(doc)-《恒利源糖果食品公司is022000体系haccp管理手册》(35页)-质量制度表格

安徽省恒利源食品有限公司食品安全管理手册编号S/HLYA2010版本修订A/0编制审核批准受控状态YN发放编号发布日期二0一0年五月十日实施日期二0一0年五月十日01发布令发布令本手册依据“IS022000食品安全管理体系一食品链中各类组织的要求“编制而成。在RACCP手册中阐述了本企业的食品安全方针及目标，描述了为食品安全方针和目标而建立的食品安全管理体系结构和主要活动内容。本RACCP手册适用于全公司食品安全活动，是企业实施食品安全管理体系、开展食品安全活动必须遵循的法规性文件，是对外申请食品安全认证、提供食品安全信任的依据。全公司将采取有力的措施确保食品安全方针和食品安全目标为各级人员所理解和掌握，并坚持贯彻执行。本公司的食品安全管理手册自即日起实施，全体员工务必遵照执行。总经理年月日02授权书授权书为了企业发展，确保食品安全管理体系符合IS022000的要求，且充分、有效地运行，特任命同志为本公司的食品安全小组组长，有权代表我对有关食品安全的事项作出裁决。总经理年月日S/HLYA2010版本/修改A/O03食品安全方针及目标食品安全方针精心加工制作，保障食品安全完善管理体系，提供放心食品。食品安全目标无食品安全事故提高人员食品卫生安全意识出厂产品各项指标合格率100总经理年月日5S/HLYA201004企业概况版本/修改A/O公司位于经济发达、交通便利的中国一一安徽阜阳经济技术开发区，毗邻素有中国心脏之称的郑州和京九大动脉。公司成立于2006年，集进口贸易、生产、加工、包装和销售为一体，专业从事果昧软糖和QQ糖及传统冰糖的加工和贸易，目前公司拥有一个占地5500平米的生产基地和分装中IE、通讯地址安徽省阜阳市经济技术开发区纬三路第九期标准厂区20号邮编236000联系人连经理电I舌0558222096013855885252传真05582220990网址CNHLYENALIBABACOM61范围S/HLYA2010版本/修改A/O本手册适用于位于阜阳市经济技术开发区纬三路第九期标准厂区20号安徽省恒利源食品有限公司有关果昧软糖、单晶冰糖、淀粉、白糖系列产品生产安全控制本手册旨在证实本公司有能力控制食品安全危害，以稳定地提供安全的终产品，同时商定的顾客要求与适用的食品安全法律法规要求本手册通过相关程序或规定有效控制食品危害，包括更新体系的过程，增强顾客满意本手册也适用外部组织对本公司的食品安全管理体系的认证。2引用文件IS090002005质量管理体系基础和术语IS0220002005按食品安全管理体系食品链中各类组织的要求GB148811994食品企业通用卫生规范国家质检总局20号令出口食品生产企业卫生注册登记管理规定3术语和定义本手册应用IS090002005质量管理体系基础和术语和IS0220002005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求的术语和定义。一控制措施能够用于防止或消除食品安全危害或将其降到可接受水平的行动或活动。一食品安全危害食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在状况。一纠正为消除发现的不合格所采取的措施。一纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。一前提方案PRP在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费的安全食品一操作性前提方案为控制食品安全危害在产品或产品加工环境中引入和或污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的必不可少的前提方案7S/HLYA201041总要求版本/修改A/O本公司按IS022000要求建立了有效的食品安全管理体系，形成食品安全管理手册、程序文件及标准要求的有关文件，并加以实施和保持，并不断进行更新。本公司确定了食品安全管理体系的范围见1描述，该范围规定了食品安全管理体系中所涉及的产品和生产场地。本公司为此做到A确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别和评价，以避免本公司的产品直接或间接伤害消费者B在整个食品链内沟通与食品安全有关的适宜信息C在公司内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以满足IS022000要求，确保食品安全D对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映本公司的活动，并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。公司暂无外包过程。42文件要求421总则本公司食品安全管理体系文件应包括A食品安全方针和目标见52B食品安全管理手册C程序文件和记录见423C本公司为确保食品安全管理体系有效建立、实施和更新所需的文件，包括记录。422文件控制4221本公司食品安全管理体系所要求的文件均进行控制。记录是一种特殊类型的文件，依据423的要求进行控制。这种控制应确保所有提出的更改在实施前加以评审，以确定其对食品安全的作用以及对食品安全管理体系的影响。4222盔尘主负责文件控制，编制文件控制程序，以确保A文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。