求，为各项质量活动提供可靠的科学依据，以确保产品质量合格。2适用范围适用于所有与产品质量有关的检验、测量和试验设备。3职责31质检部门对本公司的检验、测量和试验设备进行统一管理。32各相关使用部门负责本部门检测设备的维护和保养。334程序41检验、测量和试验设备的采购。须添置检验、测量和试验设备的部门根据所需设备的用途和测量要求写出申请报生产技术部，经审核后报总经理批准后进行采购。新购进的检验、测量、试验设备必须经鉴定合格后，方可使用。42所有检验、测量、试验设备，由质检部门建立台帐，统一编号，按规定周期进行检定、校准。本公司不能检定校准的，应送交法定计量检定部门检定。43属于自校的检验、测量和试验设备，质检部应编制自校规程，包括设备型号、编号、地点、检验周期、检验方法、验收准则及发现问题应采取的措施。44所有检验、测量和试验设备有校准状态标识或经批准的识别记录。45如发现测量过程中失准或测量设备偏离校准状态，相应部门应检验、测量的结束评定其有效性，并做记录。46对失准的检测设备及时报质检部，有质检部组织维修，维修后需重新检定，合格后方可使用。47确保检验、测量、试验及校准在适宜的环境条件下进行。48检验、测量和试验设备的报废须经申请批准后报废。49使用部门应正确使用、维护和保养。410为确保检验、测量、试验设备的准确度和适用性，采购人员和试验人员必须严格按要求搬运、防护和贮存。库房管理制度一、原辅材料及包装材料仓库管理制度原辅材料及包装材料仓库要严禁烟火，防火、防热、防潮，采光、通风设施良好，保持清洁、整齐、干燥；原辅材料及包装材料放置必须符合其性质要求；材料来源清楚，每批进厂材料必须进行检验，按来源不同的质量差异分别贮存，不合格的要隔离并做好标识等待处理；各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进厂时间与数量，车间何时领用、领用多少、库存尚有多少等，仓库要明确记录，做到账物相符；材料贮存必须防虫鼠、防霉烂，要按照先进先出的原则发货；受污染变质的材料不得再使用，作报废处理；原辅材料及包装材料仓库人员必须熟悉所保管材料的性质。二、半成品仓管理制度半成品仓要防火、防高温、防潮，采光、通风要良好，保持清洁、整齐、干燥；半成品要标识清楚、放置合理；半成品来源清楚，每批进厂半成品必须进行检验，按来源不同及质量差异分别贮存，不合格的要隔离并做好标识等待处理；半成品的名称、生产厂家、规格、进厂时间与数量，车间何时领用、领用多少、库存尚有多少等，仓库要明确记录，做到账物相符；半成品贮存必须防虫鼠、防霉烂，要按照先进先出的原则发货；受污染变质的半成品不得使用，作报废处理；半成品仓管人员必须熟悉所保管材料的性质。三、成品仓管理制度成品仓环境要满足产品技术标准要求，要防火、防高温、防潮，采光、通风要良好，保持清洁整齐；35成品的放置必须符合其性质要求，堆放必须安全规范；凡是车间生产出来的合格产品交仓管人员入库时，应开列产品进仓单，车间和仓库各持一份；进入成品仓的产品必须是合格的产品，包装必须规范，对于包装不规范的产品，仓管人员有权据收；成品进仓后，仓管人员每日对仓库进行巡检，发现问题及时通知相关部门处理；由供销科开出提货单到仓库领取产品，仓管员凭单发放产品，任何人不准直接到仓库提取产品；成品出仓必须防防虫鼠、防霉烂，严格按先进先出的原则进行；仓管人员每日进行账物核对，做到账物相符；对已变质的成品不得出厂，作报废处理。产品安全防护管理规定1目的对产品包装、搬运、贮存、防护和交付过程加以控制，保证产品符合规定要求。2适用范围适用于产品在公司内部和产品运输销售过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3职责31仓库管理员负责在产成品的贮存和防护管理；32车间负责产品缴库前的包装、搬运和防护；33物流部负责对缴库后的产品搬运、贮存、防护和交付。4具体内容1包装产品的包装应符合包装标准要求。