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于产品的质量能否在消费者当中经受住考验,取决于我们的产品能否长久的被消费者所喜爱。为了保证产品质量能够满足消费者的需要,公司依据中华人民共和国产品质量法,参照有关产品质量系列标准建立了质量体系,规定了质量体系的组织结构、职责和对各质量体系要素的控制要求,现予颁布实施。公司的所有部门,一定要遵守手册中的各项规定,为稳定和提高产品质量、保证公司的信誉而努力工作。总经理2010年7月20日前言承德某食品有限公司是一家民营企业,主要从事白酒的生产与销售。承德某食品有限公司始终坚持“质量第一”的方针,对产品质量生产、形成和实现的整个过程,实施分阶段的质量控制和市场的售后服务,保证生产的产品质量满足消费者的需要。本手册对承德某食品有限公司的质量体系进行了充分的描述,内容适应有关质量标准体系的要求,是在质量体系运行中,全公司各个部门和全体职工必须长期遵循的主要文件。本手册适用于承德某食品有限公司所有产品的质量管理。本手册可提供给顾客和独立的认证机构,以证明承德某食品有限公司有能力满足有关质量标准和用户要求的质量保证条款及相关要求。一、企业概况(一)企业简介(三)企业法律地位承德某食品有限公司是以生产白酒专业公司,具有独立法人资格,有合法的经营执照、卫生许可证及组织机构代码证,产品自产自销,对产品质量承担法律责任。附1、营业执照复印件2、卫生许可证复印件3、组织机构代码证复印件二、质量方针和质量目标(一)质量方针顾客至上产品争优强化管理勇攀高峰1、顾客至上顾客是我公司存在的基础,顾客至上就是以顾客为中心,调查研究顾客的需求和期望,并把它转化为产品质量要求,采取各种措施使其实现,这个指导思想不仅最高管理者应明确,还要全体员工的积极参与,在工作中贯彻执行。2、产品争优在质量方针的框架内,制定量化的质量目标,产品争优就是质量目标的具体化,通过加强质量管理,实现质量目标以达到满足顾客和适用法律法规要求。3、强化管理我公司实施以质量管理为核心的一体化管理,依质量管理八项为指导思想,建立了我公司的质量管理体系,强化对我公司所有部门,过程和作业点的过程质量控制,坚持“三不”(不接受、不制造、不外供不合格产品)原则,以形成强有力的产品质保证措施。四、勇攀高峰展示了我公司永不满足、勇于进取的决心,体现了持续改进是我公司的永恒追求的目标。总之,质量方针可简述为承诺目标措施改进。(二)质量目标质量目标是质量方针的具体展开,并且是可测量的。1、公司总质量目标1产品一次交验合格率992产品出厂合格率1003国家产品质量监督抽检合格率达到100,由质检部提供4顾客投诉处理率100,由销售部提供。2、质量目标的分解展开公司总质量目标分解到相关职能部门如下各部门要认真贯彻落实。质量目标分析部门质量目标产品一次检验合格率99;采购产品合格率98生产部每季度统计一次产品实验率100,检验合格率100质检部每季度统计一次顾客投诉处理率100,服务顾客满意率95;销售部每季度统计一次综合办培训合格率90三、企业组织结构企业组织结构概述总经理质检部生产部财务部销售部综合部四、企业部门质量职责、权限(一)、总经理总经理对本公司的最终产品质量和质量体系的建立运行全面负责。其主要职责是1、主持制定本公司的质量方针、目标、规划和计划,建立健全质量责任制,并首先在领导层落实。2、负责贯彻执行有关的质量方针、政策、法律和指令。3、领导质量组织机构,保证其独立、客观地行使职权;支持合理的意见和要求。4、抓好质量教育,对各部门进行质量考核;5、重视用户、消费者的意见和投诉处理,主持重大的质量事故和重大质量问题的解决,开展质量改进活动。6、创造必要的资源条件,使之与产品质量要求相适应。