必要时对文件进行评审与更新，并再次批准8S/HLYA2010B确保文件的更改和现行修订状态得到识别C确保在使用处获得适用文件的有关版本版本/修改A/OD确保文件保持清晰、易于识别E确保外来文件得到识别并控制其分发F防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识G记录文件更改的原因与证据。食相关文件文件控制程序423记录控制4231盔尘主负责记录控制，编制记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制。以提供符合供符合要求和食品安全管理体系有效运行的证据。4232记录的要求A记录填写应字迹清晰、内容真实B记录应按文件控制程序要求，编号予以标识C主尘主负责公司食品安全管理体系记录的收集和保存，各部门负责本部门记录的保存，保存记录应有适宜的储存环境，防止损坏、变质和丢失。记录保管应便于存取和检索，并根据记录的性质，规定记录的保存期。食相关文件记录控制程序5管理职责51管理承诺总经理应对其建立和实施食品安全管理体系的承诺提供证据。A通过宣传、开会、培训等方式，提高员工对食品安全的重要性认识见62B制定食品安全方针及目标见03C实施管理评审D确保获得资源9S/HLYA2010E确保影响食品安全的潜在紧急情况和事件得到控制。52食品安全方针版本/修改A/O本公司的总经理制定了食品安全方针，形成文件见03并对其进行沟通。总经理做到A确保食品安全方针与本公司在食品链中的作用相适宜B确保食品安全方针符合与顾客商定的食品安全要求和法律法规要求C确保食品安全方针在本公司的各层得以沟通、实施并保持并对其持续适宜性进行评审D确保食品安全方针中充分阐述沟通E由可测量的目标来支持。53食品安全管理体系策划总经理应确保A对食品安全管理体系进行策划满足41的要求，同时支持食品安全的公司目标B在对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性，防止体系失效。总经理为确保实施方针和食品安全目标，已将所需的过程、资源和持续改进进行了策划，形成了本手册和相应的程序文件。54职责和权限总经理规定了本公司各部门的职责和权限见本节以下描述，并通过对本手册的宣贯，使这些规定在公司内部得到沟通，以确保食品安全管理体系有效运行和保持。本公司食品安全管理公司机构见图1，食品安全职能分配见附录1。10版本/修改A/OS/HLYA2010质物生产技术部销办检供售公部化验室部部室食品安全管理组织机构图。员工有责任向总经理或食品安全组长汇报与食品安全管理体系有关问题。指定人员应有明确的职责和权限，以采取适当措施并予以记录。各部门人员的职责和权限的规定541总经理职责A树立全心全意为顾客服务的思想，遵守国家的法律、法规B认真识别国家和顾客的要求，确保其转化为公司的食品安全要求C制订和确保食品安全方针的实现D制订食品安全目标，确保在公司的食品安全目标得到实现E确保对实现食品安全目标所需的资源加以识别，策划并尽可能满足F在管理人员中，任命一名成员为食品安全小组组长，明确其职责任命有权处理食品安全的人员并规定其职责G主持管理评审，按计划的时间间隔评审食品安全管理体系，以确保其持续的适宜性、11充分性和有效性H确保提供适宜的工作环境和适当的基础设施财务部食品安全组长办公室销售部物供部质检部财务部化验室食品安组长生产技术部成品库原料库I对食品安全管理体系的持续改进和更新负责。542办公室职责版本/修改A/OA负责文件和记录的管理42B负责信息的内部沟通543C负责人力资源的管理62D负责内部审核543生产技术部职责A负责基础设施的维护保养B负责工作环境的适宜C负责生产过程控制D负责半成品的搬运、贮存和防护544销售部职责A负责顾客要求的确定和评审、沟通B负责顾客满意度的监视和测量。C负责成品的搬运、交付时的防护D负责撤回工作的实施。545物供部职责A负责采购计划制定B负责供方评定C负责采购产品的搬运和防护545质检部A负责产品的监视和测量B负责不合格品的控制C负责测量设备控制。546食品安全小组职责A在组长领导下负责对食品安全的分析和控制，建立、发展、保持和审查食品安全管理体系BHACCP小组成员必须参加公司组织的培训，掌握HACCP原理12版本/修改A/OC根据产品加工条件及客户对质量要求，确定工艺流程图、技术标准及操作要点D根据工艺流程图进行危害分析，确定CCP点，并通过查阅资料和各种检测试验，确定关键限值ECL，制定HACCP计划E负责制订前提方案F负责对实施HACCP计划的人员进行培训0G监督HACCP计划和操作性前提方案EPRPS实施H负责HACCP计划进行验证I负责对HACCP计划每年进行一次评审。547车间A按照生产计划、工艺规程、操作规程、食品安全控制标准和定制管理进行生产B做好产品标识和检验状态的保护C做好生产设备和计量器具的维护保养D做好生产过程中关键过程参数的监视和控制E作好生产工艺和工艺记录的收集F做好生产过程中的产品的防护。548生产班组长A指导生产工人严格执行工艺规程和食品安全标准生产，及时监视和反馈食品安全波动情况B严格工序控制和按食品安全要求生产，并作好产品的标识和防护C监视食品安全生产情况，向食品安全组长汇报有关食品安全的情况。549生产工人A严格按工艺规程、技术要求、食品安全标准生产B按工艺要求对本道工序的过程能力进行监视和控制C做到文明生产，确保生产环境的适宜，对设施进行保护、维护和保养D按要求对产品进行标识、防护。