42贮存和防护421成品仓库内应按产品种类、规格、生产日期等的不同，分别摆放，仓管员作好记录和标识；422产品不得与地面直接接触，摆放高度和贮存条件应符合成品仓库管理规定；37423仓管员对自己所管库房要做到帐目清晰，账、物、卡相一致；424搬运过程，要防止磕碰划伤产品；425仓管员必须保存好所有标识，尤其是检验和试验状态标识，台标识不清或丢失，必须重新标识后方可使用；426仓库管理人员每月末盘点贮存产品的数量情况，填写月末库存产品台账。43产品要遵守先进先出的原则。超期产品一律严禁出库。44交付441仓管员在接到检验报告单后，按发货单所列品种、数量给予发货。搬运装车过程中，运输负责人，需对产品的质量、数量检查核对后，在总提货单上签收。如发现有质量问题时，应及时提出验证。运输负责人有权拒收有质量问题的产品。严禁不合格品出库。442产品装车时，搬运人员将产品合理摆放。运输过程中要防止因颠簸、挤压而使包装变形、破损等质量问题的发生。443运输人员按调度规定路线和运输合同要求，将产品交付各发运点。售后服务管理规定1目的和范围本制度旨在规范售后服务的管理，更好地提升公司的信用。本制度适用于公司的售后服务活动。2售后服务工作内容21专人负责做好对于产品质量投诉信息（信函、传真、来电、来访）的管理对顾客来访（或投诉者）的接待，接待人员做到热情、礼貌周到。对顾客提出的问题，接待人员在“顾客投诉及处理记录表”上做好记录，尽量解决好顾客提出的问题使顾客满意。顾客的投诉属非质量问题时，接待人员与顾客协商解决，并得到顾客满意为39止。顾客投诉属质量问题时，接待人员将顾客反映的情况，填写在“顾客投诉及处理记录表”上。对来函、传真、来电的质量投诉也由专人负责将顾客反映情况填写在“顾客投诉及处理记录表”上，并制定出解决投诉的方案。凡属产品质量问题，接待人员应在当天将“顾客投诉及处理记录表”和顾客投诉函件等交到质检部。质检部根据投诉内容，会同有关部门对其分析，提出采取措施意见，然后在“顾客投诉及处理记录表”上的“处理意见”栏目中填写处理意见，并将此记录交给被委派的技术人员。22被委派的技术人员根据此“记录表”上的处理意见，如省内发生的，则于三天内到达现场，进行处理；省外发生的，于一周内到达现场处理；边远地区发生的于十天内到达现场，进行处理。23被委派的技术人员或检验员应由具备相应专业技术的人担任，以保证服务质量。24被委派的技术人员和检验员赴现场服务时，要根据“顾客投诉及处理记录表”上的信息进行调查，调查时，必须仔细了解产品质量问题的产生原因。属本公司产品质量问题的给予退换；属顾客使用不当造成质量问题的，要求顾客给予有偿服务。25服务完毕后，被委派的技术人员和检验员，要在“顾客投诉及处理记录表”上的“处理实施情况”栏目中认真做好记录，并由顾客确认、签名。26被委派的技术人员和检验员回公司后，及时将“顾客投诉及处理记录表”交到质检部。若属本公司产品质量问题，质检部填写“纠正措施通知单”交给责任部门。责任部门按改进控制采取纠正措施。3顾客要求下的服务31顾客对服务有要求时，销售人员按合同评审对其进行评审。对签订的合同要将其服务内容写进合同中；32销售部针对具体合同要求，制订出服务实施计划；33销售部根据服务实施计划，会同有关责任部门按计划进行分工和实施，并将计划复印件交给责任部门；34当服务工作完成后，销售部对其实施结果进行验证，以满足合同规定要求。验证方法可采用顾客验收后当场签字或回单形式，以此来衡量服务质量。4顾客信息及管理41销售部指定专人负责不定期向顾客发函“产品质量征询单”，以此广泛征求顾客意见。对回单要及时汇总并进行处理。42销售部不定期组织有关人员走访顾客，征求顾客对本公司生产的产品质量的意见，并认真对其分析，总结产品质量和服务质量。43销售部指定专人负责收集、分类、整理来自顾客的反馈信息，并及时将信息汇总在“顾客信息汇总表”上，并报到质检部，质检部对其进行分析，属产品质量问题的按改进控制实施。44来自顾客的重大质量投诉和顾客的期望，销售部及时向总经理报告。41消费者投诉受理制度1目的和范围本制度旨在规范售后服务的管理，更好地提升公司的信用。本制度适用于公司的售后服务活动。2售后服务工作内容1专人负责做好对于产品质量投诉信息（信函、传真、来电、来访）的管理A对顾客来访（或投诉者）的接待，接待人员做到热情、礼貌周到。