600万袋食用菌种植基地建设项目可行性研究报告

600万袋食用菌种植基地建设项目可行性研究报告目录1总论2011项目基本情况2012项目单位概况2013项目编制依据212项目建设必要性及可行性2221项目建设必要性2222项目建设可行性233项目建设条件2431自然条件2432经济发展概况2433项目建设条件254建设规模与内容2741建设规模2742建设内容275环境影响评价286组织机构与保障措施3061组织机构3062技术保障措施3063生产保障措施3064市场保障措施307项目实施进度3371建设工期3372实施进度安排338投资估算及资金筹措3381投资估算3482资金来源与筹措379效益分析3791经济效益分析3892社会效益分析3893生态效益分析3810结论39第一章总论11项目基本情况111项目名称600万袋食用菌种植基地建设项目112项目建设单位公司113项目地点三岔河镇清河村委会114建设性质扩建114建设内容1、建设日产2万袋菌包厂1个，包含厂房建设及设备投资；2、建设食用菌种植大棚20000平方米。项目建成后达到年产600万袋食用菌规模。115投资结构及资金来源该项目总投资42255万元，其中申请省级生物产业发展扶持资金100万元，其余3225万元来源于公司自筹。12项目单位概况公司成立于2011年，是由本土民营企业家和清河村委会村组干部共同入股成立的有限责任公司，曲靖市市级农业产业化经营重点龙头企业。公司实行土地统一租用、基地统一建设、原材料统一采购、菌包统一供给、生产技术规程统一标准、病虫害统一防治、产品统一收购。产品省内主要销往昆明、曲靖，省外主要销往江苏、贵州、广东等地。三岔河镇清河村目前全村73的耕地实现了有序流转，在公司的带动下，当地老百姓农民人均纯收入以年均218的速度递增。2014年公司实现销售收入1086万元，带动农户增收400万元。13可行性研究报告编制依据131云南省人民政府发展生物产业办公室云南省财政厅关于印发2015年省级财政发展生物产业专项资金项目申报指南的通知（云政生物办发201510号）132中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见；133云南省人民政府关于加快推进现代农业发展的意见（云政发2011181号）；134云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；第二章项目建设必要性及可行性21项目建设的必要性211项目建设是实施“三农”带动农民脱贫增收的需要建设社会主义新农村，重点在农村、难点在农村、关键在科技。从当地农业发展来看，食用菌种植及生产是当地优势产业。通过实施本项目，开展食用菌种植，建设科技服务体系，建立标准化种植、质量检测一体化的产业体系和科技服务体系，从而带动菌农转变思想，掌握食用菌种植科学种植、管理的方法，提高食用菌产量产值和企业效益，稳定增加菌农收入，带动当地农民脱贫增收，实现社会经济又好又快的发展。项目建设是带动农民脱贫增收的需要。212项目建设是食用菌产业可持续发展的需要项目建设是推动食用菌示范种植，提升完善产品生产线及设施、设备。是培育绿色生态产业，壮大产业化发展，推进食用菌产业可持续发展的物质基础。项目建设是食用菌产业可持续发展的需要。213生态建设的需要发展食用菌产业也是发展绿色企业，项目的建设按照食用菌种植基地建设技术规程的要求建设，项目建设不仅推广食用菌的种植和培育，可以提高木屑、秸杆等废弃物的利用率，而且能净化环境。同时可以充分利用自然降水和光热资源，提高降水利用率和肥料利用率。另外，选用经过挑选的优质菌种，可以明显降低种植过程中的病虫害，从而保护了环境。总之，项目建设既改善了生态环境，促进了农业的可持续发展，达到经济效益与生态效益的双赢。项目建设也是生态建设的需要。因此，项目建设十分必要。22项目建设的可行性221本项目是国家重点扶持产业之一，符合国家“三农”发展政策和云南省产业扶持政策，符合云南省委、省政府提出建设绿色经济强省，调整产业结构，发展名特优特色产业，项目实施将带动的产业发展，帮助广大农民脱贫致富，建设社会主义新农村。该项目能得到各种政策支持，政府扶持。222本项目是当地优势产业之一，项目区气候宜人，光照充足，项目所提供原料及灌溉用水符合绿色食品生产条件标准；项目区的气候、水质、环境等自然资源及社会经济条件，人才资源、区域优势等有利条件，为发展该项目提供了有力的保证。223项目采用“公司基地农户”、收购、加工、销售一条龙、科工贸为一体产业化经营模式，符合当前农业产业发展要求。项目辐射面较广，带动面较大。