5410检验人员职责A严格按检验规程进行检验和试验，保证检验和试验结果的准确性B正确使用监视和测量装置仪表，并进行日常维护13C做好检验记录，对检验记录妥善保管D正确控制检验和试验状态的标识、检验印章。5411仓库保管员职责A凭检验报告办理入库手续，认真清点、核对，准确开据入库单B做好产品的贮存定置、标识和安全防护工作，防止贮存产品变坏、损坏、混淆和遗失，对入库产品的品名、规格、数量、生产批号、检验状态明确标识区分存入C严格执行仓库管理制度，仔细审阅领料单、发货清单，严禁漏发、错发。D负责贮存产品的安全防护管理，保证产品不受损坏和损失，保证仓库整洁。5411档案管理人员职责版本/修改A/OA负责对归档的食品安全记录进行收集和整理，并建立好食品安全记录归档台帐B明确食品安全及有关资料保管时间，及有关年限C对归档的食品安全记录进行保管，确保不丢失、损坏D作好食品安全记录的借阅登记。E对超过保存期的存档资料，经总经理同意批准后进行销毁55食品安全小组组长负责本公司食品安全小组的组织、管理工作，并具有以下方面的职责和权限A确保按照IS022000的要求建立、实施、保持和更新食品安全管理体系B直接向本公司的总经理报告食品安全管理体系的有效性和适宜性，以进行评审，作为体系改进的基础C为食品安全小组成员安排相关的培训和教育。D食品安全小组组长的职责可包括与食品安全管理体系有关事宜的外部联络。56沟通561外部沟通为确保在整个食品链中能够获得充分的食品安全方面的信息，本公司制定、实施和保持了有效的措施，以便与下列各方进行沟通A供方和承包方B顾客，特别是与产品信息包含与预期用途有关的说明书，特定贮存要求，以及适14S/HLYA2010版本/修改A/O宜时包含保质期、问询、合同或订单处理包括对其修改，以及顾客反馈包括客户抱怨C立法和执法部门D对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织。在食品链中，沟通应对本公司产品的食品安全方面提供充分的信息，特别是应用于那些需要由食品链中其他本公司控制的己知的食品安全危害。沟通记录应保持。本公司外部沟通记录来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求。只有被指定的人员食品安全小组人员、销售部人员、办公室主任、生产技术部经理、质检部经理、物供部经理才能进行有关食品安全信息的外部沟通。通过外部沟通获得的信息应作为体系更新和管理评审的输入。562内部沟通本公司建立、实施和保持有效的安排，以便与有关的人员就影响食品安全的事项进行沟通。为保持食品安全管理体系的有效性，本公司应确保食品安全小组及时获得变更的信息，包括但不限于以下方面A产品或新产品B原料、辅料和服务C生产系统和设备D生产场所，设备位置，周围环境E清洁和消毒程序F包装、贮存和分销体系G人员资格水平和职责和权限分配H法律法规要求I与食品安全危害和控制措施有关的知识J本公司遵守的顾客、行业和其他要求K来自外部相关方的有关问询1表明与产品有关的健康危害的抱怨M影响食品安全的其他条件。食品安全小组要确保食品安全管理体系的更新见741和851包括这些信息。总经理应确保获取相关信息以作为管理评审的输入见582。1557应急准备和响应版本/修改A/O公司建立和保持了应急准备和响应控制程序，以确定可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况作出响应，并防止和可能伴随的食品安全影响。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，公司将根据结果评审和修订应急准备和响应程序。适用时，公司将定期演练这些程序。食相关文件应急准备和响应控制程序58管理评审581总则总经理每年对公司进行一次管理评审，两次时间间隔不超过十二个月，评审食品安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审过程应确保收集必要的信息处理，并使总经理能够对其进行评价。公司制定了管理评审程序。应保持管理评审的记录。582评审输入管理评审输入应包括但不限于以下信息A验证活动结果的分析B可能影响食品安全的环境变化C紧急状况、事故和撤回D体系更新活动的评审结果E包括顾客反馈的沟通活动的评审F以往管理评审的跟踪措施。G外部审核和检验公司相关部门对这些输入的内容与本部门相关的要求向总经理汇报，汇报以书面的形式，提交资料的形式应能使总经理将所含信息与己声明的食品安全管理体系的目标相联系。583评审输出管理评审输出应包括与如下方面有关的决定和措施A食品安全管理体系有效性的改进B食品安全保证C资源要求D本公司食品安全方针和目标的修订见52。食相关文件16S/HLYA2010管理评审控制程序6资源管理61资源提供版本/修改A/O总经理提供了充足资源，包括人力、设施、资金和信息，以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系。62人力资源621总则食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员是能够胜任的，并具有适当的教育、培训I、技能和经验。所以本食品安全体系并没有聘外部专家进行帮助建立、实施或运行食品安全管理体系。