(二)、生产部1、牢固树立“质量第一”的意识,当生产进度与质量发生矛盾时,应在保证质量的前提下保证进度;化验员白酒车间配酒室灌装车间保管供应办公室2、搞好生产系统质量管理,提高生产系统的质量保证能力,对生产系统的过程质量负责;3、在掌握生产进度的同时掌握质量动态,发现质量问题及时与质量部门联系,对重大质量问题改进措施的实施落实负责;4、组织好均衡生产,组织好产品的批次管理,对批次管理的最终结果负责(三)、质检部1、本企业由质检部主任兼职负责质量管理工作。2、编制质量管理手册。3、参与可靠性设计,实施可靠性管理。4、对生产车间进行监督管理。5、负责不合格产品管理工作,检查监督有关纠正措施的贯彻执行情况。6、负责进厂物资的质量复检工作。7、参与质量成本分析。8、协助制定质量教育计划,组织质量人员的培训工作。9、经常深入车间、指导检查车间人员的操作执行情况,如发现质量问题,并及时处理。10、保证质量信息传递,处理及时。(四)、财务部职责1、负责收款、付款、报销、报税。2、财务处理,税务协调与处理、工商业务处理、财务报表成本计算、监督预算,监督采购与询价、折旧、报销,检查合同执行情况,监督咨询、计划的执行。(五)、综合办公室职责1、贯彻质量方针和质量目标2、组织检查监督质量手册的文件管理,对违反质量体系文件管理的行为有权制止和纠正。3、负责制定年度培训计划和组织实施培训。4、对公司内的违章、违纪行为进行查处。5、负责公司管理人员的考勤、福利及公司职工离职时手续办理。6、负责办公室用品计划与发放,负责公司文件资料打印以及颁布。7、负责公司后勤、保管、供应、警卫的管理。8、做好总经理的助手。(六)、销售部的职责1、按公司年销售目标和计划,制定和调整月份、季度销售计划。2、制定销售、业务员的管理办法,建立激励机制,充分调动业务人员的积极性、创造性、按计划和完成情况进行考核,与工资挂钩。3、负责公司总体营销策划,制定全年销售方案,并组织实施。4、掌握业务人员档案,掌握业务总体情况,不断扩大销售网络。5、定期或不定期走访市场,听取用户意见,随时了解市场行情及动态,适时开发新产品和改进产品结构。6、售后用户调查回访,产品质量信息反馈,用户意见反馈等,协助解决反映产品的各种问题。7、配合与协助总经理完成公司各项工作。(七)、车间职责1、负责生产产品、工艺流程的畅通。2、负责各生产工艺中质量关键点的控制。3、负责生产各环节(半成品)质量监督。4、负责车间生产设备的维护和保养。(八)、化验室职责1、负责公司原材料、燃料、半成品、成品的检验任务。2、按规定的时间对产品、半成品及原材料进行检验。3、严格遵守检验规程,保证数字的真实性,不准弄虚作假。4、做好药品仪器的保管和维护工作,定期检查化验设备,确保仪器的准确性。5、保持环境卫生,物品摆放整齐。6、建立健全原始记录、台账和技术档案,保管好有关技术资料。五、关键岗位人员职责(一)生产部主任职责1、做好车间计划,按计划合理地调配车间人力和物力资源,按质量控制程序进行质量管理工作。2、负责审查生产工艺过程控制,对生产的产品负责。3、负责审核设备的维护、保修计划并监督及实施,保证生产设备处于受控和良好运行状态。4、掌握本专业领域的国内外发展动态,提出车间生产的发展规划。5、组织车间生产人员完成领导及有关部门下达的其它工作,并对领导负责。(二)、质检部主任职责1、在总经理的领导下,负责公司的质量检验和管理工作。具有独立行使权利的企业质量检验机构。2、贯彻质量方针、目标、制定落实本部门的质量目标。3、协助总经理建立、实施和完善本公司的质量管理手册并进行落实。4、参与合格供应商的评定工作和销售合同评审工作。5、执行质量手册及其它的文件和质量记录进行控制。6、负责公司产品质量检验和监督工作,保证工作质量,未经检验及检验不合格的产品不许出厂。7、贯彻执行国家质量法规和政策,推行、应用质量管理办法,积极采用、推广国内外先进技术。