224市场优势突出。随着人们生活节奏的不断加快和生活水平的不断提高，对优质食用菌需求不断增大，更加关心有无农药、化肥及其他有害物的污染，消费者对食用菌安全、卫生保健的要求越来越高，这就要求食用菌产业要不断提高科技含量，达到环保、安全、卫生、健康的要求绿色食用菌已在广大的地区深受消费者欢迎。市场空间极为广阔，消费的群体将会越来越多。该项目切实可行。综上所述，项目建设切实可行。第三章建设条件31项目区自然条件陆良位于云南东部，地处东经1032210402、北纬24442518之间。东邻罗平县，西靠宜良县，南连师宗、石林县，北接马龙县。总面积2018平方公里，陆良坝子面积77199平方公里，为云南第一大坝子。境内三面环山，中部是平坦开阔的陆良坝子，略呈三角形，自东北向西南伸展，南盘江从中穿越过境，形成高原、山地、丘陵、盆地相间的地貌特征,是滇东北较典型的岩溶地貌。地处乌蒙山南部延伸带，最高海拔26766米，最低海拔1660米,立体气候明显，属北亚热带高原季风气候类型，终年温和，冬无严寒，夏无酷暑，春暖干旱，秋凉湿润，降水集中，干湿分明。年平均气温151，10的活动积温4458，年均降雨量9582MM，太阳辐射总量125千卡/CM2，日照时数22425小时，相对湿度为74，无霜期246天。境内有属珠江流域西江水系的南盘江及其支流，大小河流24条，全长345KM。水资源总量188亿M3。年降雨量9001000毫米，年降水总量205亿M3左右，年经流量89亿M3左右，光照条件好，光、热水、土、气资源丰富。32项目区经济状况2014年，全县实现生产总值1345亿元，同比增125；农民人均纯收入9187元，比上年增1057元。非公经济注册资金达526亿元，同比增417，全年非公经济增加值占生产总值比重达457。实现社会消费品零售总额316亿元，同比增137。完成固定资产投资493亿元，同比降164。全年128个项目发生投资，其中新增项目77个；争取上级补助项目29个，补助资金27亿元。实现财政总收入156亿元，同比增177，地方公共财政预算收入637亿元，同比增176。33项目建设条件331原料资源优势是云南省商品粮基地县之一，稻草、甘蔗渣、桑树枝、包谷芯是种植食用菌的主要原料，全县每年水稻种植面积18万亩，可提供稻草9万吨；蚕桑种植面积11万亩，可提供桑条木屑13万吨；玉米种植面积61万亩，可提供玉米芯15万吨，为食用菌种植提供了丰富的原料。土地资源充裕。全县国土面积198959平方公里，境内坝区面积77199平方公里，占全县总面积的382，为云南省第一大坝子，具有广阔的种植食用菌空间。334气候适宜平均海拔1830米，年平均气温147，年降雨900毫米，属北亚热带高原季风气候类型，夏无酷暑，冬无严寒，降水集中，干湿分明。得天独厚的生态气候条件，为常年（正季节和反季节）种植优质食用菌提供了优越条件。335劳动力资源充沛全县辖11个乡镇，140个村委会（社区），2014年年末总人口6775万人，其中农业人口58万人，食用菌种植男女老少皆宜，劳动力资源充沛。34基础设施条件项目建设区土地集中连片，土质好，实现了通路、通电、通水基础设施良好。城距省会昆明市129公里，距曲靖市65公里。陆路交通四通八达，完全具备食用菌产业大宗原料采购、产品销售等运输条件。在项目区域内，水资源丰富，水质优良，符合饮用水标准，配套管网等设施齐全；电力供应有保障，配套设施完备；通信已完成了市话扩容、改造和乡镇自动端局建设，电话已进入程控网，移动电话均已开通，国际国内网络涵盖全区，通讯等配套服务齐全，可以保证项目建设需要。第四章建设规模与内容41建设规模本项目拟现有公司基础上新建食用菌生产大棚20000平方米，建设日产2万袋菌种的标准化菌种厂1个，项目建成后达到年产600万袋食用菌规模。42建设内容421基地建设建设2000平方米食用菌大棚，及配套排灌温控设施。422菌种厂建设1、土建工程建设厂房1600平方米，包含原料库、拌料装袋车间、消毒灭菌室、接种室等；2、设备购置（1）自动化拌料装袋设备1套（2）接种净化设备1套（3）灭菌设备1套（4）供气取暖蒸汽锅炉一台第五章环境影响评价51项目环境保护编制是依据项目环境保护编制是依据国家计委、国家环境保护委员会1987年7月（87）国环节2号文，关于颁发建设项目环境保护设计规定的内容进行的。所采用的标准有环境空气质量标准GB30951996城市区域环境噪声标准GB30931993大气污染物综合排放标准GB162961996工业企业厂界噪声标准GB123481990制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法GB/T384091。