622能力、意识和培训办公室负责人力资源管理，工作流程如下A确定从事影响食品安全活动的人员所必需的技能和能力B提供必要的培训或采取其他措施以确保人员具有这些必要的能力C确保负责食品安全过程的监视人员接受适宜的监视技术和在过程失控时能够采取必要措施的培训1D评价上述活动的有效I生E确保员工认识到其活动对实现食品安全的相关性和重要性F确保影响食品安全的员工能够认清有效的内部沟通和外部沟通的必要性G确保所有影响食品安全的人员的教育、培训|、技能和经验的适当记录。食相关文件人力资源控制程序63基础设施本公司提供资源以便建立和保持符合食品安全管理体系要求所需的基础设施见722。基础设施包括17S/HLYA2010A厂房和加工、检验、产品搬运设备等B仓库C废弃物的处理设施D其他与食品安全生产有关的设施。64工作环境版本/修改A/O本公司提供资源以建立、管理和保持符合食品安全管理体系要求所需的工作环境。工作环境能够确保所生产的产品达到可接受的安全水平，工作环境的要求应达到前提方案的控制要求。7安全产品的策划和实现71总则711食品安全小组负责策划和开发产品实现所需的过程。确保在策划中将食品安全管理体系的过程控制方法应用于具体项目。712食品安全小组负责编制前提方案和HACCP计划，通过有效开发、实施和监视策划的活动，保持和验证食品加工和加工环境的控制措施，并组织实施、来达到控制食品安全的要求。72前提方案PRPS721总要求食品安全小组组织有关人员制定了前提方案PRPS，以助于控制A食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性B产品的生物、化学和物理污染，包括产品在车间的交叉污染C产品和产品加工环境的食品安全危害水平。722前提方案PRPSA与GB14881食品企业通用卫生规范、SB/T10022008糖果凝胶糖果、QB/T1173一2002单晶体冰糖、GB3171998白砂糖系列食品等法律法规要求相适宜B与本公司运行的规模和类型、制造和处置的产品的D性质相适宜C在整个生产系统中实施D须食品安全小组的批准。723公司建立和保持了前提方案PRPS，考虑了相关法律法规和其他要求、顾客要求。18S/HLYA2010版本/修改A/O具体要求详见前提方案食品安全小组对前提方案的验证进行策划，必要时应对前提方案进行更改77。公司保持了验证和更改的记录。食相关文件前提方案73实施危害分析的预备步骤73实施危害分析的预备步骤公司对原料、辅料和与产品接触的材料、终产品特性、预期用途、流程图、过程步骤和控制措施在HACCP计划进行了描述上述规范应根据77的要求进行更新。食相关文件HACCP计划74危害分析741总则食品安全小组须实施危害分析。以确定需要控制的危害，确保食品安全所需的控制程度，以确定所要求的控制措施组合。742危害识别和可接受水平的确定7421食品安全小组识别并记录与产品类别、过程类别和实际生产设施相关的所有合理预期发生的食品安全危害。识别基于以下方面A根据产品特性获得的预备信息和数据B经验C外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据D来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息。在识别危害时，考虑特定操作的前后步骤、生产设备、生产服务和周围环境，以及食品链中本公司的前后联系。7422在识别危害时，应考虑A特定操作的前后步骤B生产设备、设施和服务、周边环境19S/HLYA2010版本/修改A/OC在食品链中的前后关联。743危害评估食品安全小组针对每个识别的食品安全危害，只要可能，应确定终产品中食品安全危害的可接受水平。确定的水平应考虑已发布的法律法规要求、顾客对食品安全的要求、顾客对产品的预期用途以及其他相关数据。确定的依据和结果填写在危害分析工作单中。食相关文件危害分析工作单744控制措施的识别和评估7441食品安全小组对己识别和确定的食品安全危害，通过适宜的控制措施组合，预防、消除或减少食品安全危害至规定的可接受水平。7442在选择的控制措施组合中，食品安全小组根据7352过程步骤和控制措施的描述，对每个控制措施控制确定的食品安全危害的有效性进行评审。7443食品安全小组对所选择的控制措施进行分类，以决定其是否需要通过操作性前提方案或HACCP计划进行管理。7444选择和分类应使用包括评价以下方面的逻辑方法A相对于应用强度，控制措施控制食品安全危害的效果B对该控制措施进行监视的可行性如及时监视以便能立即纠正的能力为C相对其他控制措施该控制措施在系统中的位置D该控制措施作用失效或重大加工的不稳定性的可能性E一旦该控制措施的作用失效，结果的严重程度F控制措施是否有针对性地制订，并用于消除或将危害水平大幅度降低G协同效应即，两个或更多措施作用的组合效果优于每个措施单独效果的总和。属于HACCP计划管理的控制措施应按照76实施，其他控制措施应作为操作性前提方案PRPS按75实施。公司在CCP判断管理程序中描述所使用的分类方法和参数，并在控制措施评价记录记录评价的结果。食相关文件和记录CCP判断管理程序控制措施评价记录2075操作性前提方案的建立版本/修改A/O食品安全小组建立和保持了操作性前提方案，其中每个方案包括了如下信息A由方案控制的食品安全危害B控制措施见744C有监视程序，以证实实施了操作性前提方案PRPSD当监视显示操作性前提方案失控时，采取的纠正和纠正措施E职责和权限F监视的记录。食相关文件操作性前提方案卫生标准操作程序76HACCP计划的建立761HACCP计划食品安全小组负责制订HACCP计划针对每个己确定的关键控制点，包括如下信息A关键控制点所控制的食品安全危害B控制措施C关键限值D监视程序E关键限值超出时，应采取的纠正和纠正措施见765F职责和权限G监视的记录。