8、对计量器具、检验设备的使用,检测设备仪器的管理、鉴定和校正。9、生产异常处理,顾客投诉处理。半成品和成品的检验、化验。(三)、车间主任职责1、组织生产岗位人员的专业技能培训和考核。2、严格贯彻执行质量奖罚制定,支持质检部的工作,做到不合格产品不入库,对因生产管理不善造成的质量下降负责。3、做好工艺设备、生产设备的维修和管理,要严格执行每台设备的操作规程。4、对公司的设备的安全运行负责。5、理解并贯彻公司质量方针和目标,参与制定并落实质量目标。6、严格贯彻工艺流程,对生产关键工序设立质量控制点,严格控制产品质量。做好关键控制点记录。7、组织员工做好产品质量的自查,互查互检,做到不合格品不转入下到工序生产。8、负责核对生产过程中的产品标识及原辅材料。9、负责车间工资的核算,每个月末报主管领导审核后报财务。(四)、检验人员职责1、检验人员必须具有高度的事业心、责任感和文化素质,要努力学习钻研技术,熟悉掌握本岗位的技能。2、熟悉掌握所有分析仪器、设备的性能、操作规程、方法以及维护保养要领。3、要用科学的态度,实事求是的原则,对化验结果进行验证确认无误后,认真填写原始记录,数据齐全、真实、清楚、不得谎报漏报。4、化验结果出现问题要认真复核,及时通知有关人员,坚决执行质量一票否决的规定。5、负责公司原材料、燃料、半成品、成品的检验任务。6、做好药品仪器的保管和维护工作,定期检查化验设备,确保仪器正常使用的准确性。7、建立健全原始记录备案以及器具台账。8、化验人员要保持室内卫生清洁,化验器具摆放整齐。(五)、保管人员的职责1、进厂原辅材料,包装物经抽查、检验质量合格后,方可入库。2、产品入库必须有合格证,检验报告单,确保入库产品合格率为100会同主管人员,当事人。3、物资要分类存放,根据入库的先后顺序出库。4、库房内的物资要经常检查,做好“三防”工作(即防盗、防火、防潮),发现问题及时处理或向领导汇报。5、库房内的物资要做到帐物相符,履行好出入库手续,日清月结。彻底学习掌握,库存原辅材料和各种促销品的性质和价值,以便正确摆放保存,对库存长久过期物品要在每月报表说明中提出,并附个人处理意见。6、出库的产品要附有合格证或检验报告单,出库时保管要抽查,有不合格情况及时呈报予以处理。7、按公司要求及时向有关部门报表,每月末报一份产成品库存表和原辅材料库存表和一份管理建议说明。8、妥善保管好有毒害的化学药品,不得与其它物品混放。9、公司内任何人要从库里取出产品或物,均视为购买,为公司办事而用的,必须经总经理批准后再去核销,在申请支领单(欠条)上写明什么原因需要,是公用还是私用,一律现款、欠款登记转给财务,经总经理批准核销的再抵顶。10、不正常亏库要按章赔偿。11、每月末主动请示主管经理做好定期检查库存、帐物是否相符,器械是否摆放合理,及时堵塞漏洞。(六)采购人员职责1、保证按采购任务规定的时间、物品、规格、拟订价格、数量、质量采购生产或其它所需要的各种物资。2、做到和生产技术紧密配合,以保证正常供应。3、采购人员必须做到物资计划供应的“连续性”、“及时性”、“合理性”。特殊情况需经请示批准,采购价格做到“货比三家”。4、做到以销定产来采购。5、所采购的原辅材料要有公司所需的完整手续。6、对采购回原辅材料,质检部要按规定质量检查,合格后入库。(七)、勾调人员职责1、严格按工艺和操作进行产品的勾兑,对因未执行工艺造成的质量问题负责。2、做好勾兑时的原始记录。3、严格控制产品勾兑过程,无关人员不得参与和操作,不合格的设备不得使用。4、及时检查设备运转状况,发现问题及时解决,尤其是对过滤器、水处理等关键设备运转情况进行经常性检查。5、对每批勾兑的产品进行送检。6、发现质量问题,应做好记录,并及时通知质检部,不得擅自处理。