污水综合排放标准GB89781996锅炉大气污染物排放标准GB123711991生活饮用水卫生标准GB57491985该项目主要污染源就是锅炉排出的烟尘及锅炉烧过的炉渣。对周围环境有一定的影响。52环境保护及治理措施521废气本工程锅炉排放烟尘废气经除尘器处理，大大减轻了对空气的污染，在燃煤含硫高时，燃烧时添加一定量的石灰等以减少烟气中含硫成份。经处理后的烟尘排放情况如下S02允许排放量200MG/NM330M烟囱）实际排放量80MG/NM330M烟囱）烟尘允许排放浓度03MG/NM3实际排放量0L5MG/NM3522炉渣生产过程中经湿法排渣定期用车运到厂外指定灰渣场进行综合利用。523噪声生产车间各种运转设备运转时都有不同程度的噪声，其中以锅炉鼓、引风机等噪声为主，均减轻噪声对环境的污染，在设计时，运转操作噪声是设备选择重要的考虑因素之一，优先选择符合国家噪声标准的设备对鼓、引风机等超标设备，采取加消声器和减振等措施以达到减噪目的，使厂界噪声符合国家V1类标准，即昼问70DBA），夜间55DBA）。524废水生活用水和清洗原料用水的标准达到农田用水标准，可以直接排放。525废渣生产周期后剩下的食用菌栽培后的剩余废料经加工后，可生产用于农作物的菌体蛋白肥，这类生物有机肥集营养、活化、抗逆、防病虫、增产等功效于一体，施与农作物，增产增效尤为明显，堪称为有机农业的金土壤以菌体蛋白肥为基肥产出的农产品不仅避开化肥、农药带来的污染，而且能改良土壤，增加产品原有的风味。整个生产过程中的各种废弃物得以综合利用，促进了生态系统的良性循环，是一无污染绿色高效产业。第六章组织机构与保障措施61组织机构611组织保障措施该项目在县人民政府的直接领导和省、市、县农业、财政等主管部门的帮助指导下，成立由县分管农业的副县长任组长的项目实施领导小组，具体负责项目的组织实施。组长张晓芬县人民政府副县长副组长梁国灿县农业局局长陈健县财政局局长成员李瑞兰县农业局副局长杨树祥县农业局农业产业办主任冯忠国公司总经理领导小组下设办公室在公司，由冯忠国任办公室主任，负责办公室日常工作。612技术保障措施在项目领导小组领导下，成立项目实施技术小组。按照“公司基地农户”经营管理模式，走规模化、标准化、专业化食用菌栽培模式，带领农民致富，推动小康科技示范村经济的发展，逐步形成全县无公害标准食用菌生产,推动食用菌产业的可持续发展。613产学研措施项目采取以企业为主体，科研机构提供技术支持，自愿组合，产学研合作开展的方式，企业与科研机构根据合约进行管理，按市场化机制运作，同步推进各项工作。加强与专家咨询小组的联系与合作，对项目进行指导与咨询，及时解决项目实行施中的技术难点。62财务管理工作在项目实施过程中，加强对项目经费的财务管理，建立健全规章制度，项目的财务管理设置负责人2名；监督、检查项目财政补助资金使用情况；监督、检查具体项目的财务管理情况；编制项目的年度资金使用计划；监督具体项目的采购活动。63生产管理与种植户签订技术服务合同，帮助种植户做好品种改良、栽培、病虫害防治及信息宣传等技术服务，实现食用菌栽培科技服务到户，提高食用菌栽培科技含量，为农民增收做好服务。明确责任，严格考核。对科技人员实行目标管理，将各项任务指标分解到人，层层签订责任书，推行“五定”（定人员、定任务、定示范户、定效果、定奖惩）责任制，使示范户建设效果与科技人员的年度考核和报酬挂钩。64技术培训与管理公司技术人员对农户及技术人员每季度进行一次培训，在一季内掌握食用菌栽培生产的技术。按照“公司基地农户”的产业经营模式，公司负责菌种扩繁、推广、与农户签定种植、回收合同，进行收购、加工、销售，促进产业发展。推广过程中做每个种植户有一位以上技术明白人，每个生产环节有记录，每个生产周期有总结。65安全与消防劳动安全（1）本项目执行中华人民共和国安全生产法。（2）电气安全。按规范要求进行设备接地，建筑物防雷等电气安全设计。消防（1）整个厂区建构筑物已满足消防和工业卫生规范，生产厂房周围有环行道路供消防车通行，建筑物的间距均满足建筑物的安全生产及通风要求。（2）建筑防火已满足建筑设计防火规范GBJ1687（2001版）有关要求，建筑物按规定配备干粉灭火器。（3）按规范设置室外消火栓系统。66资金管理措施严格按照省级财政资金使用管理办法的规定，用于指定的建设项目，由县财政局监督使用，项目承担单位派专人进行管理，实行专人管理、专账核算。在项目建设期间，承担单位向财政部门列报项目建设购置的建筑材料、机器设备计划清单，按建设工程进度，逐笔划拨资金（实行县级财政报账制），确保财政资金专款专用。