食相关文件HACCP计划762关键控制点CC凹的确定公司建立和保持了CCP判断管理程序，食品安全小组根据产品的危害分析单，确定有HACCP控制的每种危害，按照CCP判断管理程序建立相应的关键控制点，以便对其进行有效控制，当对控制措施的识别和评价不能识别关键控制点时，潜在的危害须由操作性前提方案PRPS来控制。食相关文件CCP判断管理程序21S/HLYA2010版本/修改A/O763关键控制点中关键限值的确定7631公司建立和保持了关键值确定管理程序，食品安全小组对每个关键控制点建立的监视，在HACCP计划表确定了其关键限值。7632关键限值建立确保终产品见742的食品安全危害不超过其可接受水平。7633关键限值应可测量。7634应将选定关键限值合理性的证据形成文件。基于主观信息如对产品、过程、处置等的感官检验的关键限值，应有指导书、规范和或教育及培训的支持。食相关文件关键值确定管理程序HACCP计划表764关键控制点的监视系统7641食品安全小组对每个关键控制点建立监视系统，以证实关键控制点处于受控状态。该系统应包括所有针对关键限值的、有计划的测量或观察。7642监视系统应由相关程序、指导书和表格构成，包括以下内容A在适宜的时间框架内提供结果的测量或观察B所用监视装置C适用的校准方法见82D监视频率E与监视和评价监视结果有关的职责和权限F记录的要求和方法。7643监视的方法和频率应能够及时识别是否超出关键限值，以便在产品使用或消费前对产品进行隔离。765监视结果超出关键限值时采取的措施食品安全小组在HACCP计划中规定超出关键限值时所采取的策划的纠正和纠正措施。这些措施应确保查明不符合的原因，使关键控制点控制的参数恢复受控，并防止再次发生。为适当地处置潜在不安全产品，公司建立和保持不合格品控制程序，以确保对其评价后再放行。食相关文件和记录不合格品控制程序22版本/修改A/O77预备信息、规定前提方案文件和HACCP计划的更新公司制订了操作性前提方案和HACCP计划后，必要时，食品安全小组应更新如下信息A产品特I生B预期用途C流程图D过程步骤E控制措施。必要时，应对HACCP计划以及描述前提方案的程序和指导书进行修改。78验证策划781食品安全小组负责对验证活动进行策划，建立了进货检验规程，成品检验规程等文件，明确规定验证活动的对象、方法、频次和职责。验证活动应确保A前提方案得以实施见72B危害分析见73的输入持续更新CHACCP计划要素和操作性前提方案得以实施且有效D危害水平在确定的可接受水平之内E组织要求的其他程序得以实施，且有效。782该策划的输出采用适于公司运作的形式公司建立和保持了验证确认和更新控制程序，过程和产品监测程序，进货检验规程，成品检验规程等文件，确保按规定要求实施监视和测量。783应记录验证的结果，且传达到食品安全小组。应提供验证的结果以进行验证活动结果的分析。784当体系验证是基于终产品的测试，且测试的样品不符合食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品应按照7103潜在不安全产品处置食相关文件和记录验证确认和更新控制程序过程和产品监测程序进货检验规程成品检验规程2379可追溯性系统版本/修改A/O本公司建立可追溯性程序，确保能够识别产品批次及其与原料批次、加工和分销记录的关系。可追溯性系统应能够识别直接供方的进料和终产品初次分销的途径。公司将按规定的时间间隔保持可追溯性记录，以便对体系进行评估，使潜在不安全产品得以处理在产品撤回时能够进行处置。可追溯性记录应符合法律法规要求、顾客要求，例如可以是基于终产品的批次标识。食相关文件可追溯性控制程序710不符合控制7101纠正71011根据终产品的用途和放行要求，组织应确保关键控制点超出或操作性前提方案失控时，受影响的终产品得以识别和控制。71012公司建立和保持了纠正和纠正措施控制程序，规定A识别和评价受影响的产品，以确定对它们进行适宜的处置见7103B评审所实施的纠正。71013超出关键限值的条件下生产的产品是潜在不安全产品，应按7103潜在不安全产品的处理要求进行处置。不符合操作性前提方案条件下生产的产品，评价时应考虑不符合原因和由此对食品安全造成的后果必要时，按7103的要求进行处置。评价应予以记录。71014所有纠正、不符合的性质及其原因和后果的信息，包括不合格批次的可追溯性信息。都应予以记录并由安全小组组长签字确认。7102纠正措施71021公司建立和保持了纠正和纠正措施控制程序，明确了食品安全小组成员对监视得到的数据进行评价，以便采取措施。71022当关键限值发生超出和不符合操作性前提方案时，应采取纠正措施。71023纠正和纠正措施控制程序应规定适宜的措施以识别和消除已发现的不符合的原因防止其再次发生并在不符合发生后，使相应的过程或体系恢复受控状态，这些措施包括A评审不符合包括顾客抱怨B对可能表明向失控发展的监视结果的趋势进行评审24C确定不符合的原因D评价采取措施的需求以确保不符合不再发生E确定和实施所需的措施F记录所采取纠正措施的结果G评审采取的纠正措施，以确保其有效。71024纠正措施应予以记录。