乐购商业流通集团商品店间转货作业规范

乐购商业流通集团商品店间转货作业规范乐购商业流通集团商品店间转货作业规范文件类别营运作业规范文件编号OP012撰写单位总公司营运管理部版本第一版发行日期2004/等级一般合计页数共13页核准审核制定文件名称商品店间转货作业规范修改日期修改页次修改页序/版本更改内容提要/文件修正履历表名称商品店间转货作业规范文件编号OP012一、目的为使分店与分店间商品转移作业能有一程序可遵循，特制定本规范二、范围乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。三、权责341总部/区本部商品行销部负责店间转货之各店协调与通知。32商品转出分店负责商品备货、出货，需求分店负责运送。四、作业内容41需求协调411商品行销主管检视各分店之库存量及销售状况，需要调节时，可事先协调各分店店总作店间商品转货。412若分店内库存过高，须转货至其他分店销售，以协助降低其库存者，可由课长提出申请，经部门经副理、店总审核后，通知商品行销主管协助店间转货。413若分店因销售量突然扩大，或接获顾客大量订单，造成存货不足而临时缺货，且厂商又无法及时供货时，可由该分店提出店间转货之需求，由商品行销主管与各分店协调转货。414新开店之文具、消耗品、设备、用品、器具等需求时，如尚未进货，应利用店间转货完成。415转货成本4151店间转货之商品成本，即是以转出店之单位成本为准。4152店间转货之运送成本，无论是自行运送或委托运送，皆由需求店生效日期2004/页次1/7核准表号名称商品店间转货作业规范文件编号OP012负担。42店间转货通知提出商品行销主管经协调各分店店总，取得店间转货商品之品项、数量、日期、移转方式的共识后，便开立各店转货单（附件一），经双方店总经理核准后，开立这些问题转货传真并知会各分店相关营业部门执行转货作业。43转出店备货431单据签核采购转货开立各店转货单及转出、入订单并下传门店。门店开立各店转货单，双方店总确认后交行销部确认后，行销开立转入、出订单，再下传门店。432资料输入商品行销部执行1行销部行政助理依各店转货单将资料输入电脑中，并将订单号码填写注于各店转货单上，打印出店间转货订单。店间转货订单隔天生效2电脑于夜间时，会依转出订单上所设定之转入分店自动于转入店产生对应之转入订单，以备转货验收。将各店转货单和转出、入订单传真通知相应门店。433营业备货生效日期2004/页次2/7核准表号名称商品店间转货作业规范文件编号OP012商品出货前，营业转出部门应事先协调客服部门安排商品送货。营业转出部门依店间转货订单及各店转货单上之品项、数量，将商品整理装箱后，连同单据一并送至商管部门准备出货。44转出店出货441投单审核商管内勤人员依店间转货申请单上之订单号码，查核转出订单是否存在，再列印转出验收单（附件三），一式三联，以备商管人员验货。442验货签认商管验货人员与营业人员会点查验转出商品，于转出验收单和各店转货单上填注实收数量并签名确认。443出货查验验货后之转出商品，须经防损人员稽核查验签名后，再将商品封箱，连同转出验收单之厂商联和各店转货单一、三联，转交运送人员带回。444转出输入转出店商品转出后即根据确认的转出验收单数量做KEYIN。转入店在执行收货动作后即按实收数量KEYIN。转出店将转货人员带回的转货验收单的厂商联上的数量再与KEYIN数量作确认，并留存。如有异议，应再与营业及对方商管作核查。445文件查存收货结束时，第二天商管内勤人员应列印“收货日报表（转出）”与转出验收单核对，资料无误确认后，经商管课长签核，再将转出验收单和各店转货单之财会联一并送至财会课存查，而转出验收单之商管联则依验收单号存档。各店转货单第四联交转出店商管留存，第二联交营业部门留存。生效日期2004/页次3/7核准名称商品店间转货作业规范文件编号OP01245转入店收货451投单审核4511投单转出送货人员持转出验收单和各店转货单厂商联为送货单据，向转入店商管课投单交货，转出送货人员即视为交货厂商。4512审核商管内勤人员依转出验收单和各店转货单第二联上之转入订单号码查核转入订单，并列印转入验收单（附件四），一式三联，以备商管人员验货；必要时，通知相关营业部门人员。452验货签认商管验货人员与送货、营业人员会同查验、点收转入商品后，将实收数量填写于转入验收单和各店转货单上，并签名确认，而后将转入验收单和各店转货单第一、四联厂商联交送货人员带回。453运费申请由需求店申请运费。454转入输入商管内勤人员收到验货后之转入验收单和各店转货单第二联时，先检查单据是否完整，然后KEYIN。如数量与转出店有异议要马上通知转出店及本店营业核查。455文件存查收货结束时，第二天商管内勤人员应列印“收货日报表（转入）”与生效日期2004/页次4/7核准表号名称商品店间转货作业规范文件编号OP012转出验收单核对，资料无误确认后，经商管课长签核，再将报表及转入验收单之财会联、转出验收单之厂商联一并送至财会课存查，转入验收单之商管联则依验收单号存档，各店转货单的第二联留存商管，第三联交财务留存。46单据存查461转出验收单一式三联1第一联厂商联由送货人员至转入店投单后，转送转入店财会部门与转入验收单财会联一并留存。2第二联商管联由转出店商管课留存。3第三联财会联由转出店商管课转送财会课留存。462各店转货单一式四联第一联转出店营业部门留存。第二联收货店营业部门留存。转出店可当订单使用第三联总公司财务留存。第四联转出店商管留存。五、商品店间转货流程采购检视各店商品库存及销量研判是否需要店间转货协调各店总经理开立各店转货单由商品行销主管、转入及转出店店总亲自核准开立店间转货订单并通知各分店执行生效日期2004/页次5/7核准表号名称商品店间转货作业规范文件编号OP012转出店确认转货之商品凭各店转货单备货送到商管，商管列印验收单商管及防损验核会点确认转出运输转出店商管数量KEYIN各店转货单和转出验收单第一联投单，转出商品转入店收货转入店商管列印转入验收单转入店商管验收商品各店转货单第一、四联和转入验收单第一联交由送货人员，带回转出店转入店商管内勤核对收货数量无误后KEYIN转入店商管将各店转货单第三联交公司财务存档，第二联商管留存转出店将转入验收单数量与转出验收单数量核对并留存生效日期2004/页次6/7核准表号名称商品店间转货作业规范文件编号OP012六、使用表单61各店转货单62店间转入/转出申请单63进货验收单生效日期2004/页次7/7核准表号店间转货申请单部门转出单号验收单号转入单号订单日期交货日期终止日期转入店号名称电话传真联络人备注货号品名规格转货单位转货数量实转数量