67建设和运行管理措施771以项目领导小组和技术实施小组为核心，对实施项目的企业进行规划、指导培训、检查验收、后期监督等，确保项目实施的科学性、合理性。772实施项目的企业在实施项目前，应制定科学合理的实施方案，建设完成后再撰写项目实施总结报技术实施小组，确保项目实施的规范化。673项目建设过程中，由项目领导小组、技术实施小组不定期的对建设项目质量、技术操作、进程、资金使用等进行检查督导。674项目完成后，由项目建设单位收集整理资料，完成工作总结，并邀请审计部门对项目资金使用、拨付及管理情况进行审计，审计结束后，先由县级相关部门组成验收组进行县级初验，查缺补漏，再报请省、市等相关部门领导专家对项目实施情况进行全面检查验收。第七章项目实施进度71建设工期项目建设期1年，待项目批复后按批复文件执行72实施进度安排待项目批复下达后按照项目批复实施进度完成第八章投资估算及资金筹措81投资估算依据本估算以国家现行建设项目可行性研究投资估算编制办法及有关规定为原则编制，主要编制依据有（一）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（二）云南省2013版建设工程造价计价依据（2013版）（三）建设单位提供的有关资料；（四）建材单价及设备单价参照报告近期云南省工程建设材料及设备价格信息参考价。（五）人工单价按建设厅调整文件执行。82投资估算821总投资项目建设总投资42255万元,申请省级财政资金100万元。其中土建工程投资272万元，占总投资比例643，使用省级财政资金70万元；设备投资9055万元，占总投资比例214，使用省级财政资金30万元。土建工程投资估算表序号项目建设面积（平方米）单价/平方米总投资（万元）1食用菌大棚20000801602菌包场厂房16007001123征地费60合计332设备投资估算表序号项目名称规格型号数量单价金额一拌料装袋设备224000001卧舱式筛料输送机1立方米1台250000025000002原料搅拌机JB250型1台300000030000003贮料搅拌机JB300型1台450000045000004四螺旋循环供料机LSB41套300000030000005全自动程控装袋机ZDC24台150000060000006气动窝口机WKQ14台50000020000007贮水箱2M1台3000003000008装袋案台4个500004000009气泵09M1台40000040000010生产线动力控制柜1套300000300000二接种净化设备43500001超净工作台JZS240B1台350000035000002臭氧消毒机50克1台6000006000003臭氧消毒机10克1台250000250000三灭菌设备468000001灭菌室60立方米2个15000000300000002灭菌周转车80160000128000003塑料灭菌周转筐3748104000个10004000000四供气取暖设备120000001蒸汽锅炉1吨1台1200000012000000五设备安装费5000000合计9055000083资金来源项目总投资42255万元。公司自筹资金32255万元，占总投资的763；申请省级财政资金100万元，占总投资的237。企业自筹部分来源于公司历年利润积累，经公司董事会同意用于该项目建设，保证项目按期开工建设和完成。84资金使用范围和管理841财政资金使用范围财政资金总额为100万元。使用范围1、土建工程总投资332万元，使用财政资金70万元，占总土建投资的2108；2、设备购置总投资9055万元，使用财政资金30万元，主要灭菌设备等。842资金管理按云南省省级财政资金管理相关规定进行管理。财政补助资金建立严格的管理制度，实行专人管理，专帐核算，专款专用，严格按照会计制度进行核算，按照规定范围使用资金，进行报帐管理，严禁挤占挪用。第九章效益分析91经济效益该项目实施后，通过对新建日产2万袋食用菌菌包场及种植基地的扩建，达到年产各类食用菌600万袋，实现年销售收入1800万元,利润600万元，项目经济效益较好。92社会效益该项目的实施，将推动项目区农业产业结构和农村经济结构的调整，使得项目区资源利用率得到提高，农业产业化建设进程加快，增加农民收入，改善生存环境，缓解当地群众的生存压力，为全面建设小康和构建保护区和谐社区打下坚实的基础；同时有效解决农村富余劳动力就业，有利于项目区保持社会稳定，对培育壮大区域优势特色产业、带动农民增收都具有重要的现实和长远意义。93生态效益931可促进生态平衡，净化自然环境。在