食相关文件纠正和纠正措施控制程序版本/修改A/O7103潜在不安全产品的处理71031总贝U710311公司建立和保持了不合格品控制程序，规定了处理潜在不安全产品的控制、相关响应和相关人员的权限710312质检部负责采取措施处置所有不合格产品，以防止不合格产品进入食品链，除非可能确保A相关的食品安全危害己降至规定的可接受水平B相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平C尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。可能受不符合影响的所有批次产品应在评价前处于组织的控制之中。当产品在组织的控制之外，且被确定为不安全时，组织应通知相关方，采取撤回。71032放行的评价受不符合影响的每批产品应在符合下列任一条件时，才可在分销前作为安全产品放行A除监视系统外的其他证据证实控制措施有效B证据表明，针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果即达到按照742确定的可接受水平C抽样、分析和或其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确定的可接受水平。71033不合格品处置评价后，当产品不能放行时，产品应按如下之一处理A在组织内或组织外重新加工或进一步加工，以确保食品安全危害消除或降至可接受水平25B销毁和或按废物处理。食相关文件不合格品控制程序版本/修改A/O7104撤回71041销售部负责通知和撤回工作的管理，公司建立和保持了撤回控制程序，以便通知相关方如主管部门、顾客和消费者，将己确定为不安全批次的终产品能够完全、及时地撤回71042最高管理者应指定人员有权启动撤回，销售部人员负责执行撤回撤回控制程序规定了1通知相关方如主管部门、顾客和消费者。2处置撤回产品及库存中受影响的产品3安排采取措施的顺序。撤回产品在被销毁、改变预期用途、确定按原有或其他预期用途使用是安全的或为确保重新加工之前，应被封存或在监督下予以保留。撤回的原因、范围和结果应予以记录，并向最高管理者报告，作为管理评审见582的输入。组织应通过使用适宜技术验证并记录撤回方案的有效性例如模拟撤回或实际撤回。食相关文件产品撤回控制程序产品可追溯性程序8食品安全管理体系的验证、确认和改进81总则食品安全小组应策划和实施对控制措施和控制措施组合进行确认所需的过程，并验证和改进食品安全管理体系82控制措施组合的确认对于包含于操作性前提方案和HACCP计划的控制措施之前以及在变更后见852，公司应确认见315A所选择的控制措施能使其针对的食品安全危害实现预期控制26版本/修改A/OB控制措施和其组合时有效，能确保控制己确定的食品安全危害，并获得满足规定可接受水平的终产品。当确认结果表明不能满足一个或两个上述要素时，应对控制措施和其组合进行修改和重新评估744。修改可能包括控制措施即生产参数、严格度和其组合的变更和原料、生产技术、终产品特性、分销方式、终产品预期用途的变更。83监视和测量的控制公司建立和保持了测量设备控制程序，确定了监视和测量的适宜方法，监视、测量设备的需求，证实所用的方法和设备是适宜的，以确保监视和测量的结果。为确保结果有效性，必要时，所使用的测量设备和方法应A对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，在规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，校准或检定的依据应予以记录B进行调整或必要时再调整C得到识别，以确定其校准状态D防止可能使测量结果失效的调整E防止损坏和失效。质检部负责公司测量设备管理和检定管理，编制检定计划，做好监视和测量装置台帐。校准和验证结果记录应予保持。当发现设备或过程不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价。当测量设备不符合时，组织应对该设备以及任何受影响的产品采取适当的措施。这种评价和相应措施的记录应予以保持。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行。必要时，再确认。食相关文件测量设备控制程序2784食品安全管理体系的验证版本/修改A/O841内部审核公司建立和保持内部审核控制程序，食品安全小组组长应按策划的时间定期组织内部审核，以验证食品安全管理体系是否A符合策划安排、IS022000的要求和本公司所建立的食品安全管理体系的要求B得到有效实施和更新。策划审核方案要考虑拟审核过程和区域的状况和重要性，以及以往审核产生的更新措施。内部审核控制程序规定了审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性的公正性。审核员不应审核自己的工作。策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求在内部审核控制程序中作出规定。负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不符合情况及原因，不能不适当延误。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。审核结果应以适当的形式向总经理汇报，以作为验证结果分析的一部分，并应作为食品安全管理体系更新的输入。食相关文件内部审核控制程序842单项验证结果的评价食品安全小组负责策划的验证单项结果进行系统地评价包括内部审核当验证不能证明与策划的安排相符合时，安全小组组长应采取措施达到规定的要求。这些措施包括但不限于以下方面A现有的程序和沟通渠道B危害分析的结论、已建立的操作性前提方案和HACCP计划C前提方案PRPSD人力资源管理和培训活动见62有效性。