(八)、质量负责人职责质量负责人负责公司各项质量管理工作,行使质量管理职权,其主要责是1、贯彻执行公司的质量方针、目标、规章和计划;2、审查定期的内部质量审核,以评价质量体系的有效性和质量文件的适用性;3、部署质量管理部门及相关部门管理工作;4、提供和确保质量体系运行所必须的各种资源;5、重视用户、消费者的意见和投诉处理,主持重大的质量事故和重大质量问题的解决,开展质量改进活动。4、抓好质量教育,对各部门进行质量考核;(九)、质量监督员职责1、质量监督员负责生产全过程的质量监督和管理工作。2、对采购、使用的原辅材料和包装物的质量检验验收进行监督,不符合标准的不许使用。3、指导员工遵守工艺纪律,严格执行操作规程。4、监督检查或定期抽查产成品内外质量,各项指标合格方可进行出厂。六、质量手册管理(一)目的质量手册是质量体系运行中的主要文件,应具有先进性、科学性和可靠性。各类人员要熟悉手册中与本职工作有关的内容,保证手册现行有效。(二)职责质量手册由公司质检部门组织编制并负责版本的管理(三)详细要求1、质量手册由公司质检部门组织编写。2、质量手册由公司总经理批准。3、公司内部使用的质量手册采取复印出版。4、质量手册应有指定专人保管。七、质量管理机构和职责(一)目的与范围为了贯彻公司的质量方针,达到质量目标,承德某食品有限公司建立了能提供高质量产品和服务的组织机构。质量部门与开发、设计、生产和采购等部门平行而分立,在处理质量方面问题时,独立客观地行使职权。二、管理机构承德某食品有限公司质量管理小组组长成员(三)、职责八、工艺文件(一)、固态法白酒操作规程生产工艺流程图原料辅料粉碎清蒸配料蒸煮糊化回醅散冷加糖化发酵剂打量水入池发酵出池蒸馏酒糟酒丟糟贮存勾兑过滤半成品酒固态法白酒操作规程一、原料1、高粱分为糯米、梗米两种,北方多产梗高粱,全含支链淀粉,出酒率高,选择条件是成熟干燥、颗粒饱满、大小整齐、无夹杂物、比重要大、不带霉烂味、虫蛀等。含淀粉多,蛋白质含量适中,蒸料需疏松适度,粘而不糊有利于酿酒。含有少量的单宁,可在发酵过程中产生香兰酸等香味物质成分赋予高粱酒一种特有的芳香。2、稻壳为酿酒辅料,可调整淀粉浓度,冲淡酸度,吸收水份,使发酵醅保持一定的疏松度,给入窖和上甑蒸酒、蒸粮创造条件,要求新鲜、干燥、无水湿霉烂,呈金黄色的壳体完整为佳。3、水在生产过程中为酿酒、勾兑加浆等所必需,其质量好坏,不仅影响酒味的优劣,也关系到出酒率的高低,我公司所使用的水为深井地下水,无色透明、无异嗅、清爽、微甜、适口。其化学成分能适合酿酒微生物生长繁殖,硬度适宜,呈微酸性,能促进酵母菌的生长繁殖,有机物和重金属等含量较少。二、原料的粉碎与处理1、目的颗粒状原料必须经过粉碎,粉碎的目的是为了有利于淀粉吸水膨胀,破坏淀粉的细胞组织,以利蒸煮糊化,通过粉碎可增加颗粒的表面积,在糖化发酵过程中以利淀粉与糖化酶、酵母的充分接触,使淀粉充分被利用,从而达到提高出酒率的目的。同时还将原料中的微生物杀死。2、粉碎度的要求因为发酵期只有5天时间,所以,为了使淀粉能够在最短的时间内被充分利用,粉碎度尽可能的细,筛孔直径一般在1215MM之间。3、粉碎操作粉碎前应对原料进行筛选,将砂石、铁钉、泥土等杂质挑出,并将霉变。有污染的原料挑出。操作时要保持物料进料均匀不要过多,尽量避免有异物导入,如发现有异常声音,立即停机检查是否有异物,或转子不平衡等原因。随时观察物料的粉碎度,如发现粉碎率过高,应停机检查筛子是否损坏。经常检查粉碎机齿盘是否磨损或损坏,应及时更新。三、配料(关键工序)1、目的是通过对原料、辅料、水及糖化发酵剂的合理配比,给微生物在发酵过程中提供一个良好环境,是淀粉被充分利用,从而提高出酒率。同时有了良好的发酵环境,才能产生出白酒所需要的微量成份。2要求根据季节、环境温度合理、准确配料。