对顾客提出的问题，接待人员在“顾客投诉及处理记录表”上做好记录，尽量解决好顾客提出的问题使顾客满意。B顾客的投诉属非质量问题时，接待人员与顾客协商解决，并得到顾客满意为止。C顾客投诉属质量问题时，接待人员将顾客反映的情况，填写在“顾客投诉及处理记录表”上。对来函、传真、来电的质量投诉也由专人负责将顾客反映情况填写在“顾客投诉及处理记录表”上，并制定出解决投诉的方案。D凡属产品质量问题，接待人员应在当天将“顾客投诉及处理记录表”和顾客投诉函件等交到质检部。质检部根据投诉内容，会同有关部门对其分析，提出采取措施意见，然后在“顾客投诉及处理记录表”上的“处理意见”栏目中填写处理意见，并将此记录交给被委派的技术人员。E被委派的技术人员根据此“记录表”上的处理意见，如省内发生的，则于三天内到达现场，进行处理；省外发生的，于一周内到达现场处理；边远地区发生的于十天内到达现场，进行处理。F被委派的技术人员或检验员应由具备相应专业技术的人担任，以保证服务质量。G被委派的技术人员和检验员赴现场服务时，要根据“顾客投诉及处理记录表”上的信息进行调查，调查时，必须仔细了解产品质量问题的产生原因。属本公司产品质量问题的给予退换；属顾客使用不当造成质量问题的，要求顾客给予有偿服务。H服务完毕后，被委派的技术人员和检验员，要在“顾客投诉及处理记录表”上的“处理实施情况”栏目中认真做好记录，并由顾客确认、签名。I被委派的技术人员和检验员回公司后，及时将“顾客投诉及处理记录表”交到质检部。若属本公司产品质量问题，质检部填写“纠正措施通知单”交给责任部门。责任部门按改进控制采取纠正措施。2顾客要求下的服务A顾客对服务有要求时，销售人员按合同评审对其进行评审。对签订的合同要将其服务内容写进合同中；B销售部针对具体合同要求，制订出服务实施计划；C销售部根据服务实施计划，会同有关责任部门按计划进行分工和实施，并将计划复印件交给责任部门；D当服务工作完成后，销售部对其实施结果进行验证，以满足合同规定要求。验证方法可采用顾客验收后当场签字或回单形式，以此来衡量服务质量。顾客信息及管理E销售部指定专人负责不定期向顾客发函“产品质量征询单”，以此广泛征43求顾客意见。对回单要及时汇总并进行处理。F销售部不定期组织有关人员走访顾客，征求顾客对本公司生产的产品质量的意见，并认真对其分析，总结产品质量和服务质量。G销售部指定专人负责收集、分类、整理来自顾客的反馈信息，并及时将信息汇总在“顾客信息汇总表”上，并报到质检部，质检部对其进行分析，属产品质量问题的按改进控制实施。H来自顾客的重大质量投诉和顾客的期望，销售部及时向总经理报告。不合格品管理制度一、不合格品控制原则以检验报告通知各相关部门；一旦发现不合格品的记录，确定不合格品的范围，如生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等；做好不合格品的记录，确定不合格品的范围，如生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等；由质检部对不合格品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收；应将不合格品与合格品隔离存放，并贴好标识，防止在处理前被误用；根据处理意见，各相关部门对不合格品进行处理，由质检员监督实施。二、原辅材料及包装材料不合格品的控制原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知单后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；采购责任人接到不合格品通知单后，负责通知供应商退换或索赔；化验室对不合格品情况进行统计，作为评审供应商依据之一；不合格品严禁进入生产。三、不合格半成品的控制半成品仓接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；由质检部下达不合格品处理通知书，相关部门协调处理；不合格品