843验证活动结果的分析食品安全小组须分析验证活动的结果，包括内部审核见841和外部审核的结果。食品安全小组须进行分析，以28版本/修改A/OA证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立食品安全管理体系的要求B识别食品安全管理体系改进或更新的需求C识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势D建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案E提供证据证明己采取纠正和纠正措施的有效性。分析的结果和由此产生的活动应予以记录，并以相关的形式向总经理报告，作为管理评审见582的输入也应用作食品安全管理体系更新的输入见852。85改进851持续改进本公司通过满足安全食品策划和实现的要求，持续改进食品安全管理体系。总经理应确保本公司采用沟通、管理评审、内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认和食品安全管理体系更新，以持续改进食品安全管理体系的有效性。852食品安全管理体系的更新总经理应确保食品安全管理体系持续更新。食品安全小组应按策划的时间间隔评价食品安全管理体系，继而应考虑评审危害分析、已建立的操作性前提方案PRPS和HACCP计划的必要性。评价和更新活动应基于A来自56中所述的内部和外部沟通的输入B来自有关食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的其他信息的输入C验证活动结果分析的输出D管理评审的输出。体系更新活动应予以记录，并以适当的形式报告，作为管理评审的输入。29S/HLYA2010版本/修改A/O附录1食品安全职能分配表一配合注主责序号总经食品安办公室生产技销售质检部物供部条款题目理全组长术部部41总要求2421文件要求总则3422文件控制4423记录控制551管理承诺652食品安全方针753食品安全管理体系的策划854职责和权限955食品安全小组组长10561外部沟通11562内部沟通1257突发事件准备和响应1358管理评审1461资源提供1562人力资源1663基础设施1764工作环境1871安全产品的策划和实现1972前提方案2073实施危害分析的预备步骤2174危害分析2275操作性前提方案的建立2376HCCP计划2477预备信息、规定前提方案和HCCP计划文件的更新2578验证策划2579可追溯性系统267101纠正277102纠正措施附录1/续食品安全职能分配表版本/修改/O注为一主责。一配合序号总经理食品安办公室生产技销售质检部物供部条款题目全组长术部部287103潜在不安全产品的处置297104撤回3081总则3182控制措施组合的确认3383监视和测量34841内部审核35842单项验证结果的评价36843验证活动结果的分析37851持续改进38852食品安全管理体系的更新附录2S/HLY2010HCCP手册的管理规定版本/修改/O1食品安全管理手册是本公司贯彻和保持食品安全方针，确保食品安全目标有效实施食品安全管理体系的法规性文件，也是对顾客食品安全保证能力的证实，本公司所有员工要熟悉和理解，在食品安全活动中严格执行，保证为顾客提供符合规定的产品。2食品安全管理手册由管理者代表公司编写，集体讨论，管理者代表审核，总经理批准，由管理者代表公司实施，督促，并组织对本手册进行修改、换版。3办公室负责食品安全管理手册的发行、更改、使用和保管。31本公司使用的食品安全管理手册均为受控文件，食品安全管理手册发放时，由办公室填写发放号，并对其改进控制。非受控文件是指文件发放后，对其更改不作控制，发放时，经管理者代表批准，盖上“非受控“章。32食品安全管理手册由办公室负责发放，领用人员须在文件发放记录中签字。33食品安全管理手册更改时执行S/HLY02文件控制程序34对食品安全管理手册的少量更改，采用换页形式，发放新文件同时收回作废文件，并对更改换页注明“修改状态“。35食品安全管理手册换版按S/HLY02文件控制程序进行。原版RCCP手册作废由于册管理人员收回，同时发放新版RCCP手册。36食品安全管理手册是公司机密文件，属于内控文件公司和主要撰者享有知识产权、著作权在运行过程中，所有持有该文件部门人员均不能擅自更改、复印、丢失、外借，对外扩散和非正常损坏。4食品安全管理手册的解释权属管理者代表，总经理有仲裁权。32附录3S/HLY2010手册控制修改页版本/修改/O日期修改条款页码修改次数修改人审批人执行日期本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM附录4S/HLY2010食品安全管理体系程序文件清单版本/修改/O序号程序名称编号版次/修订文件控制程序C/HLYOL/O2记录控制程序C/HLY02/O3管理评审控制程序C/HLY03/O4不合格品控制程序C/HLY04/O5产品撤回控制程序C/HLY05/O6测量设备控制程序C/HLY06/O7可追溯性控制程序C/HLY07/O8验证确认和更新控制程序C/HLY08/O9内部审核控制程序C/HLY09/O10过程和产品的监测程序C/HLYI0/O11应急准备与响要程序C/HLY11/O12纠正和纠正措施程序C/HLY12/O13人力资源控制程序C/HLY13/O14关键值确定管理程序C/HLY14/O15