3、配料操作(1)润粮每天上班前24小时将当班的粮粉用90公斤40度左右的温水拌和均匀,收堆存放。(2)出池、配醅将出池的面糟挖出堆在甑锅旁边,撒一层辅料待蒸。将面糟以下的酒醅出池装满一甑蒸酒后,取出约二分之一的醅子焖入粮粉中,将剩余的醅子打入散冷面。将酵池内余下的酒醅与面糟分层装入锅内(面糟在下,酒醅在上)蒸酒。蒸酒后,从醅子中留出625公斤作为本池的面糟(不配新粮)。然后将上排的,面糟丢掉,其余的糟醅打入散冷面进行翻拌散冷。将与粮粉一起的醅子加入辅料翻拌均匀后,均匀装入锅内通气蒸料60分钟。蒸熟后用打渣机打入散冷面与糟醅一起翻拌散冷。当温度降至规定温度时,分别加入糖化发酵剂(定量)、260公斤温水,翻拌均匀,配料完毕配料表单位公斤项目冬季添加量(255)平季加量(525)热季加量(20以上)原料500500500辅料125125125回糟200022502500合计262528753125面糟625625625量水280280280糖化酶242424干酵母055055055四、蒸煮(蒸料)1、蒸煮的目的蒸煮是为了破坏淀粉细胞组织,使淀粉颗粒吸水膨胀破裂,以利淀粉酶的作用,同时也是为了杀灭原、辅料中的杂菌,保证良好发酵环境。2、蒸煮操作(1)蒸煮前拌入蒸酒后的醅子,醅中的酸可以促进糊化。(2)装锅前将底锅清理干净,加入清水至箅子60公斤左右,盖好底锅帘子,铺撒一层辅料。通过蒸气将水煮沸,即可装锅。(3)装锅前将粮粉与回醅、辅料拌和均匀,醅子中的酸可促进淀粉的糊化。(4)装锅时要做到疏松、均匀、上气均匀,防止穿孔现象的发生。(5)装锅过程中要严格控制进气量,要保持气路通畅均匀,开始时不能过小,随着料层的加厚进气要匀速加大,不要过猛,更不可忽大忽小。待圆气后要减小进气量。(6)常压蒸煮60分钟后,关闭蒸气阀门,出锅。蒸煮完毕。五、散冷1、散冷的目的主要是为了降低醅料适合加入糖化发酵剂的温度,还可挥发水分和杂质,以利于吸收新鲜水分和空气,供微生物的生长繁殖。2、散冷操作(1)将甑锅蒸煮好的粮醅挖出,经打渣机打至散冷帘子上与回醅一起混合。保持料层厚度基本一致。(2)打开风机通风,并不断翻拌醅料,随时观察料层温度的变化情况,上下料层温差不能过大。(3)料层要保持疏松、均匀,防止底部水分大量挥发而产生干皮现象。(4)醅料要求降到如下温度醅料降温表室温醅料应降至温度10以下3032102025282030182230以上最低温度六、加糖化酶、干酵母、量水当料温降到以上规定的温度时,要加入糖化酶和干酵母。糖化酶和干酵母需要加水溶解活化才能使用。1、糖化酶的溶解(1)溶解液(清水)用量15公斤(2)糖化酶用量24公斤(3)溶解液温度37(4)溶解时间与方法在加入配料之前30分钟,将糖化酶投入装有15公斤、37的温水桶中,并充分搅拌均匀。使其完全溶解。(5)加入方法当醅料达到规定温度时,均匀泼洒料层中,并翻拌均匀。2、干酵母的复水活化(1)活化液(清水)用量15公斤(2)干酵母055公斤(3)活化方法将称好的干酵母放入桶中(也可放入糖化酶溶解液)然后加入3035的清水15公斤,进行充分搅拌后,静置15分钟,液面上有小气泡为佳,活化后即可投入使用。(4)加入方法与糖化酶方法相同。3、加量水(1)加入数量按每百公斤6070公斤加入(2)水温2030(3)加入时间和方法当加完糖化酶和干酵母和酵母后即可加入,均匀泼洒后,翻拌均匀,考虑到发酵时的淋浆原因,酵池上部的醅料的水分可比下部的高些。七、入池发酵(关键工序)当配醅和加入糖化酶、干酵母、量水完成后,其它入池条件已基本确定,入池温度是发酵好坏的关键之一。加完量水后继续通风将醅料降至规定温度1、入池温度要求室温入池温度25519215201619203022

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