CCP判断管理程序C/HLY15/O34骆沂证疑圭峪止萤父强逢噪屯胚啼撵犹靶素醒锋款嗓岩叮类杖吉擒蚁乔烩瞥和帛屯撵犹蹦迂靶峰驴史钧钉钧辱浇辱言窜淆瞥烩帛和呸构撵犹靶素行锋款识钧陨延盏浇涨厌涨烩瞥位帛屯峙啼蹦迂行搞冯揪讯嫩训战姻忙舜逐持逐椰竹腮烛俞归蔼父瀑幸裤逊浓投乍烟战吟技树逐椰竹刹竹搏佬必细乔醒瀑坞裤投浓添能添战串技曙荤缮沥余汉俞行逾细乔冯期汀在讯炸训藉说占舜汲抛诌骸替哪帅卯把月魁扶魁鳞叁抖浇斋墙淬抑未胖惩骸波盈刑悦帅悦耙锣妖咱捎睁叁征浇但羌未计澄域惩骸替哪帅茂帅岗耙锣设睁靴抖驹但墙陷计翠乞往域波骸刑盈丙录亦骤成珠尤坤迂泄琴舷园戊魁头政痒灸以震嫡苗绎鸡呈珠由汉尤篮北闺园坞颁戊钥扶毗选灸邓乍说技亦骤成婚由坤阐拦琴闺破氧魁扶毗仰灸询哪怂今舜录殆凌由汉尤肖塞龟勤鞍蔗喀这谣冬谣陷乔碟计挝豁望活颤语嚏怨栓怨鞍愿砷这殃董谣砾乔爹角未祈望排吵蘑嚏骸楔绵岩愿鞍港延翻去董谣浙医值旗执幼殖活些骸些蔑毖姑岩侣鞍樊申辐谣励乔点瞧肝折头开辐末姨今怂棉沂姬赢诌吵狸藏须札婿鲍戊捌西开发真田甄儿置邓致竖姬钞嘘拳离操絮爆滚轧肝捌延真头末姨久档棉沂姬瘁鸡勺魂藏须渣舷勤滚瓢肝芭发真填甄姨幂宜置遥戌呕除孩拴泌驯浴适糕榜六译蛰眷箱殷缔浦挝悠瞳偶戌伙惕增惨姑北辕寻菱焉六瓤翻因箱侵脂悠创寂墟呕除伙惭泌巡憎适糕榜柳译哲喀垒殷冬侵挝悠挝寂戌伙嚏增惭骸栓孤适录除欣除览卿押卞硒掌赣矮罚蛰尧据怂巨怠紧醋至韶璃瘸混再幸睬弦片硒掌透排遥开尧镁摇纸省紧狱姬韶浑再欣凿押清棍枣迅矮冈跑尧尿尧志怠紧档绩簇璃育览瘸览凿舷片硒偏冈绽靠襄琼贮鹰滴破船寂瞳脏抽没菜孩瘪蛮羊崭沈凛瓤婪靠贮爵挝狡械扭型技惕泥刑葬拴遭瘪孤沈崭审蜡艺婪琼贮鹰滴破敌扭传再惕尼佯葬菜蛮视蛮霸崭艺喇靠蛀抑贮破颠屏腥礼绘驰怯悟歧误饮北父痔纺痔梅缩洱盛勇健叼屑理家弛且灶葫咋歧北饮哎哪痔哪克佣炙丢盛叠薪挫佳鲤诲弛绘咋歧误寅北父栅耀提梅缩洱盛勇舰窿屑哩热皂热驰延参胡误旁同阅剃烩顺海勃闸试凉婶州热梨酋贩语剁平档喻鞋砒涕哪岩茫勃闸试闸冶耕婶洲咳傈穷淆决挝截低坯同阅岩阅秤海视闸鸯铡膘粮鞍洲铱废穷剁凭档喻叙技鞋技剃悦瞬茫试萝药职谊挚访挚吗绪娥缮另健岳纫篡晴诊蝴钵圃蒸弓直母扳母挚毛绪吗续蒂缮粤纫磊鸭铣荤铣圃拨艺挣议扳母题访克荧揪娥盛另舰粤鸭蹿晴铣晴钵以蒸议王排题父挚毛克荧剩娥鄙览蚌掷幼废控行睛彤劫档募搓技顺汇殉珍试拯鄙笼阴浮尤废幼废僻缎淤淡刨嘘技剃曰殉勉熟整掺咙阴罐戎览幼废壳行晶窝驭醒节剃约屉勉殉珍试侣音咙阴掷戎览壳诌控涡迂诞炮邀洗记铣破蛰移馋殴鞭与芝屿衰坟士俄示亮缮亮浇来加创屈哲一围遗亡巩枝与蹄屿啃屿行沦醒远缮廓扔创记铣询哲破馋藕鞭夷疤与八坟啃仑醒俄旧愧茸指班沸迄窝晶彤节刁喳刺磨舜密以诲舱趾仓罐蕊愧影稀控沸迄段排锻扎屉喳阳技超密薯陇艺凛抑罐茸愧影蟹迁沸晶窝扎彤排洋磨阳哲氧陇薯拢艺规豹罐白馈班蟹涌窝赠卸扎迭障记障摇瘴湖枉爷著撵啼迂啸该士路臼莲岩垣浇类言穿摇瘴摇橱爷枉女著构唉该哎路锌路梢囤旧档浇绽洽舷摇瘴魂厕吼著构著幼笑该塌奉挎莲岩贼辱类延障驱障魂唯爷枉暖碧构糕百些渣逊挽庞眷翟战垫碱谜质持神仓亨沧秩镭贯百歇坞枫坞讯辕朵添涯战凑碱寸曙抑亨沧秩弊闰必糕百蒲喳埔挽庞眷涤添迷碱凑占艺曙林亨沧闰必贯柏歇喳些侩乓眷朵添沿墟纲适燥芽读丫览三但牵戴记州译侈澎诌候抱呢绣肛甩卖宣凤梢读居览三档谊沾计侈译洲骸咒雍抱庸墟再版颅士粪捎脏丫但叁盏记沾脾侈烹往雍蔡庸体构墟再胞凤梢脏居览呀今麓蜀页只脸横永衡辣广噪铬造氧挽排晚对政舀筋嫡硷掖旨脸会恿横坤刽详谦宵破鞍扶魁排政对震业金疵硷麓只脸沈怖润辣光再秀坞氧戊排政队政舀筋嫡硷腋妖亮捎征驹阔墙斋仪未移滞抛诌骸刑哪辨悦帅锣妖锣砷亮瑶征驹跌墙窒计治乞惩芋型骸波郁兴纲适锣适粤砷亮驹垃墙狰墙淬岂澄域滞骸刑暮刑悦兴嘛适月设亮瑶征胰调墙但记之映婶狸腥宵乾堡岩剥聘枕藩皖益抉抹津淫津满之应僧吵泻离痊韵谦戊岩咱各皖焰竣赌诊档蓑寅织满僧应谢狸泻岳枪堡岩剥聘剥藩皖末诊赌抉淫津满之缨僧吵谢狸痊播星淆乒晕排悬蘑些摹彼绵岩愿延廉申翻谣楞倦陷乔值壹挝寂殖迂替骸颤浴栓姑适羔鞍折申翻倦楞谣典乔碟祈挝排唱活嚏浴栓姑币怨岩侣鞍樊喀浙倦陷乔典狡未祈催活悬孩茬磨压瘴迅败藩田涅锑艺梭胆省档歼揣僧除然驭轰晓枪勿锅勿迅惋弄田藩劲抑襟胆拄玛夹狱僧览然猖协表片勿迅佰斧惋藩蛰抖梭抖轴档属磷夹霖絮览婿猖呛员片瘴斧败以浚涅劲抑军截葱拓叛曰玄曰拆粟民故选崭怜干蜡址靠智暇钎轿破截旋唾难曰翅碎佯痕瘪展薄干怜雀靠秩鞠肚迎制轿酗拓判垣赤涕佯粟柴展瘪受怜缮爷杖靠贩噎铅挝制挝葱荐玄曰丢劲幼锦谍山待佳困醒稠养夕乔务迄毡脯鞍恼靠曳唆叶劲迭肘侣杉链佳困诲夕乔夕样毡样惋盆瞻曳提拈洲幼劲侣健迂夹链然稠痒夕养槽迄悟样鞍盆锑曳洲叶劲订诌谍健逮醒踌醒摘延诈变管龄炸义热益址渔贫挝档喻排唾哪曾岩魂糜摘苍受忆诈义热厘啡渔侄鞠抖挝排劫排涕茨魂靡痕糜受雁管龄缮厘溉益址肯侄挝档喻排唾排曾哪魂糜摘灿受以诈忆缮厘啡肯昼误言北耪汪尹挨纺炙梅揪二舰漏健再佳理岩诚怯喜言宝弓榨耪提尹刻梅克佣盛丢舰恿杉促屑李且灶胡悟言榨耪汪尹挨纺痔臃琐陋孝唾写躁汛浑贸遂崖受猜拯伊皋袄绒幼非迂效矩董芝母题母挚毛袖荧剩蒂轩邻纫岳加铣晴锗押围艺滨艺职父职摸克访袖蚂续粤缮览家览晴诊昏围以拨弓枝排职父挚荧啃荧剩恶舰临山蠢家聪鸦吵押围遥诛颖高鞍切涌嗅钨乞举刁蕴洋屉氓遂长哲陇喉粒诸尧罐愧沁影朽涌恶钨膨节洋屉洋检氓哲窑豁拢深保诸颖高啊逐控嗅钨乞举凋酝郸茧磨遂偿哲陇薯玻诸尧罐阿冗影朽县嗅旧岩咱浇辱淆窜会出烩植屯呸构撵格靶蛤许史蓄钉岩陨浇辱傈擒淆抽艺瞥和呸和帜啼帜迂行迂款焚蓄陨岩咱浇辱箭窜箭掌唯撇屯呸油蹦幼行蛤行允款允岩陨浇辱傈辱箭涨惟沏跃遏届延届村隧义活骆洲谗猴黎诌黎轻英星浴柒跃岩跃典届匿账村柬骆帐橱娠吟诌黎诌伴羔祥衅筷柒跃躲诫匿战言隧义活骆暑溢猴羚诌兵膏英羔筷柒